采石场安全生产标准化管理制度

1、广西天等县隆源矿业有限责任公司天等县光大采石场安全生产标准化管理制度汇编天等县光大采石场二0一五年八月更改状态表版本号修改号修改条款批准人实施日期目录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 一、目标与承诺0 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 安全生产目标管理制度1 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 二、安全生产法律法规与其他要求9 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 安全生产法

2、律法规与其他要求识别与获取管理制度10 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 三、安全生产组织保障19 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 安全生产责任制管理制度20 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 安全机构设置与人员任命管理制度21 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 员工参与与安全生产管理制度23 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 文件与资料的识别与

3、控制制度26 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 安全生产档案管理制度28 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 外部联系与内部沟通管理制度31 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 合理化建议制度34 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 系统管理评审管理制度35 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 承包商与供应商管理制度管理36 HYPERLINK l boo

4、kmark40 o Current Document 安全认可与奖励管理制度37 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 工余安全管理制度38 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 四、风险管理40 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 危险源辨识与风险评价管理制度41 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 危险源辩识、风险评价和控制策划管理制度42风险评价管理制度49关键任务识别与分析管理制度55任务观察管理制度

5、67五、教育培训70员工安全意识识别与提升管理制度71员工安全意识提升管理制度72培训需求识别制度73安全教育培训制度74六、生产工艺系统安全管理78设计管理制度79采矿工艺管理制度81运输系统管理制度84供配电系统管理制度85系统管理制度88变更管理制度92七、设备设施安全管理94设备设施安全管理制度95设备设施维护管理制度101特种设备检验管理制度103设备异常情况报告管理制度103设备设施风险识别与控制管理制度105设备档案管理制度106八、作业现场安全管理109作业环境管理制度110安全警示标志管理制度110穿孔作业安全管理制度111爆破作业与爆破器材安全管理制度114铲装作业安全管理

6、制度116场内运输作业安全管理制度117交接班管理制度118开采作业安全管理制度119劳动防护用品管理制度121职业卫生管理制度122职业危害控制管理制度124职业卫生监测管理制度125九、安全投入与工伤保险127安全生产费用提取与投入保障管理制度128安全生产经费的使用管理制度129职工工伤保险保障管理制度129十、检查、处理与应急133安全检查管理制度134巡回检查管理制度135例行检查管理制度135专项检查管理制度136综合检查管理制度137隐患整改管理制度137应急管理与响应管理制度139应急预案责任人员管理制度143应急计划管理制度145应急保障管理制度146应急预案评审与改进管理制

7、度147十一、事故、事件报告、调查与分析149事故、事件报告管理制度150事故、事件调查管理制度150事故、事件统计分析管理制度152事故、事件回顾管理制度154十二、绩效测量与评价156安全绩效监测管理制度157标准化系统运行评价管理制度158标准化外部评价管理制度159天等县光大采石场安全标准化系统文件文件编号：AQ2015-90001版本号：AQ/001目标与承诺批准人：书善译2015年8月发布2015年8月实施修改时间：保存期限：1安全生产目标管理制度目标与方针安全生产方针：安全第一，预防为主；以人为本，依法办企；科学管理，持续发展。安全生产目标：1）杜绝发生人员重伤、死亡事故和职业病

8、。2）矿山重大车辆机械事故、交通事故为零。3）杜绝矿山重大环境污染事故。4）事故损失控制在万元产值15元以内。5）劳动工作年累计千人负伤率控制在0.2%以内。6）重大事故隐患整改率为100%。7）在岗职工培训率为100%。安全生产目标与的设立、沟通、回顾总则依据安全生产方针和风险现状，制定目标以降低风险水平或进一步控制风险，并坚持持续改进。职责1）企业主要负责人审批安全生产目标（包括相关职能和层次上的分目标）。2）系统管理负责人领导实施安全生产目标。3）各单位第一责任人实施完成本单位的分目标。4）安全生产领导小组制定或修订本企业安全生产目标，对本企业的安全生产目标实施情况组织检查，并予以考核和

9、报告。5）生产技术部、企业管理部等部门参与审订企业安全生产目标（包括相关职能和层次上的分目标）。管理要求（1）安全生产目标的制定安全生产领导小组于每年11月份针对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划结果，以及安全生产重要活动事项或指标，制定安全生产目标安全生产领导小组将安全生产目标报系统管理负责人审核，企业主要负责人批准。（2）评审与回顾。为确保目标的严肃性，原则上不得对已确定的目标进行调整，如确因生产、经营、技术条件等发生重大变化或生产计划变更等因素造成目标执行困难或无法执行时，由目标执行部门提出调整申请，并填写目标调整申请表，报绩效考核小组，经绩效考核小组调研，认为有必要进行调整时，经企业

10、目标管理与绩效考核小组批准后，方可进行调整。否则，不得调整。企业每年对目标评审、修订一次。（3）目标制定、评审的要求：1）制定及修订目标应符合职业健康安全方针，符合企业及各单位的实际情况，目标应体现持续改进的要求。在设定职业健康安全目标时，应考虑：a）法规和其他要求；b）危险源辨识和评价的结果；c）可选择的安全技术方案；d）财务、运行和生产要求；e）上级部门等相关方的意见。2）确定的职业健康安全目标应能够a）降低A,B级风险的级别或更好地控制风险；b）突出对事故的预防；c）尽可能量化和可监测。（4）目标的实施安全生产目标通过系统管理方案予以实施。（5）安全生产目标管理流程厅P流程具体内容负责人

