电子公司质量管理办法的要求

1、00目 录目 录章节标 题00目录表01公布令02总则03公司简介04任命书1组织结构图2公司各部门编码及代号表3质量手册的操纵3.1质量手册修订履历表3.2质量手册发放一览表3.3质量手册的编制、发放和更改4质量治理体系要求4.1总的要求4.2文件要求5治理职责5.1治理层的承诺5.2以客户为中心5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6治理评审6资源治理6.1资源提供6.2人力资源 6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与客户有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量设备的操纵8测量、分析和改进8.1总则8.2测量和监控8.

2、3不合格品的操纵8.4数据分析8.5改进01公布令发 布 令 公司为了建立、实施、保持有效的质量治理系统并持续改进其运作绩效和产品质量，满足客户要求，实现公司的品质政策和品质目标。特按照ISO9001 ：2008国际标准之要求将差不多要旨和框架描述于质量手册中。本手册是广华润电子有限公司的质量治理体系最高层次的纲领性文件，是结合本公司的实际情况建立的，全体职员必须遵守手册及其支持性文件所作的规定，按照手册包括相应的程序文件和作业文件的要求开展与产品质量和提高顾客中意度有关的各项活动。同时，为证实公司有能力稳定地提供满足客户要求的产品，实现客户中意，督促公司全体职员参与和执行本手册各项要求，本人

3、特批准本手册的制订、发行和实施。 2010年4月20日 总经理 日 期02总则总则本质量手册是贯彻公司质量方针，质量目标、履行质量治理的差不多体系指引文件，它适用于本公司所有产品的开发设计、生产、交付以及售后服务等一系列相关的活动。本质量手册中所采纳术语均引用于ISO9000：2005版标准，对质量治理体系要素作了概略描述，体现了本公司对这些要素的操纵要求。手册中对每项与质量有关的活动都规定了工作程序，因此，即使出现缺陷、偏差，也能被及时发觉并查明缘故加以纠正，同时采取有效的措施防止类似的问题再度发生，确保持续地操纵质量，使产品和服务达到规定的要求，并对体系的持续进展进行有效性，适宜性的纠正和

4、预防措施。质量手册（以下简称“手册”） 是依据公司的实际情况和GB/T 19001：2008（ISO9001：2008）质量治理体系要求相结合编制而成，覆盖了全部的ISO9001标准要素，包括：德福瑞公司质量治理体系（以下简称“QMS”）的范围：公司产品质量治理系统的全部要求（设计开发，生产，运输，销售）以及其过程；公司的QMS要求的所有程序文件的引用；公司QMS要求所有过程的概要表述 本公司将全面进行有关知识和技术的培训，要求全体职员都必须遵守本质量手册及其支持文件的规定，包括相关的程序文件和作业指导书。03公司简介公司简介广华润电子有限公司成立以来一直秉承内外兼修的治理理念，提倡“诚信、勤

5、奋、团结、创新” ，在公司内部实行符合国际理念的治理制度，以市场为先导、技术为保证、服务为后盾，以诚信为本、科技为原动力，致力于线材行业的行业领军之目标。为了适应国际经济合作和贸易往来的需要巩固产品质量治理的规范化、国际化提高我厂的质量水平满足生产经营需要公司建立与维持一个有效果和有效率的质量保证系统此系统在联合所有治理功能的规则下规划与进展。此手册是本公司质量治理的纲领性文件是本公司实践治理的差不多法则随着推行质量治理体系的深入将对本公司的进展及客户中意有着更大的阻碍。04 任命书 任 命 书为建立、实施和保持本公司的质量治理体系所需的过程，贯彻执行ISO9001:2008版质量治理体系；经

6、本公司研究决定，任命 先生为治理者代表，其职责和权限规定如下：1、本公司的质量治理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理报告本公司在建立质量方针、确定质量目标并使事实上现方面所取得的业绩以及有关质量体系的改进需求；3、在全公司范围内使全体职员意识到本公司依存于顾客和树立满足顾客要求的重要性；4、负责与质量治理体系有关事宜的外部沟通与联络；5、及时处理阻碍本公司治理体系正常运行的有关问题。特此任命！ 总经理：_ 日 期：2010年4月20日公司名称深圳市广华润电子有限公司联系人/职务（治理者代表）公司地址电 话0755-注册资本万元传 真0755-公司性质有限责任公司网 页法人代表E-

