IATF16949过程清单和目标一览表

1、过程清单和目标第 页过程清单和目标一览表序号过程名称过程代号子过程名称子过程代号对应条款过程责任输入输出过程目标目标值计算方法测量频次数据来源分解责任部门对应程序/文件CustomerOrientedProcess(COP)-顾客相关过程1顾客要求识别与评审C1市场分析和预测管理C1.17./7.1销售部市场的需求；市场信息和反馈；本公司经营计划；竞争对手信息；供应商信息；产品资料及相关信息；市场分析表或市场调查表；产品可行性分析及开发建议书；合同/订单/协议等市场预测准确率三95%月度实际销售量1次/月销售部销售部与顾客有关的过程控制程序市场分析和预测管理控制程序X100%月度销售计划量产品

2、订单和合同评审管理C1.7./7.7./7.5./销售部客户订单、合同；客户的邮件要求；设备加工能力，生产现状，库存，供应商的交付能力合同/订单评审记录；订单评审及时率三90%工订单及时评审数1次/月销售部销售部产品订单和合同评审管理程序X100%工订单评审总数投标管理C1.7.销售部顾客的要求；设备加工和生产能力，报价，包括策划、资源和预算。经公司批准的报价，包括策划、资源的需求和预算，标书。投标成功率三70%工中标项目数1次/半年销售部销售部投标管理控制程序X100%工投标项目数产品实现策划C项目管理C.17.1/7.7销售部技术部顾客要求；顾客提供的图纸、工装、检具、模具等；法律法规要求

3、；类似产品的失效经验等；风险识别；技术状态管理要求；项目成本、质量管理要求FMEA；生产过程控制文件；首件检验；风险控制方案；技术状态控制；项目资源计划；质量计划等。新产品推广完成率技术状态管理C.7.技术部三95%风险管理控制程序技术状态控制程序首件检验控制程序项目管理控制程序多现场管理控制程序外包过程控制程序成本管理办法质量成本项目管理成本质量管理C.7.7.5品质部风险和机会管理C.7.7.总经办AM/CC:C.57.11技术部/财务部成本管理C.7.7.5.1财务部项目成本控制达成率外包管理C.75.1物流部质量标准、交货时间和检验规范首件检验、风险分析质量策划一次交验合格率多现场管理

4、C.技术部施工标准、交货时间和检验规范首件检验、风险分析质量策划一次交验合格率设计开发C更改控制C.17.工艺部顾客要求；法律法规要求；设计开发计划；设计开发任务书；类似产品的设计经验等图纸、清单、制造规格、样品试验总结、FMEA等新产品开发完成率三90%设计开发控制程序更改控制程序老化管理C.7.1技术部产品备品、备件的配置要求。技术协议、合同、技术通知单。生产和服务提供C生产过程管理C.1./7.5生产部批准后的合同订单、交货计划;试产计划、库存情况、设备状况、工装状况、材料到货情况；生产计划、控制计划；设备工装；有资格员工；合格计量器具；合格材料；工艺、技术文件；法律法规要求；安全生产要

5、求及适宜的工作环境条件；产品防护要求及适宜的防护条件；生产过程更改。满足用户需求的生产计划；月度生产情况统计表；计划调整记录；满足合同/订单要求的合格产品；生产日报表；控制图；过程更改。一次交验合格率三99.5%工作环境管理办法生产过程管理程序标识和可追溯性控制程序产品贮存与保护的控制程序（引用GJB9001B文件）生产和服务提供过程的确认C.工艺部技术部人员、设备、工艺、技术文件；法律法规等要求，过程更改，过程确认。确认过程监视记录。交付C.物流部顾客订单、库存目标、产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求交付的合格产品；流程卡；送货单；对帐单；收款发票合同交付率100%5服务和顾客满意测