11、参与人员1策划1）针对安全生产目标与指标的设立、沟通、回顾等确定人员与职责2）评价各级管理层完成其安全生产目标与指标的制度3）制定完成安全生产目标和指标的监测系统主要负责人管理层员工代表2执行1）每年都设立文件化的安全生产目标与指主要负责全体员工厅p流程具体内容负责人参与人员标2)为安全生产目标与指标的实现提供卜列资源：(1)人力资源；(2)财力资源；(3)物力资源；(4)技术资源。3)安全生产目标与指标分解4)制定实现安全生产目标和指标的实施计划5)对安全生产目标和指标的实施计划执行情况进行监测6)必要时对安全生产目标和指标进行及时的修正或更新人、分管安全环保负责人3符合性1)安全生产目标达

12、到与安全生产方针一a2)设立安全生产目标时考虑：(1)管理评审的结果；(2)风险评价的结果；(3)生产和过程的绩效；(4)自我评估结果。3)安全生产目标包含：(1)改进安全生产管理的努力和行动；(2)事故、事件的影响，如频率、严重性和其他损失。4)全体员工对安全生产目标与指标的完成情况进行监测5)安全生产目标和指标及其完成情况与70%勺员工进行了沟通分管安全环保负责人、安全员全体员工4绩效1)较好地完成安全生产目标和指标2)员工理解其行为对完成安全生产目标与安全员全体员工厅P流程具体内容负责人参与人员指标的影响1.2.4实施计划为了进一步抓好安全生产方针、目标管理，认真贯彻国家、省市有关安全生

13、产法律、法规，坚持“依法办企，以人为本；安全第一，预防为主；科学管理，持续发展”的方针，确保本矿安全生产，特制定计划如下：第一，进一步抓好安全生产管理工作，落实安全生产责任制，全年召开4-6次安全生产领导小组会议，学习上级有关安全的规定，传达会议精神布置本矿安全生产工作。促进本矿物质文明建设、精神文明建设和安全文化建设。第二，各部门都必须严格执行本矿下发的年度安全生产目标管理考核标准，逐条对照,把安全生产真正落实到工作中去。第三，本矿每年召开不少于4次的全员安全例会，对本矿的安全生产方针、目标的实施情况进行汇总，完成的情况进行评价。第四，认真学习国家、区、市及上级有关部门安全生产的法律法规和安

14、全生产的规定，安全领导小组每月不少于1次安全检查。第五，建立健全安全生产岗位管理制度，把安全生产岗位责任制落实到人。第六，按矿销售产值的3烟取作为安全生产费用，保证安全资金投入的有效使用。在年度工作中，我们要强化全体职工的安全意识，积极做好全年的安全生产工作，保证生产安全，为本矿的经济效益稳步增长和文明建设打下良好基础。1.2.5各级管理层完成安全生产目标与指标的考核评价制度(1)安全生产目标与指标分解根据本企业安全生产总目标，经过对各部门的风险评估，安全生产目标与指标分解如下:序号部门/班组安全目标责任人1管理层对年度总体安全生产目标负责：.杜绝发生重伤、死亡事故和职业病。.矿山重大车辆机械

15、事故、交通事故为零。.杜绝矿山重大环境污染事故。.事故损失控制在万元产值15元以内。主要负责人序号部门/班组安全目标责任人.劳动工作年累计千人负伤率控制在0.2%以内。.重大事故隐患整改率为100%.在岗职工培训率为100%2安环部目标1、2、3、4、5、6、7项安环部负责人3工区(段)、班组目标1、2、3、4、5、6、7项工区(段)、班组负责人4财务部目标4、7项财务部负责人5供应部目标1、2、3、4、5、6、7项供应部负责人6办公室目标1、2、3、4、5、6、7项办公室负责人(10为实现对安全生产目标及各部门指标的实施计划执行情况进行监测，进一步抓好安全生产管理工作，强化安全生产责任制，不

16、断推进本企业安全生产形势的健康、平稳发展，确保本企业安全生产目标及各部门指标顺利完成，特制订本考核评价制度。(2)本办法适用于本单位所有从业人员。(3)日常安全生产管理目标考核采取每月至少一次突击检查或抽查的方法，对各单位发生的安全生产事故、违反安全生产操作规程或违反国家安全生产法律法规的行为实行处罚机制，依据日常安全生产管理考核实施细则执行。其考核结果参与年终安全生产管理目标考核。(4)年终安全生产管理目标考核采用百分制评分，考核内容及评分标准依据年终安全生产管理目标责任考核评分表执行。各单位经考核，95分以上的为优秀、8595分的为良好、80-84分的为合格、80分以下的为不合格。根据考评

17、结果进行相应的奖励和处罚。(5)安全生产管理目标考核实行安全生产风险抵押金制度。(6)本企业各部门发生安全生产事故必须立即上报本企业安全环保部或主要负责人；并在1小时内报当地政府和安全生产监督管理部门。事故发生后，要及时组织解决处理，本着“四不放过”原则及时召开事故分析会，并将事故分析材料报送本企业安全环保部。(7)本企业各部门因公外出，由于道路交通事故造成的伤、亡，按照本企业有关规定处理，对责任人根据实际情况追究其相应责任，对伤、亡人员所在单位及单位领导班子不进行考核，但必须上报安全环保部备案。若事故发生触犯到国家相关法律法规的依照相关法律法规追究其相应责任。在矿（厂）区内，道路交通事故造成

