某公司KPI考核基础数据生产管理规程完整

1、WORD136/1362015年联通KPI考核基础数据生产管理规程V1.0信息化事业部2015年7月目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc426372101目录 PAGEREF _Toc426372101 h 2HYPERLINK l _Toc426372102修订记录 PAGEREF _Toc426372102 h 8HYPERLINK l _Toc426372103前言 PAGEREF _Toc426372103 h 9HYPERLINK l _Toc426372104一、准利润预算完成率 PAGEREF _Toc426372104 h 10HYPERLIN

2、K l _Toc426372105(一)KPI指标定义 PAGEREF _Toc426372105 h 10HYPERLINK l _Toc426372106(二)涉与信息化事业部数据指标与口径 PAGEREF _Toc426372106 h 13HYPERLINK l _Toc426372107(三)数据指标来源 PAGEREF _Toc426372107 h 14HYPERLINK l _Toc426372108(四)展现格式 PAGEREF _Toc426372108 h 14HYPERLINK l _Toc426372109(五)关键审核点 PAGEREF _Toc426372109

3、h 15HYPERLINK l _Toc426372110(六)提供路径与接收人员 PAGEREF _Toc426372110 h 15HYPERLINK l _Toc426372111(七)生产流程中责任人与时间点 PAGEREF _Toc426372111 h 16HYPERLINK l _Toc426372112二、切分结果相关指标 PAGEREF _Toc426372112 h 16HYPERLINK l _Toc426372113一）主营业务收入完成 PAGEREF _Toc426372113 h 16HYPERLINK l _Toc426372114(一)KPI指标定义 PAGER

4、EF _Toc426372114 h 16HYPERLINK l _Toc426372115(二)涉与信息化事业部数据指标与口径 PAGEREF _Toc426372115 h 17HYPERLINK l _Toc426372116(三)数据指标来源 PAGEREF _Toc426372116 h 21HYPERLINK l _Toc426372117(四)展现格式 PAGEREF _Toc426372117 h 21HYPERLINK l _Toc426372118(五)关键审核点 PAGEREF _Toc426372118 h 21HYPERLINK l _Toc426372119(六)提

5、供路径与接收人员 PAGEREF _Toc426372119 h 22HYPERLINK l _Toc426372120(七)生产流程中责任人与时间点 PAGEREF _Toc426372120 h 22HYPERLINK l _Toc426372121二）专线收入综合贡献率 PAGEREF _Toc426372121 h 22HYPERLINK l _Toc426372122(一)KPI指标定义 PAGEREF _Toc426372122 h 22HYPERLINK l _Toc426372123(二)涉与信息化部数据指标与口径 PAGEREF _Toc426372123 h 23HYPER

6、LINK l _Toc426372124(三)数据指标来源 PAGEREF _Toc426372124 h 23HYPERLINK l _Toc426372125(四)展现格式 PAGEREF _Toc426372125 h 23HYPERLINK l _Toc426372126(五)关键审核点 PAGEREF _Toc426372126 h 23HYPERLINK l _Toc426372127(六)提供路径与接收人员 PAGEREF _Toc426372127 h 23HYPERLINK l _Toc426372128(七)生产流程中责任人与时间点 PAGEREF _Toc42637212

7、8 h 24HYPERLINK l _Toc426372129三）IDC收入综合贡献率 PAGEREF _Toc426372129 h 24HYPERLINK l _Toc426372130(一)KPI指标定义 PAGEREF _Toc426372130 h 24HYPERLINK l _Toc426372131(二)涉与信息化部数据指标与口径 PAGEREF _Toc426372131 h 24HYPERLINK l _Toc426372132(三)数据指标来源 PAGEREF _Toc426372132 h 25HYPERLINK l _Toc426372133(四)展现格式 PAGERE

8、F _Toc426372133 h 25HYPERLINK l _Toc426372134(五)关键审核点 PAGEREF _Toc426372134 h 25HYPERLINK l _Toc426372135(六)提供路径与接收人员 PAGEREF _Toc426372135 h 25HYPERLINK l _Toc426372136(七)生产流程中责任人与时间点 PAGEREF _Toc426372136 h 25HYPERLINK l _Toc426372137四）400类收入贡献率 PAGEREF _Toc426372137 h 26HYPERLINK l _Toc426372138(