7、mail1 质量治理体系组织结构图经理总经理 治理者代表采购部生产部工程部市场部部财务部品管部行政部装配拉线IQCQAIPQC2.部门代码及编号部 门编 码代 号总经理01GM经理02DGM治理者代表03MR行政部04SE品管部05QM工程部06ENG生产部07PRD财务部08ACC市场部09MARK3.质量手册的操纵3.1 质量手册修订履历表日期版本/版次修订内容修订人/日期审核人/日期10.4.20A/0初步制定 3.2 质量手册发放一览表受 控 副 本 持 有 者受 控 副 本 编 号 和 备 注总经理01治理者代表02 经理03其他各个部门电子档共享注： 有专门情况，部门主管可到经理处

8、借阅原件，禁止复印，打印手册等行为。QMS 4.1总要求流程图市场识不客户对产品质量等相关要求并记录顾客沟通评审明确产品要求产品研发设计图样及规格书批准顾客或治理层确认首样明确要求（物质,成本,法规等）采购物料客供物料供方合作供方评估确认管控区不管控淘汰或提出整改要求量产验证不合格品操纵按单生产过程操纵/过程变更过程一致性追溯性总结分析改进交付售后可户中意度定单,排期,采购,物料,操纵工程开发部门各个部门采购部门制造及品控部门定期或依照需要及时进行再评审（包括对样品的定期不定期委外检测）OKNGOKNGOKNGNGOKOKNGNG图4-1为了推进QMS工作，持续满足客户要求，公司按照ISO90

9、01：2008 标准结合当前国际相关法规的新要求建立QMS，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：识不公司产品所适应的要求以及客户要求，并形成文件。识不与产品实现有关的专门治理过程，确定这些过程之间的相互依靠、相互作用（公司产品QMS实现过程见图4-1），并开发相适应的产品过程治理打算。识不实现环保，安全等专门要求的产品各过程的一致性，追溯性操纵要素。建立能客观监视和测量这些过程治理的有效性准则。为实现所策划的结果，对质量目标过程进行监控并采取措施，以达到持续改进。明确提供资源和信息的渠道，确保产品的过程治理所需之资源与信息容易取得；任何阻碍到产品/服务符合性的供方过程

10、能力差不多上本公司能力的延伸，也是本公司质量治理体系的延伸。 文件要求4.2.1 总则为确保QMS的各个过程有效运行，针对公司的实际情况， QMS文件有：公司内客户明确的书面合同文件。形成文件的质量方针（以下简称“方针”）和质量目标（以下简称“目标”），并依照质量目标制定实施方案；质量手册；手册所引用的程序文件；为提供手册各过程有效策划、运作和操纵所需的文件；QMS文件层次（见下图）质量手册A表格和记录 D质量手册（A类）：概述QMS运行要求，是向组织内部和外部提供关于公司QMS整体信息的文件，是QMS的纲领性文件。程序文件和标准B程序文件（B类）：指提供如何完成活动一致信息的文件。作业指导书

11、,图纸等C作业指导书（C类）：详细提供如何完成活动的一致信息的文件，包括技术性作业指导书（如产品规格、作业指导书、技术图纸、工艺卡等）、治理性作业指导书（如车间治理方法、治理规定等）和外来文件等。d 记录(D类)：对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。4.2.1 文件操纵为确保文件的修订得到操纵、使用现场得到有效版本的文件，防止作废文件的非预期使用，在文件和资料记录操纵程序中明确规定了文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等全过程的治理。4.2.2 记录操纵为提供产品质量、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据，并具有追溯、证实和依据记录采取纠正和预防措施

12、的作用，在文件和资料记录操纵程序中明确规定了产品环境质量记录的填写要求、标识、收集、储存、检索、防护、保存期限和处理所需的操纵。4.3 引用文件文件和资料记录操纵程序5 治理职责5.1 治理承诺最高治理者明确公司在QMS方面统一的宗旨和进展方向，营造能使职员全员参与、实现公司质量目标的和谐的内部环境。最高治理者将通过以下活动对QMS建立和改进承诺提供证据：组织传达市场信息、顾客和相关法律法规的要求，以加强对顾客需求和期望的了解；批准和颁布公司的质量方针和质量目标，参见“5.3质量方针”和“5.4质量目标”，并将质量目标纳入治理评审进行考核；确保公司QMS运作配备必要的资源，执行“6资源治理”的