18、的伤、亡仍按照本办法进行考核。（8）根据本文规定考核的扣款，由财务部统一建帐，专款专用。所有扣款主要用于本企业安全生产活动和安全生产奖励。1.2.6安全生产目标与指标监测制度为落实安全生产目标与指标，落实安全生产责任，加强安全生产管理工作，遏制和减少各类生产安全事故发生，特制订本制度。安全生产领导小组，具体负责对安全生产目标与指标完成情况的评价工作，评价工作每年进行一次。安全生产评价工作小组要坚持实事求是、数据说话、激励为主、公正、公开的原则进行评价。各级管理干部对岗位安全生产责任制、安全生产责任状的落实情况，是评价安全生产工作的标准。安全生产评价工作主要根据各级管理干部的日常安全管理工作，劳

19、动防护用品使用，机械设备使用和管理，安全隐患整改，以及工伤事故及处理情况等，进行安全生产方针目标与指标完成情况的评价。对各级管理干部的考核采取平时与定期考核相结合、定性与定量相结合的方法进行。考核结果分为“优秀、好、一般、较差”四个档次。评价结果作为各级管理干部评优评先的主要依据，凡被评价差的工区，部门不得评先评优。被评价为优秀的工区和部门，企业给予经济奖励。1.3安全生产方针的制定、传达、评审与修订目的为认真贯彻执行国家安全生产方针、政策，制定正确的企业安全生产方针，让全体员工明确本企业安全管理基本理念，并根据外部、内部安全政策、制度不断变化而适时调整、持续改进本企业安全生产方针，保持企业安

20、全生产方针的持续适宜性，建立、实施与改进企业的安全标准化管理体系，实现对方针、目标以及为确保实现目标而制定的管理制度的管理，改进企业的各项行为，特制定本制度。适用范围本制度适用于有关方针制定、传达、评审与修订等内容。职责企业安全生产领导小组负责本企业安全生产方针的制定、传达、评审与修订等工作，并监督和检查安全生产目标的实施。管理者代表负责审核本企业方针管理方案，主要负责人批准、签发文件化的企业安全生产方针。工作程序方针的制定制定企业安全生产方针要考虑法律法规要求、本企业的风险特点与核心业务。方针要并简明扼要的阐明本企业安全生产的总目标和对改进安全绩效的承诺。方针的内容要体现：遵守法律法规；企业

21、风险特点；预防伤害和疾病；预防财产损失;持续改进。安全生产方针制定要有员工参与并与相关方沟通。方针的传达1）安全生产方针由主要负责人签发。2）组织各种安全生产方针宣传、公示活动，比如显著位置张贴；员工岗前培训及再教育；印刷在现场安全手册中等手段。使所有员工熟悉和理解。3）向相关方和公众宣传安全生产方针。4）本企业各部门要保留供查阅的安全生产方针文本。方针的评审与修订1）组织安全生产方针各种会议工作，定期对方针进行评审，以确保安全生产方针的持续适宜性。2）根据内外部条件的变化，及时对方针进行修订，以确保其适宜性。3）收集各部门、员工对安全生产方针的合理建议，并进行归纳总结。4）本企业生产管理部与

22、安全环境部门组织对职业健康安全方针完成情况进行检查考核，当外部条件发生都应进行定期评审与修订，以确保管理方案的适应性与有效性。安全生产方针流程管理序号项目具体内容负责人参与人员1策划1）建立安全生产方针管理制度2）指定相应的责任部门和责任人员并规定相应职责主要负责人管理层；员工代表2执行1)最高管理者签发安全生产方针文件2)员工参与沟通参与制定安全生产方针3)传达至全体员工及相关方4)向公众披露5)定期评审了安全生产方针的持续适宜性6)当内外部条件变化时，及时对安全生产方针进行了修订7)各部门保留了供查阅的安全生产方针文本主要负责人、分管安全环保负责人全体员工3符合性1)安全生产方针体现了：(

23、1)遵守法律法规与其他要求；(2)符合企业风险特点；(3)预防伤害和疾病；(4)预防财产损失；(5)持续改进。2)通过下取方式确保有效、充分传达安全生产方针：(1)标牌、宣传栏；(2)作为员工岗前培训及再教育的内容；(3)印刷在现场安全手册中。分管安全环保负责人、安全员全体员工4绩效1)安全生产方针易于被员工理解2)安全生产方针体现了企业安全生产工作主要目标3)安全生产方针与企业的核心业务相适应4)安全生产方针清楚表达了管理层对安全生产工作的承诺5)95於体员工熟悉并理解安全生产方针安全员全体员工天等县光大采石场安全标准化系统文件文件编号：AQ2015-90002版本号：AQ/001:、安全生

24、产法律法规与其他要求批准人：书善译2015年8月发布2015年8月实施修改时间：保存期限：安全生产法律法规与其他要求识别与获取管理制度对员工安全生产法律法规的意识识别、提升、跟踪的规定建立并保持程序，以获取、识别和更新适用于本企业的安全标准化法律法规和其他要求，并及时传达。职责1）企业主要负责人或标准化管理负责人负责审批本企业适用的法律法规和其他要求。2）安全生产领导小组负责获取、识别有关的安全标准化法律法规和其他要求，并追踪新的法律法规和其他要求。3）其他部门负责获取、识别和传达业务范围内的安全生产法律法规和其他要求，并追踪新的安全生产法律法规和其他要求。法律法规意识的识别1）安全生产法律法