9、一)KPI指标定义 PAGEREF _Toc426372138 h 26HYPERLINK l _Toc426372139(二)涉与信息化部数据指标与口径 PAGEREF _Toc426372139 h 26HYPERLINK l _Toc426372140(三)数据指标来源 PAGEREF _Toc426372140 h 27HYPERLINK l _Toc426372141(四)展现格式 PAGEREF _Toc426372141 h 27HYPERLINK l _Toc426372142(五)关键审核点 PAGEREF _Toc426372142 h 27HYPERLINK l _Toc

10、426372143(六)提供路径与接收人员 PAGEREF _Toc426372143 h 27HYPERLINK l _Toc426372144(七)生产流程中责任人与时间点 PAGEREF _Toc426372144 h 27HYPERLINK l _Toc426372145五）切分结果相关指标的技术口径 PAGEREF _Toc426372145 h 28HYPERLINK l _Toc426372146(一)收入指标相关 PAGEREF _Toc426372146 h 28HYPERLINK l _Toc426372147(二)欠费指标相关 PAGEREF _Toc426372147

11、h 34HYPERLINK l _Toc426372148六）切分结果相关指标的生产流程责任人与时间点 PAGEREF _Toc426372148 h 35HYPERLINK l _Toc426372149三、移动业务存量收入 PAGEREF _Toc426372149 h 36HYPERLINK l _Toc426372150(一)KPI指标定义 PAGEREF _Toc426372150 h 36HYPERLINK l _Toc426372151(二)涉与信息化事业部数据指标与口径 PAGEREF _Toc426372151 h 37HYPERLINK l _Toc426372152(三)

12、数据指标来源 PAGEREF _Toc426372152 h 38HYPERLINK l _Toc426372153(四)展现格式 PAGEREF _Toc426372153 h 38HYPERLINK l _Toc426372154(五)关键审核点 PAGEREF _Toc426372154 h 39HYPERLINK l _Toc426372155(六)提供路径与接收人员 PAGEREF _Toc426372155 h 39HYPERLINK l _Toc426372156(七)生产流程中责任人与时间点 PAGEREF _Toc426372156 h 39HYPERLINK l _Toc4

13、26372157四、固网宽带存量收入 PAGEREF _Toc426372157 h 39HYPERLINK l _Toc426372158(一)KPI指标定义 PAGEREF _Toc426372158 h 39HYPERLINK l _Toc426372159(二)涉与信息化事业部数据指标与口径 PAGEREF _Toc426372159 h 41HYPERLINK l _Toc426372160(三)数据指标来源 PAGEREF _Toc426372160 h 42HYPERLINK l _Toc426372161(四)展现格式 PAGEREF _Toc426372161 h 42HYP

14、ERLINK l _Toc426372162(五)关键审核点 PAGEREF _Toc426372162 h 43HYPERLINK l _Toc426372163(六)提供路径与接收人员 PAGEREF _Toc426372163 h 43HYPERLINK l _Toc426372164(七)生产流程中责任人与时间点 PAGEREF _Toc426372164 h 43HYPERLINK l _Toc426372165五、移动宽带用户净增 PAGEREF _Toc426372165 h 43HYPERLINK l _Toc426372166(一)KPI指标定义 PAGEREF _Toc42

15、6372166 h 43HYPERLINK l _Toc426372167(二)涉与信息化事业部数据指标与口径 PAGEREF _Toc426372167 h 44HYPERLINK l _Toc426372168(三)数据指标来源 PAGEREF _Toc426372168 h 48HYPERLINK l _Toc426372169(四)展现格式 PAGEREF _Toc426372169 h 49HYPERLINK l _Toc426372170(五)关键审核点 PAGEREF _Toc426372170 h 49HYPERLINK l _Toc426372171(六)提供路径与接收人员

16、PAGEREF _Toc426372171 h 49HYPERLINK l _Toc426372172(七)生产流程中责任人与时间点 PAGEREF _Toc426372172 h 49HYPERLINK l _Toc426372173六、非计时宽带用户净增 PAGEREF _Toc426372173 h 50HYPERLINK l _Toc426372174(一)KPI指标定义 PAGEREF _Toc426372174 h 50HYPERLINK l _Toc426372175(二)涉与信息化事业部数据指标与口径 PAGEREF _Toc426372175 h 50HYPERLINK l

