TS16949采购管理程序

1、修订 日期修订单号修订内容摘要页次rirt版次修订审核批准2011/03/30 /系统文件新制定4A/0/好好学习社区更多免费资料下载请进：http:/55批准：审核：编制:目的确保对供方进行选择和评价管理，并确保经营部作业符合要求。范围适用于对所有供方的评审管理和经营部作业管理。定义供方：提供产品的一方.包括材料供方、服务供方、外包和外协加工供方等。职责4.1经营部：4.1.1组织对供方的的调查与评审；4.1.2合格供方的管理；4.1.3执行采购作业管理；4.2总经理：4.2.1审批合格供方；4.2.2审批采购订单；4.3技术部：4.5.1负责采购材料验证4.5.2参与合格供方的评估控制程序

2、5.1供方的选择：5.1.1经营部组织对供应商进行调查；5.1.2供方调查可以采取书面调查或样品检测或现场审核等方式进行。5.1.3书面调查：经营部向供方发出“供应商调查评价表”，并尽可能收集提供以下供方资料：供方的产品性能及安全（如Rosh等）检测报告；供方的营业执照、卫生许可证、生产许可证等法规文件；体系认证证书；产品价目表、质量标准等；5.1.4样品检测由经营部向供应商提出要求，技术部通过测试确定材料质量；5.1.5现场审核则由经营部组织技术部等部门对供应商现场进行审核检查，提出审核报告。5.1.6上述供方相关资料与信息收集整理后，经营部组织技术部、生产部等部门依据供方调 查资料或样品检

3、测结果或现场审核报告进行供方评价。5.2合格供方的评价依据“供方调查评价表”，按照以下权责进行供方评价：5.2.1经营部负责评价供方的产品价格、财务状况、企业规模等；5.2.2技术部负责评价供方的质量保证能力、材料型号、样品检测情况；5.2.3生产部评价样品使用等情况。5.2.4总经理依据评价结果确定合格供方.5.2.5经营部将批准的合格供方登记于“合格供方名录”中；5.2.6合格供方的评价准则：评分80分以上列为合格供方，80分以下为不合格供方。列为合格供方的可直接采购；不合格的供方不得采购。5.3合格供方监控：5.3. 1对批准的合格供方，由经营部建立供方监控系统，建立“季度供货质量统计分

4、析报 告”，统计供应商供货质量和服务，按照再评价标准，出现评分80分以下时，通报供 应商，要求供应商改善。5.3.2再评价标准：迟交货一次，扣5分。连续三次迟交货，取消合格供方资质；质量不符合要求，批次退货一次，扣10分，连续两批退货，取消合格供方资质；5.3.3每年年底，经营部按照上述标准对所有供方进行年度评价，评价合格的，重新登录“合 格供方名录”报总经理批准；评价不合格则取消合格供方资格。5.4外协供方控制：对于提供产品外加工、外协的供应商也按照本程序上述要求开展评价。5.5采购作业管理：5.1主要材料采购：5.1.1订单确认后，经营部依据订单数量，核对材料库存；库存材料无法满足订单生产时， 经营部编制材料“订购单”。5.1.2订购单应明确材料的品名、数量、规格型号、质量要求、交货期等采购信息；5.1.3 “订购单”由部门主管审核，报总经理审批；5.1.4经营部发出“订购单”并跟催材料进度，确保材料按质、按期交付。5.2临时性材料或低值易耗品采购：由使用部门依据订单或生产需要，编制“请购单”，报总经理批准后交经营部采购。5.3外协加工管理：模具、产品需外协，由经营部在“合格供方名录”中选择外协厂，并与之签订加工合 同，提供相应的加工图纸、质量要求等，外协加工合同或协议由经营部审核。相