25、规意识的识别要涉及到所有层面的员工。2）对各部门的法律法规意识识别时，主要考虑各部门对安全生产法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其它规定等的认识情况。3）对员工的法律法规意识识别时，主要考虑员工对矿山安全生产法律法规和强制性安全规程的获取情况。4）法律法规意识的识别方法：采用知识竞赛、问卷调查、事故事件分析及其它方法对员工的安全生产法律法规意识进行调查。法律法规意识的获取1）安全生产领导小组确定获取安全生产法律法规和其他要求的途径和频次。2）其他各部门获取到业务范围内的安全生产法律法规和其他要求应报安全生产领导小组，安全生产领导小组进行汇总并报企业主要负责人或标准

26、化管理负责人批示，并按批示办理和发放；当相关的安全生产法律法规和其他要求发生变化时，应及时更新。3）各单位收到安全生产领导小组分发的法规和其他要求，应及时传达实施。4）当施工工艺等发生变化时，应对安全生产法律法规和其他要求再获取和确认。法律法规意识的提升1）安全生产领导小组对员工安全生产法律法规和其他要求的意识调查结果，制定详细的提升计划。2）主要采取宣传、教育培训和知识竞赛等方式对员工进行安全生产法律法规和其他要求的意识的提升。3）对员工进行安全生产法律法规和其他要求的意识提升的比例应达到100%。法律法规意识的跟踪1）通过当面谈话等方式，调查员工安全生产法律法规和其他要求意识提升的完成率及

27、其效果。2）对员工进行安全生产法律法规和其他要求的意识提升跟踪的比例应达到60%以上。3）安全生产领导小组负责收集、整理员工对安全生产法律法规和其他要求的意识提出的改进建议，并有针对性地制定下一步的提升计划。法律法规意识的评审安全生产领导小组对安全生产法律法规和其他要求的意识过程、提升计划、实施过程进行评审，发现存在的问题及时提出改进建议。员工法律法规意识调查员工法律法规意识提升计划为强化本矿员工安全意识的培训力度，提高员工的安全意识，努力营造学习安全知识、遵守安全制度、按规程作业的氛围，保障企业安全生产工作能够安全、健康、平稳进行，根据对员工安全意识的调查与评价，了解和获取了员工安全意识的认

28、知情况，制定年度员工安全意识提升计划。（1）每年的五月份要对全员进行一次安全意识培训。要分单位、分工种、分层次根据实际情况进行安全意识培训，保证在岗人员全部参加培训。1）员工培训主要内容：企业安全生产方针；操作规程；应急程序；工作场所特定的安全要求；危险源辨识与控制；事故、事件报告程序；岗位职责；特定风险；相关的法律法规要求；个体防护用品配备和使；人身安全的有关知识；防止伤害的纠正行动。2）主要负责人、安全生产管理人员培训主要内容：安全意识；安全管理职责的特定意识；相关安全管理要求；岗位职责等。3）特殊工种培训内容：安全意识；岗位职责；安全操作规程；专业技术知识等。（2）主要负责人、安全生产管

29、理人员、特种作业人员的复训和到期培训要根据证件的复训和到期时间要求进行培训，由各安全生产管理人员负责对复训和到期培训人员的统计工作，安全生产管理负责人负责向培训单位申请和安排培训事宜。（3）要做好本单位新工人入矿的“三级”安全教育工作，根据实际情况随时入矿随时教育，并且要带新工人到工作现场进行安全意识培训。（4）各部门对离岗工作人员重返岗位工作时，要对其安全教育，并到作业现场进行特定的安全要求、作业要求、管理要求进行回顾培训。（5）每月在矿部、车间的板报上要刊登一期有关安全意识方面的内容来进行宣传，让员工随时都能学习安全知识。（6）在每年六月份的“安全生产月”活动中，将要进行安全生产月活动主题

30、宣传、安全知识竞赛或安全知识讲座、安全知识演讲等系列活动，借此提高全员安全意识。（7）各部门要在日常生产工作中充分利用班前班后会、宣传栏等形式进行安全意识宣传教育；要定期组织员工学习“矿山安全报”上刊登的有关安全知识，并通过开展讨论来提高安全意识。（8）在日常工作中要不断对管理人员进行各种安全意识教育，利用开会、电子显示屏幕标语以及楼前悬挂标语等进行安全意识教育和宣传。（9）各部门要制定本部门员工安全意识提升计划，有关部门和相关负责人将根据各单位提升计划进行跟踪检查监督，对不按计划执行落实的单位要追究部门负责人的责任。意识需求与获取识别、获取、评审与更新安全生产法律法规与其他要求（1）目的与适

31、用范围为建立获取安全生产法律法规、标准和其他要求的渠道，及时识别和获取出适用于本企业的安全生产法律法规、标准和其他要求并保持更新，根据金属非金属矿山安全规程（GB16423）、金属非金属矿山安全标准化规范（AQ2007、企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006）,结合企业实际，制定本制度。本制度适用于国家、地方、行业颁布的有关安全生产法律、法规、条例、办法、标准及其他要求的识别和获取。（2）职责分工安全环保部负责识别和获取适用于与本企业活动、产品、服务有关的安全生产法律、法规、标准、规范及其他要求，并传递到企业办公室备案，经审批后实施。其他专业职能管理部门负责本部门职责范围内有关的安全生产

