公司十三五规划20170825

1、*科技发展有限公司2017年8月25日*公司十三五规划研讨会用心和行动 打造冰压电机行业的标杆企业*公司十三五规划黄石*科技发展有限公司4公司未来5年经营目标1回顾201622017年战略分析3核心发展战略定位5规划分解*公司十三五规划回顾2016黄石*科技发展有限公司变频电机是未来发展的方向，2016年VFA/VFL变频电机产品投入了市场。其中变频电机产销达到10万台。产品装备制造业实现“大步快走”，产值利润双提升。（销售收入1,539.06万元，利润154.1万元）精密制造2016年电机产销量首次突破千台大关，产量1043.5万台、销量1021万台。市场*公司十三五规划2016问题质 量质

2、量水平提升不够:1、产品质量与海尔等标杆企业相比有较大差距。2、设备工装基础设施管理不到位。3、产品实物质量波动较大，废损较大，导致问题反复。 生 产精益生产推进缓慢:1、生产组织计划性不严肃，计划执行率差。2、现场零件在制多、生产过程瓶颈多、不顺畅。管 理基础管理薄弱:1、成本管理不精细，班组级管理基本缺失。2、过程制造各种浪费未进行有效管理控制。 黄石*科技发展有限公司回顾2016*公司十三五规划SWOT优势1、内部市场有保障。2、拥有10年电机制造经验。3、装备制造业已迈出步伐。劣势1、生产设备老化、更新慢。2、生产成本高于同行。3、新品开发能力薄弱。机遇1、变频、大规格及高能效的电机

3、发展空间大。2、成本管控提升可带来可观盈利。3、对外市场一片空白，潜力无穷。4、国家对实体经济有扶持。威胁1、原材料价格上涨。2、以质量为核心要素的标准、人才、技术、市场、资源等竞争日趋激烈 。3、产品同质化严重，同行业竞争激烈。4、人工成本逐年递增。2017年战略分析黄石*科技发展有限公司*公司十三五规划核心发展战略定位黄石*科技发展有限公司核心发展战略定位依托两大产业 推行“三、四、五”管理模式成为行业双一的标杆企业 核心发展战略定位的具体阐述：围绕“十三五”战略目标，做精做实电机主业，做大做强装备制造业，倡导全员创新、技术创新、管理创新的管理思维，开展精益设计、精益现场、精益生产、精密智

4、造、精益管理等，让高薪、高兴的员工生产出高质、高效的产品，将*科技打造成为冰压电机行业第一和模具行业第一的标杆企业。黄石*科技发展有限公司“十三五”战略目标围绕“十三五”战略目标，做精做实电机主业，做大做强装备制造业!依托两大产业*公司十三五规划核心发展战略定位做大做强装备制造业!做精做实电机主业!*公司十三五规划核心发展战略定位黄石*科技发展有限公司推行“三、四、五”管理模式!全员创新技术创新管理创新三创高质高效高薪高兴四高精益设计精益现场精益生产精密智造精益管理五精打造成冰压电机行业精益、匠心、智造花园式工厂*公司十三五规划核心发展战略定位黄石*科技发展有限公司打造行业双一标杆企业 冰压电

5、机行业第一鄂东南模具行业第一*公司十三五规划黄石*科技发展有限公司公司未来5年的经营目标电机产销量电机产销量（单位：万台）10211450125011001700*公司十三五规划黄石*科技发展有限公司公司未来5年的经营目标利润/销售收入销售收入万元43563-1065利润万元5093360056250800652501200765002000利润/销售收入（单位：万元）黄石*科技发展有限公司*公司十三五规划公司未来5年的经营目标电机单台制造费用/人均效率10.169.008.588.087.614553586470黄石*科技发展有限公司2016年收入1539利润154.1为社会创造财富让员工安

6、居乐业*公司十三五规划公司未来5年的经营目标精密智造销售收入/利润销售收入万元利润万元2017年收入2000利润2002018年收入3000利润3002019年收入4000利润4002020年收入5000利润500*公司十三五规划黄石*科技发展有限公司公司未来5年的经营目标项目 单位2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年合计销量万台918.66851.54102111001250145017006521销售收入万元49062415204356350933562506525076500292496利润万元-1325-516-10656008001200200035

7、35单台制造费用元/台10.8511.0710.169.008.588.087.61/人均效率人/台/天39.1240.6544.9653586470/装备制造收入万元663.46927.611539200030004000500015539利润万元52.1544.61154.12003004005001554.1*公司十三五规划规划分解十三五总规划黄石*科技发展有限公司精密智造财务人才冰压电机做精做实精密智造做强做大技术品质制造营销市场营销子规划黄石*科技发展有限公司*公司十三五规划黄石*科技发展有限公司*公司十三五规划市场营销子规划战略思想 1+1+1战略 稳固冰压电机内、外销业务，与股份

