电气公司质量、安全管理办法

1、abc电业局电气安装公司质量、安全治理体系文件 质量、安全治理手册版 号：第一版修 订：第0次修订分 发 号：.手 册 编 写 页目 录章节号 标题 00 手册编写页目录手册颁布令方针和目标公布令任命书 企业简介1 手册的范围和治理2 引用标准3 术语和定义 Q4 质量治理体系Q4.1 总要求Q4.2 文件要求Q4.2.1 总则Q4.2.2 质量手册Q4.2.3 文件操纵Q4.2.4 记录的操纵Q5 治理职责Q5.1 治理承诺Q5.2 以顾客为关注焦点Q5.3 质量方针Q5.4 策划Q5.4.1 质量目标Q5.4.2 质量治理体系策划Q5.5 职责、权限和沟通Q5.5.1 职责和权限Q5.5.

2、2 治理者代表Q5.5.3 内部沟通Q5.6 治理评审Q5.6.1 总则Q5.6.2 评审输入Q5.6.3 评审输出Q6 资源治理Q6.1 资源的提供Q6.2 人力资源Q6.2.1 总则Q6.2.2 能力、意识和培训Q6.3 基础设施Q6.4 工作环境Q7 产品实现Q7.1 产品实现的策划Q7.2 与顾客有关的过程Q7.2.1 与产品有关的要求的确定Q7.2.2 与产品有关的要求的评审Q7.2.3 顾客沟通Q7.3 设计和开发Q7.4 采购Q7.4.1 采购过程Q7.4.2 采购信息Q7.4.3 采购产品验证Q7.5 生产和服务提供Q7.5.1 生产和服务提供的操纵Q7.5.2 生产和服务提供

3、过程的确认Q7.5.3 标识和可追溯性Q7.5.4 顾客财产Q7.5.5 产品标识Q7.6 监视和测量装置的操纵Q8 测量、分析和改进Q8.1 总则Q8.2 监视和测量Q8.2.1 顾客中意Q8.2.2 内部审核Q8.2.3 过程的监视和测量Q8.2.4 产品的监视和测量Q8.3 不合格品操纵Q8.4 数据分析Q8.5 改进Q8.5.1 持续改进Q8.5.2 纠正措施Q8.5.3 预防措施 S4 安全治理体系S4.1 总要求S4.2 安全方针S4.3 策划S4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险操纵的策划S4.3.2 法规和其他要求S4.3.3 目标S4.3.4 安全治理方案S4.4 实施和

4、运行S4.4.1 结构和职责S4.4.2 培训、意识和能力S4.4.3 协商和沟通S4.4.4 文件S4.4.5 文件和资料操纵S4.4.6 运行操纵S4.4.7 应急预备和响应S4.5 检查和纠正措施S4.5.1 绩效测量和监视S4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施S4.5.3 记录和记录治理S4.5.4 审核S4.6 治理评审附录1：手册章节与标准条款对比表附录2：程序文件明细表附录3：文件更改一览表 附录4: 质量治理体系职能分配表附录5：安全治理体系职能分配表质量、安全治理手册颁布令公司依据GB/T 19001-2000 idt ISO9001：2000质量治理体系 规范和G

5、B/T 28001-2001职业健康安全治理体系 规范(为简化起见,体系文件中将“职业健康安全”称为“安全”)编制的质量、安全治理手册，现予以公布。本手册是公司质量、安全治理体系的总体规定，它适用于公司质量、安全治理体系涉及的各部门及生产经营活动、产品、服务、场所。本手册规定了公司质量、安全治理体系要求，用于内部和外部评价公司质量、安全治理体系建立与保持的情况。本手册与公司其他治理体系保持一致。本手册于2003年6月9日公布，2003年6月10日起实施。最高治理者：丑 俊2003年6 月9 日质量、安全方针和目标公布令我公司的质量、安全方针依据国家质量、安全有关法律、法规和标准，结合公司生产经

6、营性质和特点制定。质量、安全方针是：信守合同靠科学治理，精心施工让顾客中意。依法抓安全，人人事事保安全，不断提高职业安全健康绩效。 质量、安全目标是： 工程合格率100%；年创优质工程2个以上；顾客中意率大于95%；生产性人身死亡事故零指标；生产性人身重伤事故零指标；生产性人身轻伤事故4以下；重大生产性火灾事故零指标；重大责任交通事故零指标； 阻碍局送、变、配系统设备事故零指标。公司承诺做到：坚持以人为本的思想，不断提高全员质量、安全意识；坚持遵守法律法规和事故预防；坚持使相关方猎取质量、安全方针；坚持质量、安全目标分解，在各职能、各层次予以落实；坚持与时俱进，持续改进质量、安全治理体系；坚持

7、体系运行的适宜性、充分性、有效性，不搞“两层皮”。 最高治理者：丑 俊2003年 6月9日任 命 书 为了建立并保持公司质量、安全治理体系，任命李尚久同志为公司质量、安全治理体系的治理者代表，全面负责组织、协调和实施本公司质量、安全治理体系的建立、运行及对外提供证实，并授权工程治理处、安全监察保卫处负责质量、安全治理体系运行和日常治理工作。 最高治理者：丑 俊2003年6月9日企 业 简 介abc电业局电气安装公司，始建于一九七七年,通过二十余年的成长进展，现在已成为中国东北地区久负盛名的国家电力专业送变电一级企业。公司现有固定资产4100 万元，机关办公楼建筑面积6000 平方米，各生产基地