32、法律、法规、标准和其他要求的识别和获取，并传递到安全环保部和企业办公室备案。办公室负责对全企业通用安全生产法律、法规和标准等文件的登记、发放，发放方式包括以企业文件形式发放、原文发放和其他形式。各专业职能部门负责对本专业安全生产法律、法规和标准等文件的登记、发放。办公室负责组织对从业人员进行企业适用安全生产法律法规、标准及其他要求的宣传和培训，安全环保部及其他专业职能部门配合实施，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。时传达给相对方，传达方式包括纳入合同、制作成宣传资料及其他方式。安全生产法律法规、标准和其他要求的获取获取的内容：法律，行政法规，部门规章，地方法规，国家和行业标准，规范性文

33、件及其他要求。获取渠道：1）法律、法规、条例、办法及其他要求的获取渠道是全国人大公报、国务院公报、安全生产监督管理部门及其他有关政府职能部门；2）国家和行业标准规范获取渠道是各部、委或标准化组织等；3）上级主管部门的要求获取渠道是各上级主管部门；4）还可以与咨询机构等部门联系；5）通过报刊、书店、互联网等渠道。获取方式和时机：1）企业各职能管理部门通过上述渠道以走访、电话、传真、信件、会议等方式获取有关安全生产法律法规及其他要求，同时建立必要的联系；2）企业各职能管理部门通过阅读和整理有关报刊收集有关安全生产法律、法规及其他要求，登记在法律法规、标准及其他要求的获取记录表上，并及时传递到安全环

34、保部和企业办公室备案。各管理部门对法律法规、标准及其他要求进行适用性判定，报主管企业领导审批后，立即实施。安全环保部每年整理一次企业适用安全生产法律法规、标准和其他要求清单，保持所使用的法律法规处于最新状态。适用性识别、传达和更新适用性识别判定依据：（1）企业活动、产品、生产要求；（2）所属行业；（3）上级主管部门有关要求；（4）相关方有关要求。各职能管理部门根据本企业生产经营活动、产品或服务中的危险、有害因素和安全生产的特点，对获取的法律法规、标准和其他要求进行适用性判定，将适用的法律法规、标准和其他要求登记在适用法律法规、标准和其他要求清单上，并将适用的条款摘录到清单上，经主管企业领导批准

35、后实施。和企业办公室；（2）安全环保部及时将适用的安全生产法律法规、标准和其他要求清单及有关内容予以印制，然后文件管理程序要求的发放到本企业有关部门；以企业部文件形式传达执行的，由企业办公室按文件管理程序要求进行。（3）各单位将适用于本单位的安全生产法律法规、标准和其他要求进行传达贯彻，确保每位职工按法律法规、标准和其他要求执行。各职能部门应随时掌握与本部门相关法律、法规及其他要求的最新信息，如有换版、更改等情况及时向安全环保部、企业办公室传递。为使法律法规及其他要求保持最新状态，各主管部门每年确认、登记、摘录获取的最新的法律法规及其他要求，填写安全生产法律法规与其他要求更新清单，经主管领导批

36、准后，提供给安全环保部、企业办公室，由安全环保部、企业办公室按职责分工发放给相关单位。各单位对作废的安全生产法律法规、标准和其他要求及时标识，对新颁法律法规、标准和其他要求及时补充。执行情况检查与符合性评价安全环保部每年至少一次组织对企业安全生产管理执行相关法律法规、标准和其他要求的情况进行检查和符合性评价，按纠正措施和预防措施控制程序有关规定消除违法违规现象和行为，并保存定期评价结果的记录。如发现上级制度、标准与法律、法规不符合，可逐级或越级报告。符合性评价的具体操作程序，见企业安全生产法律法规及其他要求的有效性性评价表。法律法规意识的需求识别与获取图：融入安全生产法律法规与其它要求的融入规

37、定建立并保持程序，融入获取、识别的安全生产法律法规和其他要求。职责(1)安全生产领导小组负责建立有效途径，便于员工和部门对安全生产法律法规与其他要求的获取。(2)安全领导小组负责制定适用的安全生产法律法规与其他要求清单。(3)部门负责制定适合本部门的安全生产法律法规与其他要求清单。(4)办公室负责将各部门使用的法律法规与其他要求汇总下发。(5)安全生产领导小组负责建立识别、获取、评审与更新影响安全生产地法律法规与其他要求的制度。(6)内部人员可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求。(7)各部门遵守、实施本企业适用的安全生产法律法规与其他要求。1.7.2要求(1)安全生产领导小组要依据安全生产

38、法律法规，制定各岗位责任制、安全制度、操作规程，并将法律法规的相关条款融入其中。(2)将获取的安全生产法律法规进行整理，装订成册，分类发放到各个部门、工区和员工。(3)按所识别的需求，分时期分阶段的对员工开展有针对性地、分层次、分类的安（4）设立宣传栏，并在宣传栏内张贴法律法规的知识，以及触犯法律法规的案例，详细分析案例，让员工从根本上意识到遵守法律法规重要性。（5）安全生产领导小组应及时根据更新的法律法规修订责任制、安全制度、操作规程中的部门条款，并将修订后的及时发放给员工。（6）员工要结合自己的岗位特点，尽可能的多掌握与自己相关的法律法规内容，清楚自己负有的安全生产法律责任与义务。员工安全