8、公司同步成长,挖掘国内冰压可盈利市场，双向组合发展，占据行业第一；开拓特种电机领域，突破国际市场，新增盈利点；全力推广加工件（铸铁、铸铝），打造*品牌；实施“1+1+1”战略思想，实现“十三五规划”目标。换新思维 推新目标 开新市场 拓新领域黄石*科技发展有限公司*公司十三五规划市场营销子规划战略思想 1+1+1战略再造一个*十三五规划目标增量冰压电机增收其他电机增利装备制造1+1+1战略*公司十三五规划市场营销子规划SWOT分析优势机会威胁劣势冰压电机产品系列全、型号覆盖面广，产能规模 大，可满足客户所有系列需求，同时具备选择性 接单能力。与股份三基地资源共享，可同步调整产品结构与订单结构，

9、使利润最大化。冰压电机外销开发匹配资源成熟，外部匹配需求可借用现有资源迅速完成。公司管理体制健全，不断学习改进，充满冲劲。外销冰压客户市场空白、冰压电机以外的电机市场空白，可挖掘空间广。变频产品刚刚起步，需求量迅速增加。直流压缩机、线性变频产品的市场需求逐步扩大。频繁发生的质量问题让客户反感，不能有效、快速的整改。电机大宗原材料价格波动过大，对电机销售价格影响较大。售后工作定位过于局限性、服务面不够广，仅仅是处理质量问题。未做到为客户排忧解难的效果。长期、短期的质量问题频繁发生，客户抱怨不断。订单按期交付率低。对客户、竞争对手的分析不清晰。营销实力薄弱。黄石*科技发展有限公司蓝海战略： 冰压电

10、机：紧跟股份市场走向，关注系列占比，实时调整产品结构，以最“优质”的产品结构服务于产、销量，达到稳步增长的目标；合理规划内、外销销售比例；降低应收账款金额与成品库存量，盘活资金流。黄石*科技发展有限公司市场营销子规划 1+1+1战略思路-增量*公司十三五规划蓝海战略： 冰压电机外销规划：开拓外部市场，有效利用已淘汰产能的剩余价值，弥补股份公司订单结构的空缺。确定三家战略合作客户，维护好三家合作性客户。黄石*科技发展有限公司 广东浙江 四川 冰压外销客户分布浙江麦迪宁波阿诺丹浙江新霓虹四川丹甫中冷机电中山大同苏州三星电子LG压缩机市场营销子规划 1+1+1战略思路-增量*公司十三五规划黄石*科技

11、发展有限公司*公司十三五规划市场营销子规划 1+1+1战略思路-增收 其他电机领域：2017年调研市场，以风机电机、抽油烟机、集成灶电机为主，产品定位，组建团队；2018年匹配验证，市场培育，并走向国际市场；2019年市场维护，新增客户，产销量翻倍，再次突破新的增长点；2020年扩大市场，分类维护，再上新台阶。黄石*科技发展有限公司*公司十三五规划市场营销子规划 1+1+1战略思路-增利 加工件（铸铁、铸铝）：以制冷减速机做为基础，深入铸铁、铸铝加工行业，做精做强，提升*知名度，提高*制造实力，打响*制造品牌。至2020年销售收入1500万元，盈利300万元，盈利率达到20%。黄石*科技发展有

12、限公司*公司十三五规划市场营销子规划 1+1+1战略-核心措施20202018冰压电机：关注变频，推行3提、3减活动，盘活资金、 降低抱怨。再开发两家客户，扩大客户群， 提高销量。其他电机：将产品成功推向市场，维护已有客户，再开 发四家新客户。精密制造：建立团队，研发、推广产品，寻求高利润装 备需求，配合研发与交付。2019冰压电机：完善体系、培养高级人才，稳步增长。分析产 品结构，将市场需求与股份公司相结合，定位 技改方向，做到内、外同步发展。其他电机：深入分析各类电机的盈利与销售价值，合理取 舍，主力推广精密制造：维护已有客户，不断 开发客户群，定位市场占领区域，客户归类管 理，区别长期合

13、作客户与单笔交付客户。2017冰压电机：精准计划，占取份额，市场再定位， 准确取舍，维护客户，减少在制积 压。其他电机：调研市场，产品定位，勾绘国际市 场蓝图。精密制造：推广已有成熟产品。冰压电机：关注压机市场动向，分析系列需求量，调整结 构产、销再上新台阶。其他电机：稳固客户群，深入分析，分类维护。精密制造：拓展2-3家大客户，力推成熟产品，寻求高利 润产品。*公司十三五规划黄石*科技发展有限公司销售突破1700万台与2015年839万台相比产销量翻一倍收入2500万元，盈利500万元销售11.5万台，盈利750万元2020年目标冰压电机其他电机加工件市场营销子规划 1+1+1战略思想-终极