8、面积8500平方米。公司下属9个经济实体，有资格和能力承担500千伏及以下电压等级送电线路、电缆线路、配电线路和相同等级的成套变电站的建设安装。安装技术精湛，施工力量雄厚，监测手段完备，企业治理先进。 市场覆盖辽宁、黑龙江、山东、海南、天津等十几个省市。其中：abc市桃仙机场、辽宁彩电塔、海南凤凰机场等工程分不获省、市优质工程。“沈浑线通讯光缆架设工程”，首开abc市光缆施工记录。“66千伏方型广场电缆工程”制造了abc电业局历史上单根敷设电缆最长纪录，为abc电业局的网改工程建设及改造做出了较大贡献。220千伏新彰送电线路在辽宁省电力同行业施工质量评比中获总分第一名。在全国500家最佳经济效

9、益企业排序中，本公司位居一级资质第159位，全国500家最大建筑企业最大经营规模排序第37位，全国建筑企业最佳经济效益第8位，中国电力企业联合会电力经营先进企业。在近几年abc市都市改造建设中，相继完成了“三四三”工程，“大二环”工程和“六路三桥”重点工程，被abc市政府授予先进集体。一九九七年度获国家电力公司双文明单位称号。本地注册银行信用评级“AAA”特级。多年来，公司在进展中创新，在创新中进展，实现了集送、配、变、电缆、内线、土建为一体的专业施工队伍，走出了一条自我积存、自我约束、自我完善、自我进展的安装特色之路，连续十年被abc市授予小型巨人企业。在企业生产经营活动中，奉行“信守合同靠

10、科学治理，精心施工让顾客中意”的质量方针，努力与国际接轨，从工程立项、制定措施、填报合同、审核认定、作业施工到工程竣工，全部按质量治理体系要求实施。一九九九年获英国摩迪公司ISO9002国际质量治理体系认证。公司积极参与国际竞争，曾先后参加了突尼斯、巴基斯坦、泰国等多家国际投标，积存了丰富经验。在国内竞标中，获220千伏文牵线送电线路、沈海热电厂66千伏送电线路66千伏浑青线等中标签约书。二三年，abc电业局电气安装公司以“振奋精神、真抓实干、夯实基础、稳固进展”为指导思想，以质量、安全治理体系国际标准为治理模式，建立并保持质量、安全治理体系，持续改进绩效，把企业质量、安全治理作为永恒的主题，

11、不断壮大企业的综合实力，再塑新形象，再铸新辉煌。法人代表：丑俊企业地址：辽宁省abc市和平区八经街59号邮 编：110003电 话 真bc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题： 1 手册的范围和治理版号：第一版 第0次修改页码： 共2页 第1页1 编制依据 本质量、安全治理手册依照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量治理体系 要求和GB/T 28001-2001 职业健康安全治理体系 规范编写，考虑到两标准的相容性，本质量、安全治理手册按整合性体系文件编制，并符合两标准的全部要求。作用 本

12、质量、安全治理手册规定了公司质量、安全治理体系要求。通过对过程、体系要素要求和相互之间关系的描述，以及包括本手册、程序文件、作业指导文件（书）在内的体系文件的形成，建立起持续改进的系统化、文件化的体系。应用 本质量、安全治理手册适用于对外部提供质量、安全保证，使顾客中意和对公司内部的质量、安全治理，同时适用于第三方的质量、安全治理体系认证。适用范围4.1本质量、安全治理手册适用于体系覆盖的公司各级领导、各职能部门、各施工单位，具体见组织结构图。4.2本质量、安全治理手册覆盖公司质量、安全治理活动、产品和服务；覆盖下列产品的生产过程：500KV及以下送电、变电、配电、电缆、通讯、内线、土建配套工

13、程施工、安装和调试，及电气设备加工制造。上述生产过程均由顾客提供施工图纸或标准图，公司不承担设计或更改，因此标准中的“7.3设计和开发”的要求予以删减。外包过程：电力配套土建施工劳务。操纵外包方监测能力包括：人员技术力量、设备配备情况，监测准确性和完整性等。5 手册的治理5.1公司通过加强对质量、安全治理手册的编制、审核、批准、公布、更改、换版和日常使用治理，按文件操纵程序保持质量、安全治理手册与其它体系文件的一致性。5.2工程治理处组织有关人员编制质量、安全治理手册，及时印刷及修订。5.3质量、安全治理手册手册编制后由治理者代表审核，总经理批abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-

14、2003标题： 1. 手册的范围和治理版号：第一版 第0次修改页码： 共2页 第2页准、公布。5.4手册公布后工程治理处存档一份，工程治理处按照发放范围及数量向使用部门、单位、人员发放。5.5公司内部发放、使用的手册，按受控版本治理，由工程治理处按文件操纵程序登记并履行签发手续。5.6质量、安全治理手册的更改、修订按文件操纵程序进行。5.7适时对质量、安全治理手册进行修订，以保证质量、安全治理治理体系的有效运行。5.8当质量、安全治理治理体系及外部环境有较大变动时，由治理者代表提出，总经理批准后，由工程治理处组织对质量、安全治理手册换版。5.9导致质量、安全治理手册修订、换版的因素： a)质量

15、、安全治理方针变动； b)组织机构有较大变动； c)质量、安全标准或相关法律法规有较大变动； d)内部审核和治理评审提出重大改进； e)质量、安全治理手册依据的标准、法规换版等。5.10质量、安全治理手册的日常治理 a)质量、安全治理手册的持有者要妥善保管，不得遗失，外传和擅自修改，及时反馈对手册修改意见。 b)手册持有者按要求对手册进行更改、修订，确保使用的手册是现行有效版本。 c)对外提供质量、安全治理手册须经治理者代表批准。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题： 2.引用标准版号：第一版 第0次修改页码： 共1页 第1页 下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用