13、相关规定。5.2 以顾客为关注焦点公司的成功取决于理解并满足顾客及其它相关方当前和以后的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。最高治理者以增进顾客中意为目标，为此将做到：通过市场调研、预测，或与顾客的直接沟等方式(不限制)以了解并满足顾客当前对产品的需求和期望。搜集并应用国际、国家的产品法律法规、指令及强制性行业标准。通过顾客中意调查了解顾客对需求和期望的中意程度，以及掌握顾客以后的需要，将其转化为公司产品研发方向，以满足并超越顾客的要求；5.3质量方针公司的质量方针如下：持续改进,追求卓越;最高治理者制定、颁布方针，并保证付储实施。在制定方针时，差不多考虑：a)与公司的经营方针、规模和产品性

14、质相适应；b)对遵守客户要求及持续改善产品质量治理业绩做出承诺；c)对遵守与产品相关的法律法规和其它要求做出承诺；d)为制定质量目标提供框架；e)文字通俗易明白，便于职员理解；f)在持续适宜性方面能得到评审。方针的贯彻实施为了使本方针被理解、实施和维持，在公司重要场所公布方针，并采取文件、标语、学习,厂牌印刷等宣传方式，贯彻传达到公司每位职员，并向社会公开。同时按以下程序进行开展。依照方针提供的框架，在相关职能层次上建立相适应的环境质量目标，并将目标的实施、达成情况作为治理评审的输入之一。方针的评审和修改最高治理者在治理评审中，针对方针的持续适应性加以评审并对其修订内容加以确认，方针修订时须考

15、虑以下内容：a)治理评审结果和有关内容。b)法律、法规和其它要求。c)客户意见。d)持续改进的承诺。当评审决定修改方针时，由最高治理者修改，品质治理部门负责将新的方针传达到全体职员及展示给相关方。策划 质量目标产品出货合格率95% 以上产品准时交货期95% 以上年度顾客投诉不超过6次质量目标的建立最高治理者组织各部门负责人在相关职能层次上建立适应的质量目标。制定目标时，需考虑以下几点：a)公司以及所处市场的当前的和以后的需求；b)现有的产品性能和过程业绩；c)相关方的中意程度；d)自我评定结果；e)达到目标所需的资源；f)目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。目标的评审和修改当发生下列情况时

16、，对目标进行评审，当评审结果需要修改时，报最高治理者批准后执行。a)当公司的组织规模和机构发生重大变化时；b)当发生重大质量事故时；c)通过内部审核和治理评审发觉目标通过努力也专门难达到或全然不可能实现时；或目标不通过努力就能够达到时； d)方针发生修改时；e)相关法律法规、顾客要求及其它要求发生重大变化时。QMS策划为满足QMS的要求，最高治理者确保目标所需的活动和资源得以识不和策划，策划的结果应依照ISO9001：2008和顾客要求形成的文件（质量手册、程序文件、作业指导书及记录）。适当时，需建立质量目标达成的实施方案，在方案中需确定目标达成的时刻,计算依据和标准等。在对QMS的更改与改进

17、进行策划时，要确保QMS的完整性。5.5职责、权限和沟通职责和权限最高治理层依照实现产品开发和产品制造管控过程的需要，考虑治理活动的职能独立性设置相应部门(见1.公司组织架构图”)。依照职能的类不设置相应的岗位，并明确岗位的职责与权限，具体执行人力资源操纵程序的相关规定。为确保质量治理体系的有效性和持续性，公司特制定治理职务代理制度，具体执行原则是：当原岗位人员不在时，可由本部门同级（同级不人员应有优先代理的义务）或下级人员直接代理其处理事务，代理除人事方面不能做决策以外，其它方面均可。其中人事方面包括以下：人员调动（跨部门）、调薪、晋升、降职等事务。总经理全面负责公司的运作；负责确定并落实每