14、目标*公司十三五规划市场营销子规划-五年目标规划黄石*科技发展有限公司市场营销子规划 1+1+1战略五年规划产品项目单位2016年2017年2018年2019年2020年冰压电销量万台10211100125014501700其他电机万台/2.5611.5装备制造收入万元300600100015001500*公司十三五规划序号项目2017年2018年2019年2020年1人力资源（人）21112薪酬费用（万元）241212303技术支持/其他电机 其他电机形成批量需求说明： 2017年国内外销业务员2名。2018年国内外销人员1名。2019年国内外销人员1名。2020年国际市场人员1名。黄石*科

15、技发展有限公司市场营销子规划 1+1+1战略思想-需求资源技术创新子规划黄石*科技发展有限公司*公司十三五规划*公司十三五规划创新驱动 聚焦高端 精益设计 结果导向坚持创新驱动、结果导向，通过产学研合作、产品升级换代、精准开发、精益设计，研发出技术先进的电机产品。技术创新子规划-战略思想黄石*科技发展有限公司产品规划20192012201320182016 2017VFA迷你低中效变频2020VFL高效变频系列化VF*家用R290工质变频变频VFX超低速、超高效变频A降本电机开发定频L系列提效、F系列优化ZLT系列商用电机开发K系列商用变频电机开发VFA迷你高效变频外转子概念电机商用制冷器具电

16、机VFX*超低速、超高效变频系列化线性压缩机电机开发VF*商用变频时间商用大规格变频*公司十三五规划技术创新子规划-战略思想黄石*科技发展有限公司其它领域防爆电机开关磁阻电机直线电机*公司十三五规划序号项目2016年2017年2018年2019年2020年1人力资源（人）54332薪酬费用（万元）756045453研发费用（万元）50100100100总费用135160145145需求说明： 2017-2020年各引进1名专业技术人才，按人均15万/人核算费用。2017年建立校企合作平台；2018年建电机匹配室；2019年建立仿真设计平台，2020年建省级研发中心。技术创新子规划-资源需求黄石

17、*科技发展有限公司*公司十三五规划技术创新子规划-核心措施黄石*科技发展有限公司序号产品范围201620172018201920201新产品开发1、F高效铝线电机2、S2代普效电机3、D改高效电机4、高效变频：VFL5、R290低效变频;6、*制冷需求商用电机7、杭州中冷机电冰箱压缩机电机1、L高效铝线电机2、S2代高效3、K系列高效4、低效迷你变频：VFA5、R290高效变频6、*制冷需求商用电机7、杭州中冷机电冰箱压缩机电机（ZLT系列）1、A2代电机；2、超高效，低速变频:VFX3、商用大规格变频4、线性压缩机电机1、超高速变频：6000转以上2、直流变频：3代（袖珍式）3、小型化线性：

18、2代4、商用变频推广延续开发2资源建设1、校企合作平台搭建2、引进高级设计人员3、内部培训人员1、电机实验室建立2、引进高级设计人员3、内部培训人员1、仿真设计平台2、引进高级设计人员3、内部培训人员1、省级研发中心建设2、引进高级设计人员3、内部培训人员3新技术应用1、变频电机1、线性压缩机电机1、开关磁阻电机1、直线电机*公司十三五规划序号分类项项目目标目标分解情况201620172018201920201产品引领新品批量率80%40%50%60%70%80%新产品销量占比30%30%35%40%45%50%2结构优化高效产品占比80%35%40%60%70%80%变频产品销量200万10

19、万70万100万100万200万3新技术引领核心专利22 2 4 5 5 64人才引进院校合作2次/年12222行业人才引入（累计）4人（累计）电机设计5名工艺设计4名建模2名 电机设计1名电机设计3名培养中高级工程师(累计)8名（累计）1人1人2人2人2人技术创新子规划-目标规划黄石*科技发展有限公司品质提升子规划黄石*科技发展有限公司*公司十三五规划聚焦用户，关注焦点，制造用户高质满意产品黄石*科技发展有限公司*公司十三五规划品质提升子规划-战略思想优势机会威胁劣势设备工艺水平处于同行业先进水平。我司电机性能处于同行业领先水平，主要效率指标较其他厂家有优势。我司引入先进设备自动化程度提升，