16、而构成为本标准条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有版本都会被修订，使用本标准的单位应探讨使用下列标准最新版本的可能性。1.GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量治理体系 要求2.GB/T28001-2001职业健康安全治理体系 规范abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题： 3.术语和定义 版号：第一版 第0次修改页码： 共1页 第1页 本质量、安全治理手册采纳GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量治理体系 要求和GB/T28001-2001职业健康安全治理体系 规范中的术语和定义，其它术语和定义请参看GB/T

17、 19000-2000 idt ISO9000：2000质量治理体系 基础和术语。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题：Q4质量治理体系Q4.1总要求版号：第一版 第0次修改页码： 共2页 第1页1总则公司按照GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000标准的要求建立了质量治理体系，形成了文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。2. 职责2.1在总经理领导下，由治理者代表负责质量治理体系的建立、实施和持续改进。2.2工程治理处具体负责质量治理体系建立、运行和持续改进的组织和策划。2.3相关治理部门负责所治理的质量治理体系运行的组织协调、监督、检查

18、、服务工作。2.4各施工单位、开关厂按质量职能分配，配合工程治理处建立建全本单位的质量治理体系，并组织实施，在保持有效运行的同时，使治理体系得以持续改进。3. 治理内容与要求3.1识不质量治理体系所需的过程，并确定这些过程的顺序及相互作用，并按标准要求实施治理。3.2公司质量治理体系建立以八项差不多原则为基础，采纳治理职责、资源治理、产品实现、测量分析和改进四大过程模式，相互关系如图，具体描述见本手册相关章节。 治理职责 资源治理 产品实现策划 采购顾客/相关方 与顾客有关 生产和服 顾客/相关方的过程 务提供 监视和测量法律法规 设计（已删减） 装置操纵测量分析和改进abc电业局电气安装公司

19、文件编号：Q/SM-01-2003标题 ：Q4.质量治理体系 Q4.1总要求版号：第一版 第0次修改页码： 共2页 第2页3.3按标准的要求及公司的实际情况,编制了适宜的文件,以确保这些过程得到有效操纵和运行。3.4为这些过程的有效运行和对这些过程的监视，提供必要的资源和信息。3.5对这些过程进行测量、监视和分析并采取必要的措施，确保实现所策划的结果，并进行持续的改进。3.6针对公司所选择的任何阻碍产品符合要求的外包过程，公司进行识不，并确保对事实上施操纵。确保过程满足产品要求。3.7公司的质量治理体系的全部活动及要求，在本手册相关章节中具体描述。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-0

20、1-2003标题：Q4.2 文件要求 Q4.2.1 总则版号：第一版 第0次修改页码： 共1页 第1页1. 总则质量治理体系文件是质量治理体系运行的依据，能够起到沟通意图和统一行动的作用。2. 职责2.1治理者代表负责质量治理体系文件和体系的建立工作。2.2工程治理处负责组织对现有质量治理体系文件的评审，以及质量治理体系文件的日常治理。2.3各相关部门（单位）负责相关文件的编制、使用和保管。3. 治理内容与要求3.1公司建立并保持治理体系文件，包括：形成文件的质量方针和质量目标；治理手册；治理体系程序文件，按GB/T 19001-2000和GBT280012001标准要求整合后，共制定15 个

21、。详见附录2 程序文件明细表。作业指导文件是确保过程有效策划和有效操纵的文件，包括：规定职责和权限文件、实现过程有关文件、识不产品有关文件、供方选择和评价文件、施工作业指导书（工艺规程、操作规程）、产品验收准则文件（标准、规范）等，详见作业文件清单。治理体系所要求的记录，详见记录一览表。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题：Q4.2.2质量手册版号：第一版 第0次修改页码： 共1页 第1页 1总则治理手册是公司对质量治理体系的总体规定，描述了公司治理体系中相互关联的和相互作用的过程。旨在实现公司的质量方针和质量目标。2. 职责2.1工程治理处、安全监察保卫处负责编写治

22、理手册。2.2治理者代表审核治理手册。2.3总经理批准、公布治理手册。3. 治理内容与要求3.1公司的治理手册是依据GB/T 19001-2000 idt ISO9001：2000质量治理体系 要求和GBT280012001职业健康安全治理体系 规范建立的，满足标准的全部要求，治理手册的章节号与ISO9001：2000和GBT280012001标准条款对应关系见附录1治理手册与标准条款对比表。3.2手册阐述了公司治理体系范围，并对任何删减的细节与合理性做了讲明。3.3手册引用了为治理体系编制的15个程序文件。详见附录2程序文件明细表。3.4手册对治理体系过程的相互作用进行了描述。3.5手册由总

23、经理批准、公布，明确规定手册是治理体系文件中的纲领性文件，全体职员必须遵守手册的更改、换版、 标识、 回收、存档等规定，手册治理详见本手册“1 手册的范围和治理”。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题： Q4.2.3文件操纵版号：第一版 第0次修改页码：共2页 第1页1. 总则 为保证在质量治理体系运行中起重要作用的各个场所能使用有效版本的文件，促进质量治理体系的有效运行，对质量治理体系所要求的文件实施操纵。2. 职责2.1工程治理处是质量治理体系文件的归口治理部门。 2.2综合治理处负责与治理体系有关的行政文件操纵。2.3各职能部门负责本专业的内部文件及外部提供的有