17、_Toc426372176(三)数据指标来源 PAGEREF _Toc426372176 h 51HYPERLINK l _Toc426372177(四)展现格式 PAGEREF _Toc426372177 h 51HYPERLINK l _Toc426372178(五)关键审核点 PAGEREF _Toc426372178 h 51HYPERLINK l _Toc426372179(六)提供路径与接收人员 PAGEREF _Toc426372179 h 51HYPERLINK l _Toc426372180(七)生产流程中责任人与时间点 PAGEREF _Toc426372180 h 52H

18、YPERLINK l _Toc426372181七、市场营销节奏指标 PAGEREF _Toc426372181 h 52HYPERLINK l _Toc426372182一）、移动宽带76元与以上合约净增出账用户预算完成率 PAGEREF _Toc426372182 h 52HYPERLINK l _Toc426372183(一)KPI指标定义 PAGEREF _Toc426372183 h 52HYPERLINK l _Toc426372184(二)涉与信息化事业部数据指标与口径 PAGEREF _Toc426372184 h 53HYPERLINK l _Toc426372185(三)数

19、据指标来源 PAGEREF _Toc426372185 h 54HYPERLINK l _Toc426372186(四)展现格式 PAGEREF _Toc426372186 h 54HYPERLINK l _Toc426372187(五)关键审核点 PAGEREF _Toc426372187 h 55HYPERLINK l _Toc426372188(六)提供路径与接收人员 PAGEREF _Toc426372188 h 55HYPERLINK l _Toc426372189(七)生产流程中责任人与时间点 PAGEREF _Toc426372189 h 55HYPERLINK l _Toc42

20、6372190二）、智慧沃家用户发展完成率 PAGEREF _Toc426372190 h 55HYPERLINK l _Toc426372191(一)KPI指标定义 PAGEREF _Toc426372191 h 55HYPERLINK l _Toc426372192(二)涉与信息化事业部数据指标与口径 PAGEREF _Toc426372192 h 56HYPERLINK l _Toc426372193(三)数据指标来源 PAGEREF _Toc426372193 h 57HYPERLINK l _Toc426372194(四)展现格式 PAGEREF _Toc426372194 h 58

21、HYPERLINK l _Toc426372195(五)关键审核点 PAGEREF _Toc426372195 h 58HYPERLINK l _Toc426372196(六)提供路径与接收人员 PAGEREF _Toc426372196 h 58HYPERLINK l _Toc426372197(七)生产流程中责任人与时间点 PAGEREF _Toc426372197 h 58HYPERLINK l _Toc426372198八、销售控制指标 PAGEREF _Toc426372198 h 58HYPERLINK l _Toc426372199(一)KPI指标定义 PAGEREF _Toc4

22、26372199 h 59HYPERLINK l _Toc426372200(二)涉与信息化事业部数据指标与口径 PAGEREF _Toc426372200 h 60HYPERLINK l _Toc426372201(三)数据指标来源 PAGEREF _Toc426372201 h 61HYPERLINK l _Toc426372202(四)展现格式 PAGEREF _Toc426372202 h 61HYPERLINK l _Toc426372203(五)关键审核点 PAGEREF _Toc426372203 h 61HYPERLINK l _Toc426372204(六)提供路径与接收人员

23、 PAGEREF _Toc426372204 h 61HYPERLINK l _Toc426372205(七)生产流程中责任人与时间点 PAGEREF _Toc426372205 h 61HYPERLINK l _Toc426372206九、校园营销指标 PAGEREF _Toc426372206 h 62HYPERLINK l _Toc426372207(一)KPI指标定义 PAGEREF _Toc426372207 h 62HYPERLINK l _Toc426372208(二)涉与信息化事业部数据指标与口径 PAGEREF _Toc426372208 h 65HYPERLINK l _T

24、oc426372209(三)数据指标来源 PAGEREF _Toc426372209 h 70HYPERLINK l _Toc426372210(四)展现格式 PAGEREF _Toc426372210 h 70HYPERLINK l _Toc426372211(五)关键审核点 PAGEREF _Toc426372211 h 72HYPERLINK l _Toc426372212(六)提供路径与接收人员 PAGEREF _Toc426372212 h 72HYPERLINK l _Toc426372213(七)生产流程中责任人与时间点 PAGEREF _Toc426372213 h 73HYP