20、质量水平处于上升阶段。在重点用户下线率逐步降低，市场占有率提升较快，销量快速提升。在质量成本与用户下线率上与同行业比仍有较大差距，提升空间仍很大。行业产能过剩，成本与质量竞争越演越烈。原材料价格波动大，制造成本不断增加，利润空间不断缩水。 人员技能及管理不牢固质量波动性大。 先进质量管理理念运用缺乏。*公司十三五规划品质提升子规划SWOT分析黄石*科技发展有限公司*公司十三五规划品质提升子规划-五年规划黄石*科技发展有限公司质量改善（2016）质量稳定（2017）关键设备管控 规范员工行为 完善制造工艺 降低质量废损质量提升（2018）对标提升质量 注重风险防控 优化控制手段 提升自动化水平

21、实现体系质量双提升质量领先（2019）质量卓越（2020）6助推质量提升 数据信息化建设 WFR零缺陷管理 实现质量领先申报、获得市质量奖建立卓越大质量体系 推行零缺陷刚性管理 实现质量卓越黄石*科技发展有限公司质量改善（2016）*公司十三五规划品质提升子规划- 2017年质量战略主题:质量稳定关键设备管控规范员工行为完善制造工艺降低质量废损推进现场LAS规范行为素养开展精益制造成本、品质项目管控硅钢条料焊接开卷机技改降低尾料损失管控离心浇铸推行经营体模式建立异常停线机制降低质量风险措施质量稳定（2017）实现关键设备冲床、压铸机功能与精度恢复黄石*科技发展有限公司质量稳定（2017）*公司

22、十三五规划品质提升子规划- 2018年质量战略主题:质量提升对标提升质量注重风险防控优化控制手段提升自动化水平实现体系质量双提升策划建立大体系完善过程管控重新布局工艺实现一件流开展OPS行动拉动式生产终检仪更换为真空检测仪，端子压接采用TE压接机开展质量标杆全员QC对标学习过程管控开展设备TPM确保设备精度措施实现质量提升（2018）黄石*科技发展有限公司*公司十三五规划品质提升子规划- 2019年质量战略主题:质量领先6助推质量提升数据信息化建设WFR零缺陷管理实现质量领先申报、获得市质量奖建立质量数据子系统生产过程信息全监控6管理零缺陷要求PFEMA分析对根因明确控制要求运用SPC技术，对

23、关键CTQ项目进行监控开展OEC日清日结措施质量提升（2018）实现质量领先（2019）黄石*科技发展有限公司*公司十三五规划品质提升子规划- 2020年质量战略主题:质量卓越建立卓越大质量体系推行零缺陷刚性管理实现质量卓越措施质量领先（2019）实现质量卓越（2020）全面推行T16949管理，按要求完善过程管控，推行零缺陷刚性要求根据具体情况申请TS16949认证建立卓越绩效的大质量管理体系，获市级质量奖*公司十三五规划 用户交检批合格率、用户剖壳下线率、定、转子厂内交检合格率：是衡量公司产品质量稳定性及可靠性的关键指标，作为压缩机“心脏”的电机，其稳定性及可靠性是用户的关注焦点，对其高标

24、准的不断改进提升，可提高用户满意度，降低质量损失，根据用户及公司管理要求至2020年四个指标分别达到98%、45PPM、98%、98%。品质提升子规划-五年规划黄石*科技发展有限公司*公司十三五规划年度核心措施2017年推进生产现场AS规范行为素养活动，提升现场管理水平和人员尊章守纪。开展精益制造、成本、品质管控项目活动，使公司运行更加高质、高效。对冲床进行精度恢复和设备更新，对硅钢进行条料焊接工艺，对开卷机进行技术改造。对高冲模具进行预防性维护，确保实物质量。对离心浇铸进行管控，确保废损率1%推行经营体模式，促使员工主动和创造性的工作建立异常情况停线机制。2018年按大质量体系要求策划建立体

25、系，完善对成本、效率、安全、风险等过程管控。策划实施建立社会责任管理体系方案。组织标准的编写及运行。培养六西格玛绿带。选择6西格玛课题开展质量改善活动。开展质量标杆班组和个人活动以及开展QC活动。对标学习先进企业的技术工艺，完善过程管控。开展设备TPM活动，确保设备的稳定和安定。生产线终检仪全部更换为真空检测仪。2019年建立质量数据监控系统，时时对生产过程的质量状况进行监控。推行6西格玛管理，提出零缺陷要求，完善各因素管控，进一步提升质量，降低废损。对制造过程进行PFEMA分析，对根因明确控制要求。运用SPC技术，对关键CTQ项目进行监控。2020年全面推行T16949管理，按要求完善过程管