24、关原始文件和上级颁发的法规、规程等的治理。2.4各施工单位参与文件的操纵与治理。3.治理内容与要求3.1公司建立并保持文件操纵程序，对与质量治理体系有关的文件进行操纵。3.2文件操纵范围 a）治理手册（含质量方针、质量目标）、治理体系程序文件、作业指导文件。b）技术文件和资料（要紧包括产品技术标准、工艺规程、施工及验收规范）。 c）与治理体系有关的外来文件（包括标准、法规等）。 d）与治理体系有关的记录。3.3文件的编制、审核、批准、公布 a）按职能由工程治理处组织编制文件。 b）由授权人审查文件的适用性，经相关领导批准后公布，以确保文件是充分与适宜的。3.4文件的标识、发放、使用 a）受控文

25、件发放前由工程治理处组织编码、标识。 b）各负责部门按规定的范围发放，以保证对治理体系运行起作用的各场所都使用其相应的受控文件的有效版本。 c）各部门（单位）建立本部门（单位）文件发放登记表。 d）归口部门公布现行有效文件清单。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题： Q4.2.3文件操纵版号：第一版 第0次修改页码：共2页 第2页3.5文件的评审、更改、换版 a）文件在实施中应进行评审，以确定是否需更改或换版，更改或换版后应再次批准； b）文件的更改由原审批部门进行审批； c）专门情况需由其它部门审批时，必经掌握有关背景资料，必要时由工程治理处复审； d）对文件的更改

26、，以文件修改通知单的方式进行； e）各部门（单位）文件使用者填写文件修改记录，以防误用，并确保文件的更改和现行修改状态得到识不。3.6文件的作废、回收 a）作废文件应办理手续，加盖“作废”标识并销毁。若因需要保留作废文件时，对这些文件 加盖“作废”标识，单独保管； b）从所有发放和使用场所及时收回作废失效的文件，以防误用。3.7确保文件保持清晰，易于识不。3.8对外来文件进行识不，并操纵其分发范围。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题：Q4.2.4记录的操纵版号：第一版 第0次修改页码： 共1页 第1页 1总则为证明工程（产品）、过程和体系符合规定的要求和证明质量治理

27、体系运行的有效性，必须保存所需的记录。对质量治理体系所要求的记录予以操纵。2. 职责2.1工程治理处是记录操纵的归口治理部门。2.2各部门（单位）对本部门（单位）的记录操纵，建立记录清单。3治理内容与要求3.1公司建立并保持记录操纵程序，按程序规定对记录进行操纵。3.2受控记录范围 a）与工程（产品）质量有关的记录； b）与治理体系运行有关的记录； c）来自供方和顾客的记录； d）证明过程符合要求的记录。3.3记录应统一编号予以标识。3.4记录应按规定要求填写，保证真实、准确、及时、完整、字迹清晰、传递及时。3.5记录应便于识不和检索，易查找，并编目、归档，便于检阅。3.6记录应储存在适宜的环

28、境中，爱护好记录，防止丢失和损坏。3.7依照工程（产品）特点、法规要求及合同要求，规定各种应保存记录的保存期限。除专门规定外，记录的保存期为三年。3.8合同有要求时，在商定期内，可提供有关记录，给顾客查阅。3.9规定对记录的处置方式及要求。详见记录操纵程序。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题：Q5 治理职责Q5.1 治理承诺版号：第一版 第0次修改页码：共1页 第1页 1总则总经理在治理体系建立、实施和改进中具有要紧的领导作用。总经理承诺：按照GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000质量治理体系 要求和GBT280012001职业健康安全治理

29、体系 规范建立适应本公司实际的治理体系，确保治理体系的有效运行，并通过治理评审，评价治理体系改进的机会和变更的需要，确保治理体系持续的适宜性、充分性和有效性，保证公司具备为顾客提供中意的工程（产品）的能力。2职责2.1总经理质量职责贯彻和实施国家的有关法律、法规、标准和规定；策划公司质量治理体系，制定质量方针,确保质量目标的制定；任命治理者代表，听取治理者代表对治理体系运行情况的汇报和改进的建议；组织治理评审，确保治理体系持续的适宜性、充分性和有效性；确定公司机构设置与职能划分及其相互关系、决定公司资源配置及其合理投向、充分发挥各类资源的作用，保证资源充足，满足施工生产和治理体系运行的需要。3

30、治理内容与要求3.1总经理应及时了解、确定顾客要求和法律、法规要求。3.2总经理以会议、讲话等形式向全体职员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。在公司内部树立遵纪守法、顾客至上的治理理念，提高全体职员的法律意识和质量意识。3.3总经理在制定质量方针时，要确保质量方针与公司的宗旨相适应，并充分体现质量治理原则。3.4在公司内贯彻质量方针，并对其持续适宜性进行评审。3.5确保质量目标与质量方针的一致性，对质量目标层层分解、落实、考核，并持续改进。3.6总经理每年按打算的时刻间隔主持治理评审，评价治理体系改进的机会和变更的需要，保证治理体系持续的适宜性、充分性和有效性。3.7为治理体系的有效和高效