25、ERLINK l _Toc426372214十、集团客户收入预算完成率 PAGEREF _Toc426372214 h 73HYPERLINK l _Toc426372215(一)KPI指标定义 PAGEREF _Toc426372215 h 73HYPERLINK l _Toc426372216(二)涉与信息化部数据指标与口径 PAGEREF _Toc426372216 h 74HYPERLINK l _Toc426372217(三)数据指标来源 PAGEREF _Toc426372217 h 74HYPERLINK l _Toc426372218(四)展现格式 PAGEREF _Toc42

26、6372218 h 74HYPERLINK l _Toc426372219(五)关键审核点 PAGEREF _Toc426372219 h 75HYPERLINK l _Toc426372220(六)提供路径与接收人员 PAGEREF _Toc426372220 h 75HYPERLINK l _Toc426372221(七)生产流程中责任人与时间点 PAGEREF _Toc426372221 h 76HYPERLINK l _Toc426372222十一、核心客户保有率 PAGEREF _Toc426372222 h 76HYPERLINK l _Toc426372223(一)KPI指标定义

27、 PAGEREF _Toc426372223 h 76HYPERLINK l _Toc426372224(二)涉与信息化事业部数据指标与口径 PAGEREF _Toc426372224 h 77HYPERLINK l _Toc426372225(三)数据指标来源 PAGEREF _Toc426372225 h 78HYPERLINK l _Toc426372226(四)展现格式 PAGEREF _Toc426372226 h 78HYPERLINK l _Toc426372227(五)关键审核点 PAGEREF _Toc426372227 h 80HYPERLINK l _Toc4263722

28、28(六)提供路径与接收人员 PAGEREF _Toc426372228 h 80HYPERLINK l _Toc426372229(七)生产流程中责任人与时间点 PAGEREF _Toc426372229 h 80HYPERLINK l _Toc426372230十二、服务渠道-客户服务满意率 PAGEREF _Toc426372230 h 81HYPERLINK l _Toc426372231(一)KPI指标定义 PAGEREF _Toc426372231 h 81HYPERLINK l _Toc426372232(二)涉与信息化事业部数据指标与口径 PAGEREF _Toc4263722

29、32 h 81HYPERLINK l _Toc426372233(三)数据指标来源 PAGEREF _Toc426372233 h 81HYPERLINK l _Toc426372234(四)展现格式 PAGEREF _Toc426372234 h 82HYPERLINK l _Toc426372235(五)关键审核点 PAGEREF _Toc426372235 h 82HYPERLINK l _Toc426372236(六)提供路径与接收人员 PAGEREF _Toc426372236 h 82HYPERLINK l _Toc426372237(七)生产流程中责任人与时间点 PAGEREF

30、_Toc426372237 h 82HYPERLINK l _Toc426372238十三、升越级投诉率 PAGEREF _Toc426372238 h 82HYPERLINK l _Toc426372239(一)KPI指标定义 PAGEREF _Toc426372239 h 82HYPERLINK l _Toc426372240(二)涉与信息化事业部数据指标与口径 PAGEREF _Toc426372240 h 83HYPERLINK l _Toc426372241(三)数据指标来源 PAGEREF _Toc426372241 h 84HYPERLINK l _Toc426372242(四)

31、展现格式 PAGEREF _Toc426372242 h 84HYPERLINK l _Toc426372243(五)关键审核点 PAGEREF _Toc426372243 h 84HYPERLINK l _Toc426372244(六)提供路径与接收人员 PAGEREF _Toc426372244 h 84HYPERLINK l _Toc426372245十四、一线即时承诺履约率 PAGEREF _Toc426372245 h 85HYPERLINK l _Toc426372246(一)KPI指标定义 PAGEREF _Toc426372246 h 85HYPERLINK l _Toc426

32、372247(二)涉与信息化事业部数据指标与口径 PAGEREF _Toc426372247 h 85HYPERLINK l _Toc426372248(三)数据指标来源 PAGEREF _Toc426372248 h 85HYPERLINK l _Toc426372249(四)展现格式 PAGEREF _Toc426372249 h 86HYPERLINK l _Toc426372250(五)关键审核点 PAGEREF _Toc426372250 h 86HYPERLINK l _Toc426372251(六)提供路径与接收人员 PAGEREF _Toc426372251 h 86HYPER