26、控，推行零缺陷刚性要求。根据具体情况申请TS16949认证。建立卓越绩效的管理体系，申报市级质量奖。品质提升子规划-核心措施黄石*科技发展有限公司*公司十三五规划需求说明： 说明：1.引入失效模式和仿真设计培训、与大专院校合作及技术中心平台建设等费用。 2.目前设计人员都不是正规电机设计专业，电机设计及仿真设计等方面的 专业技术人才缺乏。序号项目2016年2017年2018年2019年2020年1人力资源（人）培训绿带1人国家级审核员1人培训绿带1人国家级审核员1人3（电机设计1人，入职大学生2人）2财务费用（万元）新版标准换版培训及认证费用8万质量改善奖励2万六西格玛课题改善5万元质量数据监

27、控系统20万TS16949培训咨询费用5万元总费用825205品质提升子规划-资源需求黄石*科技发展有限公司精益制造子规划黄石*科技发展有限公司*公司十三五规划全员创新，开展精益现场、精益生产、精益管理行动，制造高质、高效的产品，打造冰压电机行业精益工厂。黄石*科技发展有限公司*公司十三五规划精益制造子规划-战略思想黄石*科技发展有限公司安定生产夯实基础精益推进生产效率提升45台/人.天53台/人.天58台/人.天64台/人.天70台/人.天2016年2017年2018年2019年2020年*公司十三五规划精益制造子规划-核心措施黄石*科技发展有限公司安定化生产愿景核心基础人员安定设备安定品质

28、安定物量安定管理安定精细管理信息共享标准流程目视管理目标导向 观念创新 现场管控应急维修预防保全改良保全保全预防标准化作业品质“三不”管理洞察问题看板管理发掘问题物料控制持续改进倒三角管理素养形成*公司十三五规划精益制造子规划-核心措施黄石*科技发展有限公司2017年2018年2019年2020年精益推进日行一善计划拉动LAS行动精益基础培训标准化作业节拍规划高品质 低成本 短交期快速换模线平衡识别消除浪费工序物流规划全面拉动生产价值流分析价值流推进 公司物流规划生产交期固化看板拉动准时化生产自动化推广夯实基础拉动生产精益生产精益管理*公司十三五规划精益制造子规划-核心措施黄石*科技发展有限公

29、司通过效率提升产能发挥固定费用减少7%10%经营体的逐步完善，现场浪费的逐步减少可控费用每年减少7%9%工艺改进、自动化推进减少用人，每年人工费用减少2%制造费用的控制10.16元/台9.00元/台8.58元/台8.08元/台7.61元/台*公司十三五规划精益制造子规划-核心措施黄石*科技发展有限公司*公司十三五规划精益制造子规划-五年规划年度物流降本精益推进设备安定工艺改进提产/技改2016年1、根据物料特性，试行物料月度、季度、半年度物料集中议价，统筹进行成本管理。2、针对硅钢市场行情研判，市场价格有利于公司利益时进行战略储备，降低材料成本。1、落实各项生产数据的及时收集和发布，管控异常，

30、减少异常影响。2、推行“改善日”活动，加强了管理人员的改善意识，逐步将被动解决问题改变为自己找问题并有计划的解决问题。3#、4#退火炉进行恢复性大修，解决退火瓶颈；解决转子离心机的设备故障和技术难点，3台离心机均恢复正常生产，解决了离心转子产能不足的瓶颈。1、对定子部分线进行了工艺改进，减少人员23人/线，缩短生产线工序距离，减少产品流转时间。2、2015年910月份对2线S系列技改A大槽、3线A系列该L大槽、4线F改F铝线，2016年5线兼容H系列改造、2016年10月份10线开始生产E、K铜，改造后2016年新增2线59.5台、3线89.万台、4线98.3万台、10线16.3万台，新增产能

31、263.9万台。黄石*科技发展有限公司*公司十三五规划精益制造子规划-核心措施年度物流降本精益推进设备安定工艺改进提产/技改2017年1、采购流程、资源进行梳理、规划，重新组织拟定。成立采购【经营体】管控模式。2、采购系统建立集团内部子公司大宗物料【大宗经营体】，共享信息资源，对大宗物料进行实时跟踪、市场预判，确保跑赢大盘。3、重点规划大宗物料资源（产能规划+供应商引进），引进漆包线、硅钢等资源配套。1、全公司范围内推行LAS素养活动，全员参与“清扫、清洁”，改善员工工作环境，全提高员工素养，达到遵规守纪的心灵素养。2、在整个公司范围内宣传精益思想、推动精益生产，让公司的管理人员和员工参与精益

