《对于开展物资采购专项检查工作实施方案》

1、第 PAGE5 页 共 NUMPAGES5 页对于开展物资采购专项检查工作施行方案关于开展物资采购专项检查工作的施行方案关于开展物资采购专项检查工作的施行方案牵头单位：运行司为进一步标准烟草行业物资采购行为，加强对物资采购工作的管理监视，按照 2022 年烟草行业整顿标准消费经营秩序和加强内部管理监视工作要点要求，制定本施行方案。一、指导思想认真贯彻落实全国烟草工作会议精神，紧紧围绕建立“严格标准，富有效率，充满活力”中国烟草的总体任务要求，通过开展物资采购专项检查，着力推进采购管理规章制度与内部监管长效机制的建立，全面推行公开招标，坚持实行阳光采购与痕迹管理，实在加强对物资采购工作全过程、全

2、方位的监视管理，为行业平稳开展奠定坚实根底。二、检查对象烟草系统工业企业，包括各中烟工业公司、具有独立法人资格的卷烟工业企业、烟机制造企业、滤棒消费企业等； 烟草系统商业企业，包括各级烟草专卖局、烟叶消费购销公司、打叶复烤企业、进出口专业公司等； 烟草系统事业单位，包括科研设计院所、培训中心、学校等。三、检查范围重点围绕 2022 年施行的烟用材料、烟机零配件、烟叶种植配套物资、交通工具、一般设备及办公自动化设备、燃料、10 万元及以上的防灾救灾物资、批量 1 万元以上的办公耗材等方面的大宗物资采购开展检查。烟用材料包括 5 类专卖品卷烟材料与 14 类非专卖品卷烟材料，烟叶种植配套物资包括

3、7 类物资，烟机零配件 主 要 是 烟 草 专 用 机 械 零 配 件 。四、检查内容开展物资采购专项检查工作，要着重检查各项制度是否完善，决策程序是否标准，施行过程是否合规，监视检查是否到位。管理制度完善性检查物资采购的各项管理制度建立情况。管理制度应根据烟草专卖法、招标投标法、合同法等法律法规与国家局的有关标准性文件。物资采购制度要覆盖机构与职责、集中采购目录、资质认证、方案预算管理、采购方式、招标投标管理、采购程序、合同管理、质量管理、档案资料管理、咨询投诉程序、监视管理等采购活动内容。决策程序标准性物资采购决策程序的履行情况。采购活动决策的根据、决策过程及民主决策等方面情况。施行过程合

4、规性1、供给商管理。供给商管理实行企业内控的资质认证制，包括供给商资质认证、资质复核与进入退出机制。供给专卖品卷烟材料的供给商应持有烟草专卖消费企业答应证。2、采购方案与预算。年度采购预算应按规定程序审批；采购方案经过审批后施行；专卖品卷烟材料采购方案按国家局、总公司下达的方案编制执行。3、采购程序。符合招标条件的采购工程应当进展招标；招标过程按照招标投标法及规定程序进展；施行招标以外采购方式的，应得到批准或受权，并按照规定的程序进展；采购部门应组织对供给商履约的验收；按照规定流程和审批程序对符合支付条件的采购工程支付采购资金。4、痕迹管理。采购过程中有关档案资料的保存、销毁按照规定进展。监视

5、检查到位性内部监视检查部门按照规定及时进展监视活动并保存记录；监管情况纳入企务公开范畴。五、检查时间和方法自查阶段：各单位根据本施行方案制订本单位物资采购自查方案并开展自查，原那么上 7 月底前完成自查总结并上报国家局。抽查阶段：国家局、总公司组织专项检查组到有关企业重点抽查。六、检查要求进步认识，加强领导。各单位要认真领会物资采购专项检查的重要意义，实在加强对专项检查工作的组织领导。主要领导要高度重视，主管领导详细负责，职能部门和整顿办共同牵头，相关职能部门要积极支持、参与和配合。各单位要认真制订物资采购自查及整改方案，做到严密组织，突出重点，狠抓落实，确保本单位专项检查工作有序开展。组织施行，边查边改。各单位要按照自查及整改方案组织施行自查和整改工作。对照国家法律法规和国家局有关物资采购标准性文件，完善本单位物资采购有关制度，建立物