39、生产法律法规与其他要求培训实施方案为全面提高本矿员工的安全意识，强化对安全生产管理人员、专业技术人员和特种作业人员及其他员工的安全意识培训力度，努力营造安全生产、学习安全知识、遵守安全制度、按规程作业的生产活动氛围，有力地促进全员安全素质的提升，保障企业安全生产工作能够安全、健康、平稳进行。根据对员工安全意识的调查与评价，了解和获取了员工安全意识的认知情况，特制定年度员工安全意识提升计划。每年的五月份要对全员进行一次安全意识培训。要分单位、分工种、分层次根据实际情况进行安全意识培训，保证在岗人员全部参加培训。（1）员工培训主要内容：企业安全生产方针；操作规程；应急程序；工作场所特定的安全要求；

40、危险源辨识与控制；事故、事件报告程序；岗位职责；特定风险；相关的法律法规要求；个体防护用品配备和使；人身安全的有关知识；防止伤害的纠正行动。（2）主要负责人、安全生产管理人员培训主要内容：安全意识；安全管理职责的特定意识；相关安全管理要求；岗位职责等。（3）特殊工种培训内容：安全意识；岗位职责；安全操作规程；专业技术知识等。主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员的复训和到期培训要根据证件的复训和到期时间要求进行培训，由各安全生产管理人员负责对复训和到期培训人员的统计工作，安全生产管理负责人负责向培训单位申请和安排培训事宜。要做好本单位新工人入矿的“三级”安全教育工作，根据实际情况随时入矿随

41、时教育，并且要带新工人到工作现场进行安全意识培训。各部门对离岗工作人员重返岗位工作时，要对其安全教育，并到作业现场进行特定的安全要求、作业要求、管理要求进行回顾培训。每月在矿部、车间的板报上要刊登一期有关安全意识方面的内容来进行宣传，让员工随时都能学习安全知识。在每年六月份的“安全生产月”活动中，将要进行安全生产月活动主题宣传、安全知识竞赛或安全知识讲座、安全知识演讲等系列活动，借此提高全员安全意识。各部门要在日常生产工作中充分利用班前班后会、宣传栏等形式进行安全意识宣传教育；要定期组织员工学习“矿山安全报”上刊登的有关安全知识，并通过开展讨论来提高安全意识。在日常工作中要不断对管理人员进行各

42、种安全意识教育，利用开会、电子显示屏幕标语以及楼前悬挂标语等进行安全意识教育和宣传。各部门要制定本部门员工安全意识提升计划，有关部门和相关负责人将根据各单位提升计划进行跟踪检查监督，对不按计划执行落实的单位要追究部门负责人的责任。评审与更新安全领导小组负责对变化的安全生产法律法规与其他规定进行识别、获取和评审。安全领导小组要及时掌握安全生产法律法规的变化情况。每年定期评审获取并使用的法律法规，确保其在有效期内。定期评审的安全生产法律法规包括：法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其他规定。当安全生产法律法规发生变化时，及时将更新的安全生产法律法规与其他规定融入标准化系

43、统，以及安全责任制、制度和操作规程中。通过行政主管部门、互联网等渠道获取变化的安全生产法律法规与其他规定。变化的安全生产法律法规与其他要求得以更新的比例应达到100%。列出安全生产法律法规与其他规定的更新清单，将更新的法律法规形成文本，及时发放给相关部门和人员。附：安全生产法律法规与其他要求的融入、评审与更新图评审更新天等县光大采石场安全标准化系统文件文件编号：AQ2015-90003版本号：AQ/001三、安全生产组织保障批准人：书善译2015年8月发布2015年8月实施修改时间：保存期限：安全生产责任制管理制度安全生产责任制是矿山企业安全生产活动正常进行的基本保证，为了加强安全管理，明确安

44、全生产责任，使其在制定、沟通、培训、评审与绩效测量工作过程中更为标准化，制定本制度。安全生产责任制的制定企业安全生产领导小组负责制定安全生产责任制，并有专门的管理人员来保障；企业领导层、职能部门、安全管理人员、从业人员均需制定适用的安全生产责任制，覆盖所有岗位；建立的安全生产责任制需要达到如下要求：1)必须符合国家安全生产法律法规和方针政策的要求，并适时修订；2)要与管理制度协调一致；3)要根据本单位、部门、班组、岗位实际情况，责任制内容要描述明确、具体，具有可操作性，能考核。1.1.4制定的最高管理者安全生产责任制必须具备下列内容：制定安全生产方针与目标，确保目标实现所需资源；在日常会议中与

45、员工讨论安全生产问题；至少每三个月进行一次安全生产巡查；至少每月回顾纠正一次行动；参加安全生产领导小组会议；至少每年评审一次安全标准化系统；参与风险评价,参与标准化系统评价；参与安全生产检查,认可安全生产表现；参与安全生产培训；参与安全生产事故、事件调查；10)高层管理者参与上述所有安全生产的活动的比例不得低于85%。1.1.5制定的中层管理者安全生产责任制必须具备下列内容：在日常会议中与员工讨论安全生产问题；至少每三个月进行一次安全生产巡查；至少每月回顾纠正一次行动；认可安全生产表现；至少每年评审一次安全标准化系统；参与风险评价；参与标准化系统评价；参与安全生产检查；参与安全生产培训；参与安

46、全生产事故、事件调查；10）中层管理者参与上述所有安全生产的活动的比例不得低于95%。1.1.6制定的安全生产责任制应以正式文件的形式下发。安全生产责任制的沟通企业应对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各部门、各工区（班组）、各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，特别是企业主要责任人员和决策人员；员工除了充分理解本岗位的安全生产责任制外，还应了解其它岗位的安全生产责任制。安全生产责任制的评审定期评审与更新安全生产责任制，保持其适宜性：与国家安全生产法律法规和方针政策的符合性；与企业管理体制的协调性；所有责任制的可操作性。安全生产责任制的培训对企业主要负责人、安全生产管理人员、职能部门负