18、个职能部门、车间的职责；负责批准公布公司的质量方针和目标；负责批准颁布量手册；负责确定与质量有关的资源需求，并按要求提供；负责任命治理者代表；负责主导治理评审；满足客户、法律、法规要求的重要性与公司各阶层进行沟通。治理者代表1）确保质量体系标准建立、实施和保持,改进质量体系。2）保证公司质量系统落实、维护、满足有关要求。3）有充分的权力采取措施高速改善质量治理系统，使质量体系有效运行。4）向总经理报告质量体系运行情况。5）负责对公司各部门重大事项决策和决定。6）负责治理评审和内审等重大事项会议主持。经理1）确保质量体系标准建立、实施和保持质量体系。2）保证公司产品质量、系统落实、维护、满足有关

19、要求。3）有充分权力采取措施改善质量、产品治理系统，使体系有效运行。4）协助管代对总经理负责质量体系运行和实施情况。5）负责产品质量达到品质要求监控质量体系实施适宜性,；6）负责与外部各方协调有关产品质量，交期，服务等事宜。7）负责对公司各部门重大事项决策和决定。8）负责质量体系运行，并实施有效的、纠正,预防措施、满足客户要求。 行政主管全面主导工厂行政人事, 公司企业文化,治理理念方面事宜。负责向经理汇报公司一切关于行政人事方面工作负责厂区安全与环境卫生。4) 负责公司人员招聘、入职培训，组织协调各部门内训与外训工作。5) 负责职员出勤考核,请,休假以及入/离职工作。6) 负责公司基础设施、

20、行政事务及后勤工作（宿舍，车辆调配，保安工作等）7) 负责办公设备的治理及接待工作以及公司日常行政事务。 负责公司人力资源治理、操纵、评估调配9） 负责协调本部门质量体系工作。品管部主管1）协助经理做内部质量评审建立并组织实施公司质量体系，负责体系文件的操纵。2）负责处理公司重大品质事故及客户投诉工作及品管部的日常治理及运作。3）负责国际国内或客运气质标准的搜集整理及咨询。4）负责公司质量体系的推行工作及认证公司进行质量体系的审核事宜。5）协调生产线及生产部门，组织策划公司产品质量的改进方案及预防措施，利用统计手法监控生产过程，保证产品质量的稳定及持续改进工作；6）负责与客户验货的沟通以及供应

21、商评估治理。7）负责内/外部品质问题的协调以及沟通工作。8）负责将公司产品质量方针/目标的传达、执行。9）负责检测设备和仪器的校正工作。10）负责对技术人员从事质量工作资格的认可和下属培训11）负责各项测试适宜地进行，对各项测试结果最终推断12）负责IQC、IPQC、OQC及客户监查的治理工作；13）负责来料不合格品以及生产线退料的相关决策。生产部主管 1）协助经理推行质量体系，将公司质量方针/目标的传达、执行。2）负责解决（拉线，装配）部门之间存在的问题。3）依照资源分配车间订单并监督生产线的材料、半成品、成品的治理及品质保证。4）负责安排车间的生产打算以及人职员作分配和培训工作。5）按照技

22、术文件要求组织生产，保证交期及产品品质及产品生产过程质量稳定性。6）负责对客诉有效对策的执行。7）负责协调本部门体系工作,本部门人员培训以及调动等工作.8）负责对实施体系各部门提供相应场所、设备、工具以及其维护等事宜。9) 负责协助经理关于质量体系的外部认证工作.10) 制程异常分析处理，改善负责经理交代的其他工作11）负责对生产车间产能的提升，绩效的达成；12）负责组织车间安全生产教育，消除安全隐患。工程部主管负责全公司的科技开发工作和质量治理工作；负责与客户联络技术质量问题，保证产品的整体设计符合质量要求。负责公司的技术进展和产品改造、革新、工艺水平的提高以及产品质量改进和组织策划；协助推

23、行体系认证工作，监督本部门操作程序、指引的执行。负责产品开发技术图纸等资料的变更和制作,工程变更要求确认。负责对技术人员从事产品开发工作资格的认可。负责将公司质量方针/目标的传达、执行。负责将客户信息,客户需求以及理念转化为文件技术资料和生产工序。9）解决危害顾客和公司双方的质量问题，保证纠正措施迅速执行。采购部主管全面负责采购部的日常运作治理工作。负责物料的统筹、规划、操纵、协调工作。协助推行质量体系认证工作全面负责统筹和协调公司的订单安排及生产物料损耗工作5) 负责与其它部门建立良好的沟通，了解产品进度和相关资料.6）负责沟通供应商交期以及供应商信息处理等相关事宜。7）负责供应商评估和治理