33、LINK l _Toc426372252十五、客服热线服务水平（VIP异网普通） PAGEREF _Toc426372252 h 86HYPERLINK l _Toc426372253(一)KPI指标定义 PAGEREF _Toc426372253 h 86HYPERLINK l _Toc426372254(二)涉与信息化事业部数据指标与口径 PAGEREF _Toc426372254 h 87HYPERLINK l _Toc426372255(三)数据指标来源 PAGEREF _Toc426372255 h 87HYPERLINK l _Toc426372256(四)展现格式 PAGEREF

34、 _Toc426372256 h 88HYPERLINK l _Toc426372257(五)关键审核点 PAGEREF _Toc426372257 h 88HYPERLINK l _Toc426372258(六)提供路径与接收人员 PAGEREF _Toc426372258 h 88HYPERLINK l _Toc426372259十六、首次问题解决率 PAGEREF _Toc426372259 h 88HYPERLINK l _Toc426372260(一)KPI指标定义 PAGEREF _Toc426372260 h 89HYPERLINK l _Toc426372261(二)涉与信息化

35、事业部数据指标与口径 PAGEREF _Toc426372261 h 89HYPERLINK l _Toc426372262(三)数据指标来源 PAGEREF _Toc426372262 h 89HYPERLINK l _Toc426372263(四)展现格式 PAGEREF _Toc426372263 h 90HYPERLINK l _Toc426372264(五)关键审核点 PAGEREF _Toc426372264 h 90HYPERLINK l _Toc426372265(六)提供路径与接收人员 PAGEREF _Toc426372265 h 90HYPERLINK l _Toc426

36、372266十七、投诉处理环节管控 PAGEREF _Toc426372266 h 90HYPERLINK l _Toc426372267一）、投诉派单率 PAGEREF _Toc426372267 h 90HYPERLINK l _Toc426372268(一)KPI指标定义 PAGEREF _Toc426372268 h 90HYPERLINK l _Toc426372269(二)涉与信息化事业部数据指标与口径 PAGEREF _Toc426372269 h 90HYPERLINK l _Toc426372270(三)数据指标来源 PAGEREF _Toc426372270 h 91HYP

37、ERLINK l _Toc426372271(四)展现格式 PAGEREF _Toc426372271 h 91HYPERLINK l _Toc426372272(五)关键审核点 PAGEREF _Toc426372272 h 91HYPERLINK l _Toc426372273(六)提供路径与接收人员 PAGEREF _Toc426372273 h 91HYPERLINK l _Toc426372274二）、投诉派单准确率 PAGEREF _Toc426372274 h 92HYPERLINK l _Toc426372275(一)KPI指标定义 PAGEREF _Toc426372275

38、h 92HYPERLINK l _Toc426372276(二)涉与信息化事业部数据指标与口径 PAGEREF _Toc426372276 h 92HYPERLINK l _Toc426372277(三)数据指标来源 PAGEREF _Toc426372277 h 92HYPERLINK l _Toc426372278(四)展现格式 PAGEREF _Toc426372278 h 93HYPERLINK l _Toc426372279(五)关键审核点 PAGEREF _Toc426372279 h 93HYPERLINK l _Toc426372280(六)提供路径与接收人员 PAGEREF

39、_Toc426372280 h 93HYPERLINK l _Toc426372281三）、投诉派单与时率 PAGEREF _Toc426372281 h 93HYPERLINK l _Toc426372282(一)KPI指标定义 PAGEREF _Toc426372282 h 93HYPERLINK l _Toc426372283(二)涉与信息化事业部数据指标与口径 PAGEREF _Toc426372283 h 94HYPERLINK l _Toc426372284(三)数据指标来源 PAGEREF _Toc426372284 h 94HYPERLINK l _Toc426372285(四

40、)展现格式 PAGEREF _Toc426372285 h 95HYPERLINK l _Toc426372286(五)关键审核点 PAGEREF _Toc426372286 h 95HYPERLINK l _Toc426372287(六)提供路径与接收人员 PAGEREF _Toc426372287 h 95HYPERLINK l _Toc426372288四）、投诉回单审核与时率 PAGEREF _Toc426372288 h 95HYPERLINK l _Toc426372289(一)KPI指标定义 PAGEREF _Toc426372289 h 95HYPERLINK l _Toc42