6、量C5顾客满意度调查C5.1.1物流部丄丿牛1J处丿貝产品符合性、准时交付表现；顾客抱怨和纠正措施要求顾客满意度调查结果；改进计划及改进措施验证。顾客满意度100%服务控制程序顾客满意度测量控制程序（引用GJB9001B文件）调试/顾客服务C5.7.1销售部丿卩入|I1111.J|/JLLJ、外部质量信息，产品维护需求，顾客要求，技术服务文件三90分过程清单和目标第 页过程清单和目标一览表序号过程名称过程代号子过程名称子过程代号对应条款过程责任输入输出过程目标目标值计算方法测量频次数据来源分解责任部门对应程序/文件1体系策划M1/2方针目标M2经营计划M2.1内部审核M/管理评审M/.1/.2

7、/.1/8.2.管代法律法规、顾客和标准要求，总经理决定、已识别出的过程、编制计划等。符合标准要求和公司情况的质量管理体系过程及其相互作用的表述、质量手册、程序文件、质量记录等。体系策划失误次数0次.总经理公司中长期经营目标、年度目标、质量方针、企业战略要求、顾客要求、及其它法律法规要求适宜的质量方针，公司年度质量目标及部门分目标目标达成率100%&2.2管理者代表顾客要求；顾客满意度实施结果；质量管理体系的变更；重大投诉和质量事故；法律法规要求及变更体系审核报告；纠正措施不符合项整改完成率100%.总经理顾客反馈；审核结果；过程的业绩；产品的符合性；预防和纠正措施的状况；以往评审跟踪措施管理

8、评审报告；管理评审纠正措施执行情况管理评审输入完整率100%SupportProcess（SP）-支持过程ManagementProcess(MP)-管理过程质量手册文件控制程序记录控制程序经营计划控制程序管理评审：每年质量目标例行检查：按规定时间对发现的问题实施纠正措施内部审核程序管理评审程序（引用GJB9001B文件）文件控制S1顾客文件控制S1.1文控中心质量手册；程序文件；管理规定；记录；外来文件及其他需控制的管理文件；顾客图纸；控制计划；工艺及其他需控制的技术文件人力资源S2培训控制S2人力资源部公司经营目标；人员需求；岗位说明书；岗位素质要求与职务代理管理文件和资料的编制、审核、批

9、准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到外来文件评有效的控制；技术文件和资料外来完成件评的编制、审核、批准、发布、审完成率标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制；年度培训计划及其完成情况培培训计划完训有效性评价记录成率100%100%米购内部沟通供方管理采购产品的验证7.2.7.7.物流部品质部项目研制计划；顾客指定的供方清单；供应商评价办法；供应商批量生产能力原材料检验标准，采购物资，顾客要求。供方综合评价表；认可报告；供应商交货合格供方名单准时率检验合格证，记录，符合要求进厂物资验的材料。收合格率三98.8%文件控制程序员工培训管理程序沟通控制程序供方评定程序（引用GJB

10、9001B文件）采购过程控制程序检验和试验S首件检验不合格过程控制S.1S.298.品质部品质部控制计划；检验规范；生产计划；顾客对产品的特殊要求；待检产品及原辅材料合格的产品；首件记录；过程检验记录；终检记录；交货产成口合格率品检验报告；全尺寸检验记成品合格率录；性能试验报告设备说明书；项目研制计划；对设备进行适当维护；提供为设备和工装管理经验；现场使用信息；设备、达到产品符合要求的设备保S/./7.1.生产部工装模具台帐；工装模具复验障；工装模具图纸；工装模具设备完好率指导书；产品技术资料；工装制造工艺；工装模具入库检查制造计划、经验；现场使用信记录；工装模具维修记录表监视和测量设备管理S/7.品质部测量设备采购计划；测量设备台帐；测量设备检定计划；控制计划；过程控制测量设备台帐；实验室方针及管理要求市场信息和反馈；审核结果报合格的检验；测量和试验设备；验收记录；校准记录；实验室实验范围；实验报告计量器具检定合格率监视测量告；顾客抱怨；管理评审；纠正预防措施报告；报告更措施实施完成率7分析和改S7/8.1管理者代表FMEA；经营计划（含质量目新；数据分析报告；持续改进进标）完成情况；合理化建议；计划报告；