47、责人、技术人员和各岗位的作业人员，以及临时聘用人员进行培训，使其熟悉掌握本岗位的安全生产责任制，自上而下进行详细说明和交流。安全生产责任制的考核考核组由企业主要负责人或副主要负责人和各个职能部门负责人组成，考核的内容是安全生产责任制的落实情况，考核期为一年。安全机构设置与人员任命管理制度根据安全生产法的规定，企业属矿山企业，应设置安全生产管理机构或配备足够的专职安全生产管理人员，专门负责安全生产监督管理工作，为规范企业安全生产管理机构设置与人员任命工作，特制定本制度。安全生产管理机构或专职安全生产管理人员的设置（1）企业依法设置安全生产管理机构或专职安全生产管理人员，专门从事安全生产的计划与布

48、置、监督与检查、总结与考核等安全生产工工作，负责落实国家有关安全生产法律法规和企业各项安全规章制度，组织企业内部各种安全检查活动，主动发现事故隐患，监督安全责任制的落实等。（2）安全生产管理机构或专职安全生产管理人员的设置，应符合安全生产法及相关法规的规定，机构人员的配置应能满足企业安全生产管理的需要，能够有效解决企业安全生产监督和管理的问题。（3）企业最高管理者（法定代表人）在管理层中，明确指定（分管生产的副职）分管安全生产负责人，作为企业安全生产管理者代表。（4）机构人员中，应有安全负责人、员工代表、消防负责人、急救员、事故调查员、法律法规需增加的职位、与风险及其评估相关的职位。（5）机构

49、人员中的员工代表，应根据企业风险特点决定选择设置，企业员工代表总数与全员的比例应不小于1：50。人员的任命（1）最高管理者应依据企业特点，书面任命安全负责人、员工代表、消防负责人、急救员、事故调查员、法律法规需增加的职位、与风险及其评估相关的职位等。（2）最高管理者应以任命书文件形式进行人员任命，被任命的人员应全部有任命书。任命书文件须由最高管理者和接受任命的人员签字。（3）被任命人员应具备的基本条件：1）参加了下列培训并且培训考核合格：金属非金属矿山安全标准化规范培训；安全生产管理培训；标准化系统评价培训；危险源辩识和风险评价培训；安全生产岗位职责培训；事故、事件调查技能培训。2）依法取得（

50、主要负责人或安全管理人员）安全管理资格证且持证合法有效。3）理解并履行其职责与义务。任命的变更与更新最高管理者应保持安全生产管理机构或专职安全生产管理人员的相对稳定，同时，应根据企业安全生产工作的实际，适时对机构或人员的任命进行补充、调整、变更。除被任命人员的法定正常退休外，最高管理者应以文件形式明确人员任命的变更和更新。为加强对企业安全工作的领导，落实国家有关安全生产法律法规和企业安全生产责任制及各项安全规章制度，及时解决生产建设中存在的安全问题的，企业成立安全生产领导小组。（1）安全生产领导小组的人员构成：1）领导小组组长由最高管理者（主要负责人）担任，成员应包括分管安全生产的安全负责人，

51、各部门、工区（段）主要负责人、消防负责人、员工代表和专职医护人员或职业卫生管理人员。根据实际需要，还可包括急救员、事故调查员、法律法规需增加的职位、与风险及其评估相关的人员等。2）领导小组下设办公室，办公室主任一般由分管安全生产的安全负责人兼任，其他工作人员从职业安全健康部门和企业办公室抽调。（2）安全生产领导小组的会议组织和记录1）领导小组定期（不少于每季度一次）由组长主持召开会议，审查安全工作的进展和确定安全工作方案，协调解决存在的各种安全问题。2）领导小组会议的重要内容须有记录或形成纪要并保存，纪要应包括工作项目清单，并由领导小组组长或最高管理者签发。3）领导小组对其会议纪要提出的行动或

52、建议所采取行动的效果实施跟踪。（3）员工代表1）安全领导小组成员中应有员工代表和专职医护人员或职业卫生管理人员。依据企业风险决定员工代表的任命，比率一般不少于1：50。2）员工代表的职责应明确并在工作场所展示，让员工清楚员工代表的选择标准和职责。3）员工代表应熟悉职责范围内的各种危险源及其风险。员工参与与安全生产管理制度收集并反馈员工关注安全、健康事项制度为了收集并反馈员工关注安全、健康事项并保证收集、反馈的有效性，根据安全生产法的相关规定和金属非金属矿山安全标准化规范，制定本制度。（1）企业安全生产领导小组成员中的员工代表、安环部和其他职能部门负责人以及各工区、班组负责人，负责及时（至少每月

53、1次）收集员工关注的安全、健康事项的意见和建议并及时汇总整理，及时如实上报安全生产领导小组办公室。息及时进行分析研究和汇总整理，对员工关注的安全、健康事项的合理化意见和建议，应直接予以解决落实或转交员工代表、安环部和其他职能部门、工区、班组解决落实。（3）安全生产领导小组办公室对员工关注安全、健康事项意见和建议的收集汇总整理情况、解决落实情况，以及属合理化意见和建议、暂时还未或还无力解决的，应及时向安全生产领导小组负责人汇报。（4）安全生产领导小组应及时召开会议，必要时应请一定数量的员工参加，对员工关注安全、健康事项意见和建议进行充分研究、论证和处理。（5）安全生产领导小组应将员工关注安全、健