41、6372290(二)涉与信息化事业部数据指标与口径 PAGEREF _Toc426372290 h 96HYPERLINK l _Toc426372291(三)数据指标来源 PAGEREF _Toc426372291 h 96HYPERLINK l _Toc426372292(四)展现格式 PAGEREF _Toc426372292 h 96HYPERLINK l _Toc426372293(五)关键审核点 PAGEREF _Toc426372293 h 97HYPERLINK l _Toc426372294(六)提供路径与接收人员 PAGEREF _Toc426372294 h 97HYPE

42、RLINK l _Toc426372295十八、管理工单评价 PAGEREF _Toc426372295 h 97HYPERLINK l _Toc426372296(一)KPI指标定义 PAGEREF _Toc426372296 h 97HYPERLINK l _Toc426372297十九、流量收入预算完成率 PAGEREF _Toc426372297 h 97HYPERLINK l _Toc426372298(一)KPI指标定义 PAGEREF _Toc426372298 h 98HYPERLINK l _Toc426372299(二)涉与信息化部数据指标与口径 PAGEREF _Toc4

43、26372299 h 98HYPERLINK l _Toc426372300(三)数据指标来源 PAGEREF _Toc426372300 h 98HYPERLINK l _Toc426372301(四)展现格式 PAGEREF _Toc426372301 h 99HYPERLINK l _Toc426372302(五)关键审核点 PAGEREF _Toc426372302 h 99HYPERLINK l _Toc426372303(六)提供路径与接收人员 PAGEREF _Toc426372303 h 99HYPERLINK l _Toc426372304(七)生产流程中责任人与时间点 PA

44、GEREF _Toc426372304 h 99HYPERLINK l _Toc426372305二十、公众与商务客户响应指标 PAGEREF _Toc426372305 h 99HYPERLINK l _Toc426372306一）、全量IOM竣工单明细（外包公司考核指标测算依据） PAGEREF _Toc426372306 h 100HYPERLINK l _Toc426372307(一)KPI指标定义 PAGEREF _Toc426372307 h 100HYPERLINK l _Toc426372308(二)涉与信息化事业部数据指标与口径 PAGEREF _Toc426372308 h

45、 100HYPERLINK l _Toc426372309(三)数据指标来源 PAGEREF _Toc426372309 h 104HYPERLINK l _Toc426372310(四)展现格式 PAGEREF _Toc426372310 h 104HYPERLINK l _Toc426372311(五)关键审核点 PAGEREF _Toc426372311 h 105HYPERLINK l _Toc426372312(六)提供路径与接收人员 PAGEREF _Toc426372312 h 105HYPERLINK l _Toc426372313(七)生产流程中责任人与时间点 PAGEREF

46、 _Toc426372313 h 106HYPERLINK l _Toc426372314二十一、大客户响应指标 PAGEREF _Toc426372314 h 106HYPERLINK l _Toc426372315一）、大客户业务开通指标 PAGEREF _Toc426372315 h 106HYPERLINK l _Toc426372316(一)KPI指标定义 PAGEREF _Toc426372316 h 106HYPERLINK l _Toc426372317(二)涉与信息化事业部数据指标与口径 PAGEREF _Toc426372317 h 106HYPERLINK l _Toc4

47、26372318(三)数据指标来源 PAGEREF _Toc426372318 h 107HYPERLINK l _Toc426372319(四)展现格式 PAGEREF _Toc426372319 h 108HYPERLINK l _Toc426372320(五)关键审核点 PAGEREF _Toc426372320 h 109HYPERLINK l _Toc426372321(六)提供路径与接收人员 PAGEREF _Toc426372321 h 109HYPERLINK l _Toc426372322(七)生产流程中责任人与时间点 PAGEREF _Toc426372322 h 109H

48、YPERLINK l _Toc426372323二十二、基础资源指标 PAGEREF _Toc426372323 h 109HYPERLINK l _Toc426372324一）、分公司零配置开通率 PAGEREF _Toc426372324 h 109HYPERLINK l _Toc426372325(一)KPI指标定义 PAGEREF _Toc426372325 h 109HYPERLINK l _Toc426372326(二)涉与信息化事业部数据指标与口径 PAGEREF _Toc426372326 h 110HYPERLINK l _Toc426372327(三)数据指标来源 PAGE