24、。8）保证采购项目，供应充足，批准分供方合格清单。9）治理物料的采购和供应商对公司的服务，确保物料满足规格要求。10）负责传达公司政策和目标。11）负责组织原材料打算的归口和采购操纵；12）负责采购物资的质量、交货期、有效期、包装及运输途中的保证财务部主管1）成本，费用预算，成本核算及分析。2）财务分析及预测，财务出纳制度建立。IQC负责来料检验的工作，保证进料的品质符合要求。2）负责对供应商的现场沟通指导以及协助主管评审工作。3）来料品质问题的解决以及跟进改善4）来料数据收集和统计工作以及来料品质目标达成。5）对供应商关于公司政策的传达和执行公司质量体系的相关工作6）负责来料不合格品以及生产

25、线退料的检验处理。IPQC负责制程检验的工作，保证在制成品或半成品品质符合要求。2）负责对生产现场沟通指导以及协助主管评审工作。3）负责生产现场品质问题的解决以及跟进改善4）负责制程中的数据收集和统计以及制程品质目标达成。5）负责现场生产线重点关键工位巡查以及与生产部的沟通工作。6）负责生产线不合格品的处理决策。7）负责执行公司在推行品质体系的相关事宜。QA1）负责成品检验的工作，保证在制成品或时期半成品品质符合要求。2）负责协助主管在客户验货时的相关事宜。3）负责产品开发时品质问题的跟踪以及参与。4）负责成品不合格的处理决策。5）负责执行公司在推行品质体系的相关事宜。市场部负责协助推行质量体

26、系运行和维护工作；负责公司合同签订、评审工作；负责客户中意度调查与客户沟通，客户档案的建立及其资源的保密工作；负责审核客户投诉登记表，并及时了解处理结果工作；定期回访客户，对客户中意度和需求（产品和服务）进行调查，并及时反馈调查信息给相关门工作；完成公司领导交办的其它工作。（2）内部沟通最高治理者确保建立内部沟通渠道并确保各种沟通保持顺畅，以便QMS有关的信息（如产品的实现过程、方针和目标、以及方针和目标的实现情况、客户或法规要求的专门相关信息等）在公司内部得到及时、充分的沟通。公司内部的沟通渠道有电邮、电话，会议、培训、公告栏、内部网络，现场对话以及现场紧急口头公布等多种方式。沟通目的要紧是

27、要求快速传达正确的信息，以简单明了快捷的解决问题为主，在没有专门要求记录时可依照实际情况决定是否给予文件或书面记录。 治理评审为确保QMS持续的适宜性、充分性和有效性，最高治理者应每年至少召开一次或以上治理评审活动。评审输入包括以下内容：审核结果（包括第一方、第二方和第三方审核的结果）；顾客反馈的信息（包括客户对产品的要求如外观，功能性能、物理性，化学性以及法规要求等，客户的抱怨等）；业绩和产品的符合性（如目标的达成情况等）；纠正和预防措施的执行情况；以往治理评审的跟踪措施；可能阻碍QMS的变更；改进的建议。评审输出包括以下内容： 与QMS及其过程有效性的改进； 与顾客要求有关的产品的改进；

28、资源的需求。 QMS的适宜性及质量方针和质量目标的适宜性 公司其他长远规划或打算6 资源治理6.1资源提供最高治理者提供QMS运行所需的资源，以实施和改进QMS的过程、达到符合法律法规要求和顾客中意；资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等；6.2 人力资源行政人事部协助各部门通过培训和其它方法提高职员的能力，增强职员的质量意识和能力，满足质量工作要求。执行人力资源操纵程序的相关规定。针对从事阻碍产品质量工作的人员，人力资源部协助其他部门完成以下工作：确定人员必需的能力需求；对人员进行培训或采取其它方式如招聘，外训等，使其满足岗位能力要求；加强质量意识的培训，使每位职员都意识