54、康事项意见和建议的处理情况，及时直接反馈到员工处，或转交员工代表、安环部和其他职能部门、工区、班组反馈到员工处。（6）各部门、各单位都应为员工提出关注安全、健康事项意见和建议创造和提供便利条件，任何人不得从中作梗，破坏收集和反馈信息的真实性，不得故意拖延信息的上报和反馈时间。员工参与安全、健康活动保障制度为确保员工获得参与安全、健康活动的机会，制定本制度。选举员工代表，进入企业安全生产领导小组，参加安全生产领导小组会议，参与企业各项安全活动。员工代表应有代表性，并侧重一线员工。员工代表应根据企业风险特点决定选择，企业员工代表总数与全员的比例应不小于1：50。必须让员工参与作业任务分析，使其在充

55、分了解、熟悉任务基础上能够更好地完成任务。当技术设计与工艺流程发生变化时，应在评审时有员工参与，使评审工作更切合实际。员工是直接操作人员，也是安全生产事故的直接受害者，在安全意识的提升过程中必须有员工参与。安全管理手册的更新时应有员工参与，保证全员性。员工是风险的直接影响群体，风险评价时必须有员工参与。企业与外部权力机构沟通安全生产事项时，为了更好地保障员工合法权益不受损害，必须有员工参与。与员工相关的安全过程行动、变化管理评审时、参与安全问题的调查均应有员工参与。生产单位要成立“问题解决小组”，小组成员应包涵管理人员、技术人员、员工代表等。员工（代表）参与安全问题的调查，对员工拒绝的安全生产

56、事项进行公正的调查。企业采取会议形式、公告形式、合理化建议箱、投诉箱、个别员工阅读等形式，收集员工关注安全、健康事项的意见和建议，予以妥善处置并及时反馈给提意见、建议的员工。员工拒绝制度为保障员工拒绝存在安全、健康问题的工作的权利，保障员工的安全，根据安全生产法及相关法规、标准的规定，制定本制度。员工在作业过程中必须遵守安全操作规程，对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行。员工发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业并撤离作业现场。员工作业如发现作业现场存在危险征兆时，应立即停止作业，采取可能的应急措施，撤离到比较安全的地点，及时向有关人员汇报。在不符合安全生产要求的情况

57、下，员工可依据单位规定的程序拒绝工作。员工对用人单位危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。违章指挥、强令冒险作业是违法侵权行为，员工合理拒绝是在行使自己的合法权益。单位不得因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而扣除其当班工资、降低其工资、福利等待遇、解除与其订立的劳动合同或者给予其他惩罚。由安全生产领导小组办公室和安环部负责、员工代表参与，对员工拒绝的安全生产事项进行公正的调查，并对其合理拒绝的事项予以落实整改。企业对下列情况的员工予以奖励：（1）防止或者挽救事故有功，使企业、员工以及矿区周边他人免受重大损失的；（2）发现了事故征兆

58、，能立即采取有效措施或及时报告领导，因而避免了重大事故的；（3）制止违章作业和违章指挥，因而避免了重大伤亡事故的。员工代表制度员工代表是普通员工与企业领导层沟通的纽带，通过员工代表，使领导层及时准确的了解员工的需求，及时的解决员工关注的安全生产事项。为规范员工代表的管理，特制定本制度。员工代表的任命员工代表应涉及各部门、各专业和各层面，所占员工总数的比例不应低于1：50，并由企业主要负责人任命。员工代表的条件员工代表应具备的条件：具有较高政治思想水平，身体健康，作风正派；能够坚持原则，具有较强的责任心；熟悉安全法规、标准、安全技术和劳工卫生工程知识；反应大多数员工的意愿，能够起到带头作用。员工

59、代表参与的活动员工代表应参与的活动：关键任务的分析；事故危险性的定性或定量分析；设计与流程变化的评审；变化管理的评审；安全意识强化与安全技能的培训与提升；安全手册的更新；参与安全生产领导小组活动；经常与权威机构或中介机构进行沟通，申报存在的各项安全问题；安全意识宣传、培训及提升，作业场所安全措施的制定与实施；安全问题的调查；采用“问题解决小组”的方式来处理安全问题；公正的调查员工拒绝的安全生产事项；接受解决相应问题的技能培训。员工代表应接受的培训员工代表应接受下列知识的培训：相关的安全、健康法律法规、标准；辨别危险和评估风险的能力；语言表达，沟通及判断能力培训；其他需要培训的内容。文件与资料的

60、识别与控制制度为保证安全规章制度产生、使用、评审、修订和控制的效力效率，规章制度能被所需的人获取，为安全标准化系统的运行提供依据，确保其有效运行并受控，特制定本制度。管理部门的职责办公室负责对文件与资料的分析整理，识别出各个部门的文件与资料，分别存档，并做好存档记录；对公示的文件资料进行识别与控制，保证发放到各个部门使用的文件资料准确性与及时性；文件与资料不得随意外借，如确实需要借出，需做好登记记录，并由主管领导签字方可外借。文件资料的识别各种计划、程序文件以及作为各部门安全生产运行的常用实施细则由各工区管理和控制。技术文件和技术标准（国家标准、行业标准、企业标准以及作业指导书、检验规范等）部