49、REF _Toc426372327 h 111HYPERLINK l _Toc426372328(四)展现格式 PAGEREF _Toc426372328 h 112HYPERLINK l _Toc426372329(五)关键审核点 PAGEREF _Toc426372329 h 114HYPERLINK l _Toc426372330(六)提供路径与接收人员 PAGEREF _Toc426372330 h 115HYPERLINK l _Toc426372331(七)生产流程中责任人与时间点 PAGEREF _Toc426372331 h 115HYPERLINK l _Toc4263723

50、32附件 PAGEREF _Toc426372332 h 115HYPERLINK l _Toc426372333一）欠费切分汇总报表 PAGEREF _Toc426372333 h 115HYPERLINK l _Toc426372334二）固网收入报表 PAGEREF _Toc426372334 h 117HYPERLINK l _Toc426372335三）2G移动收入报表 PAGEREF _Toc426372335 h 121HYPERLINK l _Toc426372336四）3G移动收入报表 PAGEREF _Toc426372336 h 126HYPERLINK l _Toc42

51、6372337五）收入指标统计报表 PAGEREF _Toc426372337 h 130HYPERLINK l _Toc426372338六）用户欠费账龄统计报表 PAGEREF _Toc426372338 h 132HYPERLINK l _Toc426372339七）2014年7-12月单项考核指标目标值与序时目标 PAGEREF _Toc426372339 h 136修 订 记 录序号修订日期修订人修订容备注120140603郭淑洁营销数据支撑室涉与指标规程文档初版编制220140606卞凯力服务中心区县综合服务支撑室涉与指标规程文档初版编制320140616郭淑洁、胡汝赓、毛明丹、丁

52、娟、郝永强所有涉与KPI基础考核数据生产管理规程容评审、修改420141126郭淑洁、胡汝赓、毛明丹、丁娟涉与“十九 移动业务出账收入同比增幅”起，至“二十二 集团客户纵向考核相关指标”止容增加、审核520150627丁娟、香玉、胡汝赓、郭淑洁、卞凯力、硕2015年指标数据规程容更新、调整620150731胡汝赓、毛明丹、丁娟所有考核数据生产管理规程容评审、修改前言为进一步提升各二级单位经营业绩考核基础数据的与时性、准确性，信息化事业部根据联通2015年度经营业绩考核要求，组织制定了2015年联通KPI考核基础数据生产管理规程。本规程明确了各二级单位被考核指标的定义、信息化部提供数据指标与口径

53、、数据指标来源、展现格式、关键审核点、提供路径、生产流程等，现予以发布，请相关单位认真学习并遵照执行。本规程的制定依据包括：1、中国联通市分公司2015年度区县分公司经营业绩考核实施办法（联通2015526号）；2、中国联通市分公司2015年度管理部门经营业绩考核实施办法（联通2015694号）3、中国联通市分公司2015年度生产单位经营业绩考核实施办法（联通2015693号）本规程主要起草单位：联通信息化部营销数据支撑室、区县综合服务支撑室、营业应用支撑室本规程制订单位：联通信息化部数据质量管理室本规程主要制订人：毛明丹、牛海霞、胡晨、戴军、郭淑洁、翼、王萌、于婧、袁进、冰、卞凯力、硕、郝永

54、强、丁娟、胡汝赓、香玉等本规程修改和解释权归属中国联通信息化部。准利润预算完成率KPI指标定义分公司适用：准利润预算完成率=准利润累计完成值考核期准利润目标值100准利润=通服自营收入-可控成本费用准利润目标根据市场成本收支配比原则动态变化：1-11月准利润目标=通服自营收入实际完成-市场成本配比目标-非市场成本预算目标；12月准利润目标=通服自营收入年度目标-市场成本预算年度目标-非市场成本预算年度目标；通服自营收入口径与收入考核指标一致。（1）市场成本配比目标：市场成本根据通服自营收入完成情况动态配置，鼓励创收，超过预算目标的增收部分加大成本配置。1-11月市场成本配比目标=市场成本占收比