32、项目，培养精益思维。3、计划拉动生产，根据市场实际需求组织生产，实现快速交货，降低库存。 4、安全分级排查、管控，倡导安全零事故活动，通过全员参与的安全隐患排查和防范措施，实行多级管控，提高员工安全意识，从而确保安全零事故。1、为提高设备的安定性，推行TPM全员设备维护，定期进行设备维护，对设备进行预防保养，逐步减少设备异常停机。2、对冲床、压铸机、退火炉的技改的恢复性大修，将解决日产5万台的产能瓶颈。1、对定子线进行布局改造，优化生产工艺，同步推进生产线的线平衡。对生产线的各工序进行节拍统计，对瓶颈工序实施对策提高节拍；对手工操作工序进行动作分解剖析，利用“十首”优化动作，重新组合优化。2、

33、拆分8、9线，新增9线K铝10万台/月的产能；新增两条变频线，变频电机日产0.7万台；5线H系列推进大批量生产；根据市场L正常槽型转化到L大槽的变化，拓宽一条F铝线产线生产L大槽。黄石*科技发展有限公司*公司十三五规划精益制造子规划-核心措施年度物流降本精益推进设备安定工艺改进提产/技改2018年1、对比销售预测计划，根据实际产品情况，引进/优化供应商资源。2、按市场需求倒逼数据，采购物料推进与供应商项目共建，利用供应商专业平台资源，高效、快速实现用户满意。3、2018年降本工作核心点项目实施。1、推进初期价值流，清理并消除生产过程中多余的操作动作、不增值的物流环节等，使物流过程更流畅。2、推

34、行快速换模，缩短冲床和定子线产品切换时间，使生产更灵活，保证产线适应多品种、小批量的生产模式，实现小批产品的快速交付。3、开展全员零浪费活动，全面排查精益生产的八大浪费，并通过全员改善，消除浪费。1、深化TPM设备管理，实现设备的预防保全维修，消除设备的异常停机。2、冲床、退火炉、压铸机制定全年详细大修维保计划，减少应急维修，提升开机设备产能。1、置换一台退火炉，确保在退火炉停机台检修的情况下保证日产5万台；新增12台压铸机，进行设备淘汰。2、与市场充分对接，明确下一年度市场产品系列分布，提前做好产线技改。新增一条变频产线，达到市场预测需求。3、工程部推进工艺优化和工序自动化。黄石*科技发展有

35、限公司*公司十三五规划精益制造子规划-核心措施年度物流降本精益推进设备安定工艺改进提产/技改2019年1、对比营销预测计划，19年重点规划资源（产能规划+供应商引进），新增用户系列电机配套零件扩能，引进/优化供应商。2、2019年降本工作核心点项目实施。1、推广价值流，让生产过程标准化、目视化，逐步实现精益计划、生产和物流。2、提高设备稼动率。1、全面实现全员TPM设备管理，基本杜绝设备的异常停机。推行设备创新改造，逐步优化设备操作和完善设备功能。2、冲床、退火炉、压铸机制定全年详细大修维保计划，减少应急维修，提升开机设备产能。1、对冲床、退火炉、压铸机设备进行清理评估，逐步置换淘汰设备产能，

36、保证2020年日产达到5万台2、与市场充分对接，明确下一年度市场产品系列分布，提前做好产线技改。3、新增一条变频线，并提升产能。4、逐步开始自动化改进。黄石*科技发展有限公司*公司十三五规划精益制造子规划-核心措施年度物流降本精益推进设备安定工艺改进提产/技改2020年1、对比营销预测计划，20年重点规划资源（产能规划+供应商引进），新增用户系列电机配套零件扩能，引进/优化供应商。2、2020年降本工作核心点项目实施。1、推进准时化生产。实现整个生产过程的安定化，工序间实现拉动生产，让每个生产节点真正实现快速物流和准时化生产，并实现成品交货的准时化。2、精益化继续推进，设备创新改造推行，逐步提

37、高员工招录素质，充分发挥和提高现有资源产能最大化。全面实现全员TPM设备管理，杜绝设备的异常停机，实现生产设备的安定。1、与市场充分对接，明确下一年度市场产品系列分布，提前做好产线技改。2、推行自动化改进，增强生产过程中的防呆好和实现优化人员。黄石*科技发展有限公司*公司十三五规划精益制造子规划-核心措施序号项目2016年2017年2018年2019年2020年1设备技改/两台高速冲床9线改造（含冲模）新增两条变频线两台高速冲床两台卧式压铸机一台退火炉新增一条变频线技改两条定子线两台高速冲床两台卧式压铸机新增一条变频线技改两条定子线两台高速冲床两台卧式压铸机技改两条定子线2财务资源（技改投入）