31、地运行，提供充足、适宜的资源。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题：Q5.2 以顾客为关注焦点版号：第一版 第0次修改页码： 共1页 第1页1总则公司的生存和进展依存于公司的顾客，因此总经理将以增强顾客中意作为公司的最终追求。2职责2.1总经理决定以增强顾客中意为目的，保证了解和确定顾客的需求和期望，并将顾客的需求和期望转化为要求，通过建立并保持质量治理体系，使顾客要求得到满足。2.2治理者代表确保在全公司内提高满足顾客要求的意识。2.3各部门（单位）坚持以顾客为中心原则，树立全员为用户服务意识，建立用户服务机制，占据市场。3治理内容与要求3.1顾客的需求和期望包括：

32、顾客明示的、通常隐含的或必须履行的需求和期望； b）与工程（产品）有关的法律、法规，特不是健康、安全、环境等方面的要求。3.2建立分工合理、责任明确、灵活高效的施工生产和服务网络，通过市场调研和预测或直接与顾客接触，了解和确定顾客的需求和期望。3.3将顾客的需求和期望转化为要求（产品要求、过程要求和质量治理体系要求等）。3.4通过质量治理体系的建立、运行和持续改进，确保顾客要求得到满足。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题：Q5.3质量方针版号：第一版 第0次修改页码：共1页 第1页 1总则质量方针是公司总的质量宗旨和方向，是制定和评审质量目标的框架，是评价治理体系有

33、效性的基础。2职责2.1由总经理制定、批准和公布公司的质量方针。2.2工程治理处负责组织宣传、实施质量方针。2.3各部门（单位）负责人对公司质量方针在本部门（单位）的实施情况负责。3治理内容与要求3.1总经理确保所制定的质量方针： a）与公司的总体经营方针相适应； b）包括对满足要求和持续改进治理体系有效性的承诺； c）提供制定和评审质量目标的框架； d）在公司内得到沟通和理解； e）在持续适宜性方面得到评审。3.2公司的质量方针是： 信守合同靠科学治理，精心施工让顾客中意。3.3依照内部和外部条件不断变化，对质量方针应定期评审或修订，无专门情况，在每年的治理评审中由总经理组织对质量方针的实现

34、情况进行评审。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题：Q5.4 策划 Q5.4.1质量目标版号：第一版 第0次修改页码：共1页 第1页1总则公司的质量目标是在公司质量方针规定的框架内制定和展开，与公司质量方针保持一致，并分解到公司各职能和层次上。2职责2.1总经理确保公司质量目标的制定，并分解到公司的各相关职能和层次上。2.2工程治理处负责质量目标落实工作。2.3各相关部门负责相关质量目标的层层展开、分解与实施。3治理内容与要求3.1公司的质量目标是： 工程合格率100%； 年创优质工程2个以上；顾客中意率大于95% 。3.2各相关职能和层次上的质量目标按规定展开，详见

35、质量目标分解考核表。3.3工程治理处负责组织对质量目标实现情况按年度进行考核，填写在质量目标分解考核表中，发觉问题由责任部门实施改进。3.4质量目标与质量方针保持一致。abc电业局电气安装公司文件编号： Q/SM-01-2003标题：Q5.4.2 质量治理体系策划版号：第一版 第0次修改页码：共1页 第1页1.总则为实现公司的质量目标，需对公司质量治理体系进行策划。2.职责2.1总经理应确保对质量治理体系进行策划，以满足质量目标和本手册Q4.1条款要求。2.2 治理者代表负责组织质量治理体系策划，审核质量治理体系策划的结果。2.3 工程治理处负责组织各部门（单位）编写相应的质量治理体系策划文件

36、，并对实施情况进行监督检查。2.4各部门（单位）负责人组织本部门（单位）的质量治理体系策划。3.治理内容与要求3.1 质量治理体系策划应考虑下述内容: a）质量治理体系的过程，及删减的合理； b）确保实现全部质量目标所需的资源； c）质量治理体系的持续改进。3.2 在对质量治理体系的更改进行策划和实施时，要确保更改在受控状态下进行，并保持质量治理体系的完整性。3.3 公司质量治理体系策划将形成质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、作业指导文件及其他相关文件等。1. 总则为促进公司治理的有效性，需对公司内的职责和权限加以规定和沟通，确保各职能部门和层次间的信息交流，增进理解、加强协调。abc电

37、业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题：Q5.5.1职责和权限Q5.5.2治理者代表Q5.5.3内部沟通 版号：第一版 第0次修改页码：共2页 第1页 2. 职责2.1总经理负责批准各部门和各类人员的职责和权限。2.2劳动人事处负责制定各部门、各类人员的职责和权限。2.3各部门、各类人员按规定的职责权限实施。3. 治理内容与要求3.1 公司建立并保持岗位规范，规定了公司内各级、各类人员的职责和权限。3.2 建立abc电业局电气安装公司组织机构表。见图一3.3 建立质量治理体系职能分配表。见附录43.4 高层领导职责如下3.4.1总经理： 见手册Q5.1治理承诺中2.1总经理质量

38、职责3.4.2 治理者代表：除本身承担的质量职责外,还具有以下方面的职责和权限： a）负责建立、实施和保持质量治理体系所需的过程； b）向最高治理者报告质量治理体系的业绩和任何改进的需求； c）确保在全公司内提高满足顾客要求的意识； d）与质量治理体系有关事宜的内、外部联系； e）负责审批重大施工生产问题纠正和预防措施。3.4.3 副总经理： a)参与本公司质量治理体系建立、运行和保持的有关活动。 b)协助总经理制定和实施质量方针； c)贯彻执行质量方针，确保施工生产过程处于受控状态； d）负责对各施工单位贯彻实施治理体系文件的情况进行监督检查，确保治理体系有效运行； e）负责组织合同评审。审