55、通服自营收入实际完成市场成本占收比=市场成本预算年度目标通服自营收入年度目标1季度成本费用支出进度可以适度超前收入进度，1-3月适度放宽市场成本占收比配比目标，按照年度市场成本占收比的130%配比考核。考核时，终端补贴成本予以剔除。市场成本预算年度目标经公司批准调整时，相应调整考核目标。（2）非市场成本预算目标：非市场成本预算目标指除市场成本外的其他可控成本费用预算，非市场成本预算目标进度以各单位在公司预算办公室备案的进度为准，经公司批准的预算调整相应调整考核目标。（3）成本改善奖励加分：经预算办公室认定的通过主观努力实现的成本改善，年末予以奖励加分。成本改善奖励加分的围、审定程序按照公司成本

56、改善专项奖励办法执行确定。各项费用须严格按照权责发生制确认成本，对于应确认未确认的成本，形成虚假改善的，考核期不予奖励加分；下一年度列支上年成本，如上年已给予奖励加分的，在下一年度考核期双倍扣除。（4）其他各单位如发生违规发票、跨年成本列支等事项导致公司所得税税赋增加，相应所得税损失并入成本预算完成参与准利润完成值计算。如预算执行过程中由于客观因素导致成本费用预算节约（须经公司预算办公室认定），并在考核期上交回公司的，则考核以预算交回调整后的新目标值为准，且交回预算不得再申请追加或以其他名义申请追加。由于收入超目标相应调增的成本未使用，从而影响准利润指标考核的，计算时可予以剔除。生产中心适用：

57、准利润预算完成率=准利润累计完成值考核期准利润目标值100准利润=通服自营收入-可控成本费用准利润目标根据市场成本收支配比原则动态变化：1-11月准利润目标=通服自营收入实际完成-市场成本配比目标-非市场成本预算目标；12月准利润目标=通服自营收入年度目标-市场成本预算年度目标-非市场成本预算年度目标；通服自营收入口径与收入考核指标一致。（1）市场成本配比目标：市场成本根据通服自营收入完成情况动态配置，鼓励创收，超过预算目标的增收部分加大成本配置。1-11月市场成本配比目标=市场成本占收比通服自营收入实际完成市场成本占收比=市场成本预算年度目标通服自营收入年度目标1季度成本费用支出进度可以适度

58、超前收入进度，1-3月适度放宽市场成本占收比配比目标，按照年度市场成本占收比的130%配比考核。考核时，终端补贴成本予以剔除。市场成本预算年度目标经公司批准调整时，相应调整考核目标。（2）非市场成本预算目标：非市场成本预算目标指除市场成本外的其他可控成本费用预算，非市场成本预算目标进度以各单位在公司预算办公室备案的进度为准，经公司批准的预算调整相应调整考核目标。（3）成本改善奖励加分：经预算办公室认定的通过主观努力实现的成本改善，年末予以奖励加分。成本改善奖励加分的围、审定程序按照公司成本改善专项奖励办法执行确定。各项费用须严格按照权责发生制确认成本，对于应确认未确认的成本，形成虚假改善的，考

59、核期不予奖励加分；下一年度列支上年成本，如上年已给予奖励加分的，在下一年度考核期双倍扣除。（4）其他各单位如发生违规发票、跨年成本列支等事项导致公司所得税税赋增加，相应所得税损失并入成本预算完成参与准利润完成值计算。如预算执行过程中由于客观因素导致成本费用预算节约（须经公司预算办公室认定），并在考核期上交回公司的，则考核以预算交回调整后的新目标值为准，且交回预算不得再申请追加或以其他名义申请追加。由于收入超目标相应调增的成本未使用，从而影响准利润指标考核的，计算时可予以剔除。导航中心按准利润考核的同时，增加对导航中心的与其自营收入不直接相关的市场成本按成本费用预算完成率考核，考核得分权重分别为

60、准利润完成率80%、成本费用预算完成率20%。管理部门适用：本指标考核利润总额预算目标值的完成情况。月度利润预算目标值以公司既定的月度利润目标为准，由财务部提供。注：（1）对经过公司领导审批同意的成本费用预算调整目标，相应调整利润预算值。（2）在计算利润实际完成值时，考虑所得税实际税赋的影响。以25%的法定税率计算所得税计税基准值，对于公司所得税费用低于计税基准值的节税部分相应调增利润完成值。（3）在计算利润实际完成值时，剔除集团公司正式文件认可的或集团公司考核剔除的公司账面包含的应由集团承担的成本费用额度对利润总额的影响。（4）在计算预算完成率时，利润完成值扣减审计部检查中发现的不实利润。利