38、/2380（万元）3020(万元)2020 (万元)1120（万元）黄石*科技发展有限公司*公司十三五规划精益制造子规划-资源需求*公司十三五规划精密智造子规划黄石*科技发展有限公司黄石*科技发展有限公司做强做大 成为鄂东南最大模具制造商*公司十三五规划精密智造子规划-战略思想优势机会威胁劣势内部市场有保障。机加硬件配置齐全，各类机械加工设备70多台套。公司有灵活机制，可快速应对市场变化。人才、技术、市场、资源等竞争。新兴企业的快速发展（湖北晟起）。高素质的专业人才缺乏。市场拓展力量薄弱。国家对基础工业和实体经济的重视。黄石转型升级，打造国家级装备制造基地。公司机构调整，管理质量提升带来的机遇

39、。*公司十三五规划精密智造子规划-SWOT分析黄石*科技发展有限公司湖北晟起模具，地址黄金山，占地60亩，已盖好厂房三栋，并盖有食堂和单身楼，主要以顶针的精密件为主，配有热处理，目前起步阶段（深圳回）目前掌握资料，鄂东南地区最大的有二家，一家是湖北众旺，公司地址花湖，主要是以PE木粉、PUC木粉发泡型模具等复合共挤型材模，产值1000万左右；另一家，湖北天威，地址黄石港，以塑料挤出模具为主，生产设备40多台，员工60多人，年产值1500万左右（600多套）。竞争对手1、鄂东南模具制造主要分布在鄂州和黄石；2、鄂东南模具制造主要以铝合金模具和建材模具为主。市场分布1、鄂东南地区目前冲压模具和压铸

40、模具都依赖于武汉和江浙一带；2、鄂东南地区冲压及压铸模具需求大，目前国产*（压机壳体及小件、铸造、还有晨信等）汉龙汽车、潜在用户屋面模具等市场分析潜在威胁*公司十三五规划精密智造子规划-鄂东南行业分析黄石*科技发展有限公司黄石*科技发展有限公司*公司十三五规划精密智造子规划-精品介绍精密智造战略装备类模具类产 品 类*公司十三五规划黄石*科技发展有限公司2017201820192020精密智造子规划-产品类:减速机减速机：稳固制冷市场，做精做好减速机及涡轮蜗杆减速机塑料减速机涡轮蜗杆减速机其他减速机*公司十三五规划黄石*科技发展有限公司201720192018制冷电机制冷电机涡轮蜗杆电机精密智

41、造子规划-产品类:制冷电机制冷电机：瞄准制冷高端市场，提供优质特种电机*公司十三五规划黄石*科技发展有限公司2017Z20182019精密智造子规划-产品类:铸件加工铸件加工：进入铸件加工领域黄石*科技发展有限公司*公司十三五规划精密智造子规划-模具类工装模具依托*做实做精2017年顾客满意拓展其他领域2019年走出*辐射黄石周边2018年精密智造做大做强2020年黄石*科技发展有限公司*公司十三五规划精密智造子规划-装备类工艺装备依托*技改需求，向工艺装配切入2017年消化吸收，创新改进，形成自己的优点2019年2020年向外拓展，从非标切入，向自动化迈进借“*工匠”培养企业所需人才，快速发

42、展2018年黄石*科技发展有限公司*公司十三五规划精密智造子规划-市场分布市场分布产品类工装模具工艺装备武汉中航邦柯冶鑫默泰克云浩久洋*公司十三五规划黄石*科技发展有限公司变频电机2016年300产品类（收入：万元）精密智造子规划-产品类目标分解2017年6002018年10002020年15002019年1500黄石*科技发展有限公司2016年收入539为社会创造财富让员工安居乐业*公司十三五规划工装模具销售收入万元2017年收入11002018年收入15002019年收入18002020年收入2500精密智造子规划-模具类目标分解*公司十三五规划黄石*科技发展有限公司2017年2018年2

43、019年2020年精密智造子规划-装备类目标分解工艺装备销售收入万元3005007001000黄石*科技发展有限公司序号项目2016年2017年2018年2019年2020年1销售收入(万元)15392000300040005000其中产品类(万元)300600100015001500工装模具(万元)5391100150018002500工艺装备(万元)70030050070010002利润(万元)154.1200300400500*公司十三五规划精密智造子规划-五年规划*公司十三五规划黄石*科技发展有限公司精密智造子规划-核心措施年度核 心 措 施2017年改进传统双联减速机，降本增效，提升