39、批合格供方； f）负责产品售后服务并协调服务中发觉的质量问题，提出改进措施并监督执行；abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题: Q5.5.1职责和权限Q5.5.2治理者代表Q5.5.3内部沟通版号：第一版 第0次修改页码： 共2页 第2页3.5 内审员职责：熟悉内部审核程序和有关文件，编制内部审核检查表；将审核过程的观看结果形成记录；向审核组长报告审核结果；在审核组长的领导下，对纠正措施的实施效果进行验证；收集和整理与内部审核有关的记录。3.6其他部门及各类人员职责见岗位规范。3.7内部沟通3.7.1在公司内部建立适当的沟通过程，明确沟通内容、形式、渠道，保证沟通顺畅，

40、确保对质量治理体系的有效性进行沟通。3.7.2在公司不同职能部门、不同层次人员之间，建立纵向和横向的联系，沟通与质量治理体系有关的各种信息，做到相互了解、相互理解、相互信任，达到全员参与的效果。3.7.3沟通的方式能够采纳报表、各种会议、布告栏、内部刊物、声像、内部网络及其他媒体。abc电业局电气安装公司文件编号： SYDY/SC-01-2003标题：Q5.6治理评审Q5.6.1总则Q5.6.2评审输入Q5.6.3评审输出版号：第一版 第0次修改页码：共1页 第1页abc电业局电气安装公司文件编号： Q/SM-01-2003标题：Q5.6治理评审Q5.6.1总则Q5.6.2评审输入Q5.6.3

41、评审输出版号：第一版 第0次修改页码：共1页 第1页1. 总则治理评审由总经理组织进行，以确保治理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性。2. 职责2.1总经理负责主持治理评审,批准治理评审打算、治理评审报告。2.2治理者代表负责治理评审打算的审核、实施和协调。2.3工程治理处负责编制治理评审打算、治理评审报告，收集、提供相关输入资料。2.4各相关部门（单位）负责提供与本部门（单位）有关的治理评审输入资料。3. 治理内容与要求3.1公司建立并保持治理评审操纵程序。3.2治理评审按打算每年进行一次，两次评审时刻间隔不能超过12个月。3.3评审包括评价公司的治理体系改进的机会和变更的需求，包括质量方

42、针和质量目标。3.4治理评审的输入、输出的内容、治理评审的方法及对评审提出的纠正和预防措施的处理见治理评审操纵程序。3.5保持治理评审的记录及治理评审报告。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题: Q 6 资源治理 Q 6.1资源提供版号：第一版 第0次修改页码：共1页 第1页1. 总则资源是公司通过建立质量治理体系及过程而实现质量方针和质量目标的必要条件，资源治理是治理体系过程不可缺少的组成部分，公司必须确定、提供和维护与施工生产相适宜的各种施工技术装备、设施、人力和工作环境等资源。2. 职责 2.1 总经理负责提供充足的资源。2.2 劳动人事处负责人力资源治理。2.

43、3工程治理处、行政事务处负责基础设施、工作环境的治理。2.4相关部门（单位）参与资源治理，并合理利用资源。3. 治理内容与要求3.1资源一般包括:人员、供方、信息、基础设施、工作环境和财务资源等。3.2依照公司的经营宗旨、施工生产的特点和规模确定所需的资源，同时识不哪些能够借用外部资源来获得，哪些应自身具备。由相关部门制定资源配备打算并进行操纵。3.3公司确定并提供的资源要紧应用于实施和保持现有的质量治理体系和为持续改进其有效性提供保证。3.4由于顾客要求的不断变更，公司应及时识不由于变更而引起的对资源需求的变化，并通过提供所需的资源，满足顾客的要求，达到增强顾客中意。abc电业局电气安装公司

44、文件编号：Q/SM-01-2003标题：Q 6.2人力资源 Q 6.2.1总则 Q 6.2.2能力、意识和培训 版号：第一版 第0次修改页码：共1页 第1页 1. 总则 为满足质量治理体系的运行，需要对从事阻碍产品质量工作的人员进行培训，提高职员的能力，增强质量和顾客意识，使职员能力满足规定职责的要求。2. 职责2.1劳动人事处是人力资源的归口治理部门，对人力资源配置能力要求、考核、培训等进行治理。2.2各有关部门（单位）参与人力资源的治理。3. 治理内容与要求3.1 公司建立并保持人力资源治理操纵程序。3.2劳动人事处应从教育程度、所同意的培训、具备的技能和工作经验等方面识不各类人员的能力。

45、明确规定各岗位工作人员任职要求。如：学历、年龄、技能培训情况及工作年限，作为人员选择、安排和考评的要紧依据，以确保公司各岗位工作人员能力。3.3能力、意识和培训3.2.1劳动人事处确定从事阻碍公司业绩及阻碍质量工作的人员所需的能力要求，详见岗位规范。3.2.2劳动人事处编制职工培训打算，对从事阻碍产品质量工作的人员提供培训。3.2.3专门工作人员要同意相应的培训，经考核评定合格后持特种作业证上岗。3.2.4通过面试、笔试、实际操作等方式检查培训的结果是否达到了培训打算所制定的目标，评价培训的有效性。3.2.5确保职员意识到自己从事的工作与公司进展的相关性和重要性。公司鼓舞职员参与质量治理，为实