29、到自己工作对产品的环境质量的重要性，及如何为实现自己工作的质量目标做出贡献；对所采取的措施的有效性进行评价。保留每位职员的教育、培训、岗位（或工种）资格认可和经验的适当记录，如证明文件、培训记录、工作经历等。 基础设施行政人事部门协助各部门提供和维护为达到产品实现过程与产品要求所需要的基础设施，包括工作场所和相应的设施、过程设备的硬件和软件、运输和通讯以及信息系统等支持性服务。公司的基础设施包括：办公室、车间场地等建筑物，生产过程中的设备（硬件、软件）通讯、信息系统及运输等。各相关责任部门必要时需建立基础设施的维护、保养、和运行治理方法。工作空间的安排及相关设施的安置由行政部门召集各部门共同规

30、划，由最高治理者批准后实施。工作环境行政部门协助各部门识不并治理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，依照工作需要，负责确定并提供工作所必须的基础设施，营造良好的工作环境。包括：配置工作所需的办公设施、研发及测试、生产等所有与产品满足规定要求有关的工作场所，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温度、湿度和职业卫生、安全；沟通、协调领导与被领导之间的关系；确保职职员作符合劳动法规的要求及国家法律法规的要求。6.4.1相关文件资源治理程序产品实现 产品实现的策划为确保产品质量满足规定要求，生产部，工程部，品质部组织相关人员对产品实现过程进行识不与策划，并确保策划结

31、果与建立的QMS保持一致。在对产品进行策划时，要明确以下内容： 确定要实现产品、项目或合同的管控要求；依照实现的产品、项目或合同质量和要求，确定要建立的文件、过程及子过程，实现产品所需的设备（包括生产、检验和试验设备）、工艺装备（工艺流程或工程图等）、文件（如含有限制物质的专门产品的过程所预备的文件化程序或作业指示，包括如何预防可能的污染等）、资源和技能，以达到所要求的质量；注：在建立这些文件、过程及配备相应的资源时，同时还要考虑产品的或客户的专门要求的符合性。确定为实现该产品所需开展的各项活动，如设计的验证、评审和确认，过程的确认，产品的检验和试验，产品或过程的监视和测量以及各时期产品的接收

32、准则；适当时，需明确规定为产品服务的供应商和信息提供方的要求。必要时，需确定要提供的产品实现过程与产品符合要求所需的证据记录。7.2 与顾客有关的过程与产品有关过程的确定销售部门负责识不顾客对产品的需求与期望，包括：a)顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求；b)顾客没有明确的要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求；c)顾客没有明确要求，但国家法规强制性标准及法律法规规定的要求；d)公司所规定的其他专门产品质量要求。与产品有关的要求的评审在同意合同或定单之前，销售部门对已识不的顾客要求及公司确定的附加要求组织相关责任人实施评

33、审，并在同意订单前实施完成。确保：产品要求已予界定组织有能力设计符合所界定的产品要求。产品要求评估结果记录及评估后产生的必要记录均应保存与维护。当客户产品要求发生变更时，需在变更同意前再次实施评审，并将有关变更的信息和评审结果及时传达到公司各有关实施部门和客户，在必要时需要保留相关必要记录。顾客沟通在产品销售前及销售过程中，销售部门通过各种渠道向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，如有需要时能够邮件或其他方式做记录；依照需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改（例如货期更改或包装更改等），与公司内部相关部门及顾客协调一致；产品交付后，搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客抱怨，以

34、取得顾客的持续中意。设计和开发公司所有的产品均依照顾客的图纸或实物样板来生产的，公司工程部负责产品的生产过程中的工程问题解决，适合时可执行设计开发及更改操纵程序，并在各时期保留必要的符合性记录。设计和开发策划产品工程师在设计开发策划时应：a)识不产品要求和客户期望，并形成文件，策划操纵并最终形成可测量资料。b)依照产品特点和复杂程度、公司情况和经验等，明确划分设计和开发过程的时期；c)确定在设计开发时期需开展的适当的评审、验证和确认活动，包括活动的时刻、参与人员及活动方式；d)规定有关部门参与设计和开发的人员，在设计和开发活动各时期中的职责和权限；e)对参与设计和开发活动的不同组织、人员之间的