44、盈利水平，2017年销售1万台。依托*优势，加快铸造模具、壳体成型模具等市场安定，对外承接各类模具加工。2018年拓展传统双联减速机市场，新增*以外客户二家以上，2018年销售突破3万台。加快商用电机市场开拓，形成新的增长点， 2018年销售达到2万台。依托*铸造模具、股份公司壳体冲压及成型模具成功案例，大力拓展模具外部市场，实现零的突破。2019年稳定现有减速机市场，开拓蜗轮蜗杆减速机市场，使之成为新的经济增长点，力争销售1万台，预估产值800万。 重点规划工艺装备、工装模具发展，达到外部市场销售收入占比达50%以上。2020年借鸡下蛋，发展二到三家优质战略合作伙伴，降低制造和用人成本，使公

45、司步入良性循环轨道。以产品为基础，将模具做精做强，工艺装备同步发展，真正成为工艺装备及工模具制造中心。*公司十三五规划黄石*科技发展有限公司精密智造子规划-资源需求序号项目20172018201920201人员配置1、塑料模具设计工程师1名2、加工中心编程1名1、加工中心操作工2名、车工2名、钻铣工2名、钳工1名、电机装配3名2、市场营销2名根据实际需求配置根据实际需求配置2人员素质提升1、开展LAS素养行动，达到人人遵规守纪2、大力宣传工匠精神，大家争做*工匠1、以*工匠精神，倡导学技术的良好风气2、推行师带徒，整体提升车间技术素质出台相关激励机制，让敬业爱岗、学技术成为常态，使车间步入良性

46、循环出台相关激励机制，让敬业爱岗、学技术成为常态，使车间步入良性循环3培训交流经理办支持经理办支持经理办支持经理办支持4设备技改刷边机1台根据市场需求，配置相应商用电机相关设备根据实际需求配置根据实际需求配置5财务资源20万元120万元220万元300万元*公司十三五规划财务子规划黄石*科技发展有限公司*公司十三五规划调整结构 降本增利 强化预算 提质增效财务子规划-战略思想黄石*科技发展有限公司*公司十三五规划财务子规划-五年目标黄石*科技发展有限公司28002717281530623750-10656008001200200010.169.008.588.087.615.883.913.4

47、32.902.46目标必达*公司十三五规划财务子规划-五年目标-资产负债率/银行融资额度黄石*科技发展有限公司2016年负债率73.06%降低负债 轻装上阵融资度3.25亿2017年负债率73%融资度3.05亿2018年负债率72%融资度3.00亿2019年负债率71%融资度2.90亿2020年负债率70%融资度2.80亿电机收入（万元）利润总额（万元）43,563-106550,93360056,25065,25076,500主营业务利润（万元）2800271728153062375080012002000单台期间费用（元/台）5.883.913.432.902.46电机单台制费（元/台）1

48、0.169.008.088.587.61存货余额（万元）59885800568555705460银行融资额度（亿元）3.253.053.002.902.80资产负债率73.06%73%72%71%70%呆滞存货金额（万元）449430400260300*公司十三五规划财务子规划-五年目标黄石*科技发展有限公司黄石*科技发展有限公司完善ERP数据平台，建立财务分析模型核算型财务推行目标成本管理，实现成本由核算型到核算管理的转型管理型财务战略型财务建立风险评估系统，实现财务内控价值围绕价值管理展开财务管理活动，实现战略型财务的转型*公司十三五规划财务子规划-核心措施黄石*科技发展有限公司年度核 心

49、 措 施2017年-2020年1、规范核算制度，建立标准化工作流程；2、开展全员参与成本日清日结工作，准确统计投入、产出数量 ，真实反映成本数据，通过数据差异原因分析，制定改善目标，降低材料损失成本，硅钢材料利用率2017年达成66%目标。 3、提高ERP基础数据的准确性和及时性的基础上，深化ERP应用，通过库房物料批次和库位管理，减轻库工手工帐工作量和降低库存资金；通过ERP核价作业流程对辅料进行系统核价，减少会计人员手工核价工作量，提高工作效率；4、持续开展全员参与节能降耗、降本增效活动，提高全员成本意识，内部通过效率提升和车间经营体为单元承接费用目标，单台制造费用每年下降5%，2018年

50、8.58元/台到2010年7.61元/台；通过规模的增长，降低公司的营运成本，单台期间费用每年下降15%，2018年3.43元/台到2010年2.46元/台。5、加强对产品毛利率分析和预测，结合线体生产能力和系列，为市场接单提供依据，推动产品结构调整。6、推行目标成本管理，以产品设计为核心，通过各部门合作从”产品设计“到”产品制造“，达到降低成本目标，提升产品竟争力。7、优化库存结构，降低物料的储备，减少呆滞，发出商品及时开票，降低库存资金的占用。8、严格执行资金计划，通过公司盈利能力和库存资金占用的减少，降低资金缺口，降低公司的资产负债率。9、从业务层面建立内控制度，加强风险管理工作。10、利用高新技术企业的税收优惠，做好税收策划，做到合理避