46、现质量目标做出贡献。3.2.6保留每位职员的教育、经历、培训及岗位(或工种)资格认可的适当记录。abc电业局电气安装公司文件编号： Q/SM-01-2003标题: Q 6.3基础设施 版号：第一版 第0次修改页码：共1页 第1页 1. 总则基础设施是公司施工生产的物质保证。为确保公司施工工程（产品）满足顾客和适用的法律、法规的要求，公司必须具备相应的设施，并在提供这些设施的同时对其进行维修和保养。2. 职责2.1工程治理处和行政事务处是基础设施的归口治理部门。2.2各相关部门（单位）按职责参与基础设施治理。3. 治理内容与要求3.公司的基础设施包括： a)车间、办公室和相关设施（如水、电和气的

47、供应设施）； b)计算机及其程序； c)支持性服务（如工程交付或产品售后的服务网点，配套用的运输或通讯服务设施等）； d)施工机具和设备（包括自有的、外租的、供方带入施工现场的）；e)监视和测量装置等。3.2施工机具和设备的治理见生产机械设备治理方法。3.3监视和测量装置的治理见监视和测量设备操纵程序。3.4行政事务处负责办公室、车间和相关设施的治理，定期维护、保养和检查，必要时投入适当的资源保证其完好。3.5工程治理处负责计算机及其程序、支持性服务设施的治理，及时检查质量状况，出现问题及时处理。abc电业局电气安装公司文件编号： Q/SM-01-2003标题：Q 6.4工作环境 版号：第一版

48、 第0次修改页码：共1页 第1页 1. 总则工作环境是公司施工生产的支持条件，为确保公司施工工程（产品）满足顾客和适用的法律、法规的要求，公司必须对工作环境中的人和物加以操纵。2. 职责2.1 工程治理处、行政事务处是工作环境的归口治理部门。2.2 各相关部门（单位）参与工作环境治理。3. 治理内容与要求3.1工程治理处、行政事务处应协助各施工单位识不并治理施工生产所需的工作环境中的人和物，制造良好的工作环境包括： a）施工现场应具备文明施工的条件，工完料净场地清； b）办公室、车间应配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度，达到职业健康安全要求； c）保证工人施工生产符合劳动法规的要求。

49、3.2组织有关人员对公司的工作环境的适宜性、改进的可行性进行协商、沟通、研讨、确认。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题: Q 7 产品实现Q 7.1产品实现的策划 版号：第一版 第0次修改页码：共1页 第1页 1. 总则产品实现过程的策划是施工生产达到工程质量要求的保证，因此，需对产品实现过程进行策划。2. 职责2.1 工程治理处是产品实现过程策划的归口治理部门。2.2 各部门（单位）参与产品实现过程的策划。3. 治理内容与要求3.1体系覆盖产品实现过程的策划见产品实现的质量策划治理方法。3.2策划的输出形成的文件包括:书面文件、施工组织设计、质量打算、工艺规程、施

50、工方案、技术交底、作业指导书等。3.3策划产品的接收准则是相应工程施工及验收规范。3.4适当的记录包括：施工工序交接记录、竣工图、竣工报告、质量评定记录等。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题: Q 7.2顾客有关的过程 Q 7.2.1与产品有关的要求的确定 Q 7.2.2与产品有关的要求的评审 Q 7.2.3顾客沟通 版号：第一版 第0次修改页码：共2页 第1页 1. 总则只有充分了解顾客的要求和期望，才能满足顾客的产品质量要求，通过评审，确定产品要求。2. 职责2.1工程治理处是与顾客有关过程的归口治理部门。2.2物资治理处是与顾客有关过程的相关部门。2.3其他各

51、相关部门（单位）按需要参与与顾客有关过程的治理。3. 治理内容与要求3.1公司建立并保持与顾客有关过程治理方法。3.2公司应识不、评审顾客要求，确保在施工生产之前、施工生产过程中和工程（产品）交工后，与顾客进行沟通。3.3与产品有关的要求的确定、与产品有关的要求的评审、合同的修订和与顾客沟通见与顾客有关过程治理方法和合同评审治理方法。3.4评审采纳汇签方式。3.5评审的协调 a)参加评审的部门要达成共识，对评审中出现的问题由主管部门协调，主管部门无法协调时，由副总经理组织协调； b)与顾客进行合同适宜的协调，由工程治理处建立联络渠道，协调解决异议。3.6若产品要求发生变更，公司应确保相关文件得

52、到修改。同时填写合同更改通知单，将变更要求及时、正确的进行传递，确保相关人员明白已变更的内容。3.7保持评审结果及评审所引发的措施的记录。3.8若顾客提出的要求没有形成文件，公司在同意顾客要求前应对顾客要求进行确定。3.9顾客沟通3.9.1沟通内容：a)有关工程的信息； b)了解有关问询、工程合同或订单的处理，包括对其修改情况；c）顾客反馈信息，包括顾客抱怨、中意信息和不中意信息。 abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题: Q 7.2顾客有关的过程 Q 7.2.1与产品有关的要求的确定 Q 7.2.2与产品有关的要求的评审 Q 7.2.3顾客沟通 版号：第一版 第0次修

53、改页码：共2页 第2页 3.9.2沟通的方式： a)公司领导或工程治理处和物资治理处通过市场调查，走访顾客等形式，及时了解顾客意见及有关工程（产品）信息,及工程合同或订单的处理情况； b）有关工程（产品）信息及顾客意见应及时反馈给工程治理处。由工程治理处组织相关部门（单位）的人员进行分析、并将分析结果和处理意见报告公司主管领导。 c）有关工程合同或订单的修改情况，由工程治理处和物资治理处与顾客沟通并及时通知有关部门（单位）。3.9.3通过与顾客的有效沟通，了解顾客对本公司施工工程（产品）和服务的中意程度,作为实施持续改进的输入。 abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题:

54、 Q 7.3设计和开发 版号：第一版 第0次修改页码：共1页 第1页 7.3设计和开发在本手册4.2条款中已声明被删减，本手册为了保持同ISO9001：2000在结构上的一致性，特保留7.3设计和开发条款号。abc电业局电气安装公司文件编号： Q/SM-01-2003 标题：Q 7.4采购 Q 7.4.1采购过程 Q 7.4.2采购信息 Q 7.4.3采购产品的验证版号：第一版 第0次修改页码：共2页 第1页1 总则采购物资对公司施工工程（产品）是否符合要求有不可忽视的阻碍，因此应对采购进行操纵，以确保采购物资在质量要求、交付和服务等各方面符合规定的采购要求。2 职责2.1 物资治理处是采购的

55、归口治理部门。2.2 各施工单位、财务处参与采购操纵。2.3开关厂负责本厂采购治理。3 治理内容与要求3.1 公司建立并保持物资采购操纵方法、物资供方评审方法和供方治理方法。对采购物资及其供方实行有效操纵，制定采购要求和验证采购物资，保证所采购的物资符合规定的采购要求。3.2 采购过程3.2.1依照拟采购物资对施工工程（产品）质量阻碍程度和满足合同要求的能力，按物资供方评审方法规定选择、评价和重新评价物资供方；3.2.2将选出的合格物资供方列入合格供应商名册，经主管经理审批后以公司名义公布；3.2.3依照拟采购物资对施工生产和工程（产品）的阻碍程度，按物资供方评审方法和供方治理方法对物资供方进

56、行治理。3.2.4记录评价结果及评价引起的必要的操纵措施，并予以保持。3.3 采购信息3.3.1采购信息应正确表述拟采购物资的要求，具体见物资采购操纵方法。3.3.2采购文件应包括拟采购物资的信息，如对物资的质量要求、验收要求及价格、数量、交付等方面的要求；3.3.3需要时，对供方的产品、程序、过程、设备、人员、质量治理体系等方面提出要求，如要求供方提供的产品进行安全认证；对供方加工过程提出要求；要求供方进行质量治理体系认证等；3.3.4采购文件发放前，可通过会签等方式确保所规定的采购要求是充分和适宜的。abc电业局电气安装公司文件编号： Q/SM-01-2003 标题：Q 7.4采购 Q 7

57、.4.1采购过程 Q 7.4.2采购信息 Q 7.4.3采购产品的验证版号：第一版 第0次修改页码：共2页 第2页3.4采购物资的验证 采购物资的验证是对采购物资操纵的一个必要环节。采购物资的验证活动包括：检验、测量、观看、提供合格证明文件等形式，详见物资采购操纵方法。abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题: Q 7.5生产和服务提供 Q 7.5.1 生产和服务提供的操纵 Q7.5.2 生产和服务提供过程的确认 版号：第一版 第0次修改页码：共2页 第1页1总则生产和服务的提供过程直接阻碍公司施工生产和工程（产品）或服务的质量，因此必需依照施工生产和工程（产品）或服务的

58、特点予以操纵，以确保工程（产品）符合规定要求。2职责2.1 工程治理处是生产和服务提供操纵的归口治理部门。2.2 各施工单位负责施工过程治理和技术治理。2.3 各相关部门参与生产和服务提供的操纵。3治理内容与要求3.1生产和服务提供的操纵3.1.1 公司建立并保持工程施工治理方法，对施工生产过程进行策划并做出的规定。3.1.2 生产和服务提供的操纵内容见工程施工治理方法。3.2生产和服务提供过程的确认3.2.1对工序的质量是否合格，不易或不能经济地实施后续的检验和测量加以验证的施工工序称为“专门工序”。3.2.2专门工序的质量问题可能在下道工序或竣工工程交付使用后才显露出来。公司应对如此的工序

59、实施确认，并加以操纵。3.2.3本公司专门工序有：导线液压和爆压连接、电缆埋地敷设、电缆中间头和终端头制作、架空导线压接、接地装置（体）安装焊接、变压器抽芯油过滤及混凝土基础浇注等。3.2.4公司采纳下列确认手段,证实专门工序能够达到预期的结果: a）公司编制了专门工序作业指导书，明确工序所依据的标准、使用的工具和仪器、作业的程序、检查（检验、测试）的方法、有关安全注意事项等，并严格按照作业指导书施工。各施工工艺的要求详见作业指导书。 b）按照岗位人员规范，对从事专门工序的人员进行岗位培训，考核合格后持证上岗。 c）专门工序应执行专用的施工记录、隐蔽工程记录、中间交接记录、测试记录、施工验收记

60、录等。d）每年12月份或当施工生产工艺条件发生变化时（如材料、设施、abc电业局电气安装公司文件编号：Q/SM-01-2003标题: Q 7.5生产和服务提供 Q7.5.1 生产和服务提供的操纵Q7.5.2 生产和服务提供过程的确认 版号：第一版 第0次修改页码：共2页 第2页人员等）应对专门过程进行再确认。需要时（如顾客的质量投诉、质量事故、法律法规和标准有要求时）应对专门工序进行再确认。abc电业局电气安装公司文件编号： Q/SM-01-2003标题：Q 7.5.3 标识和可追溯性版号：第一版 第0次修改页码：共1页 第1页1. 总则为防止在施工过程中产品的混用和误用、实施必要的追溯，在施