35、接口关系进行规定并加以治理，确保各司其责，又能保持工作有效衔接，信息得到及时、准确交流。设计和开发输入工程部需建立文件化的设计开发输入，其内容应包括：a) 产品的功能和性能要求；b) 适用的法律、法规要求；c) 产品物料的物质使用限制要求；d) 往常类似设计提供的适用信息；e) 对确定产品的安全性和适用性及重要的特性要求，包括安全、包装、运输、贮存、维护及环境等。设计和开发输出设计开发输出必须满足设计开发输入的要求和客户要求，并能给品质、生产等部门提供适当信息，如产品所需的原材料规范、产品规格和产品实现过程的规范、判定是否合格的接收准则、产品的检测方法与符合性推断准则、产品的使用讲明书、安装维

36、修手册、用户培训教材、图纸、样机、生产工艺、需配备的生产设施和检测装置等。所有的设计输出在发出前需得到规定人员的批准。设计和开发评审为确保设计开发时期结果的适宜性、充分性和有效性，以达到规定的目标，在设计开发的适当时期按策划进行系统的、综合的评审，以保证：a)设计开发的输出符合输入的要求；b)识不并解决各设计开发时期存在的问题。对设计和开发评审保留必要的记录。设计和开发验证设计开发评审后，产品开发负责人应组织对设计开发的结果进行验证，可采取样机制作、变换方法进行计算、对输出结果进行评审等方法进行验证。各责任部门保留必要的设计开发验证记录。设计和开发确认为确保设计开发结果满足规定的使用要求或已知

37、的预期用途要求，应对设计开发的结果进行确认。可通过试用设计开发的产品或通过各种技术手段模拟使用，并加以评审。各责任部门保留相应的设计开发确认记录。设计和开发更改的操纵为确保设计开发更改的适宜性，应采取适宜的方式（如评审、验证、确认等）操纵设计开发的更改，并在正式实施前得到经理或客户授权人的批准。各责任部门保留相应的更改相关记录。 采购采购的分类a)采购品，指生产使用的原材料、零配件、包装材料、辅助用料、生产设施、检验和试验设备等。b)托付作业，指产品部件外协加工、物流运输、监测装置的校正等等。采购过程操纵a)为确保采购产品满足要求，采购责任部门对采购过程进行识不并操纵，其中原材料、零配件、包装

38、材料和外加工产品的采购过程操纵参见采购操纵程序。 b) 工程部对生产设施的采购过程进行操纵，确保采购回公司的生产设施符合规定的要求。品管部对测量装置的采购过程进行操纵，确保采购回公司的监测装置符合规定的要求。c) 物流运输仓库部门对到达顾客方的产品状态、工作状态、搬运机器的整备状态等情况在必要的时候需要进行评价、操纵，以操纵搬运过程保证产品的质量满足顾客要求。d) 监测装置的校正监测装置的校正公司是国家认可的校正机关，因此可不进行评价，直接选择经国家机构认可的单位即可。采购信息为保证采购材料及部件的质量，采购部门须明确采购要求，在采购文件（采购订单）中提供恰当的采购信息（拟采购产品的性能要求、

39、材料，法规要求，交付方式等等），要求供应商清晰其所供应的产品或部件的质量特性。采购产品的验证在与供方签定合同或下订单之前，应明确拟采购产品或材料部件的质量要求。为确保采购产品满足规定要求，所有采购产品须经公司检验部门检验或确认合格后方可入库投入使用，具体执行来料检验操纵程序。公司或公司顾客须到供方现场对公司采购产品进行验证时，必须在采购信息（如采购文件、合同）中规定验证的安排并规定产品放行方法。 外包过程 公司产品假如在有外包过程的时候必须对相关的外包合作方进行评估和操纵。必要的时候外包方资质需要得到顾客的认可或由顾客指定。 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的操纵为确保生产的产品符合质

40、量要求，工程部门对生产过程进行策划，对工艺参数、人员、设备、材料、加工、监视和测试方法、环境等阻碍产品符合性的生产过程所有因素加以操纵，使其处于受控条件之下。依照公司产品类型及产品特点，可从以下方面考虑受控条件：a)生产部在生产之前应获得与产品特性有关的信息，如工艺流程、图纸、样品、包装要求、质量要求等；b)提供生产所需的作业指导书；c)提供适宜的生产设施设备；d)配置适宜的监视和测量装置，并监督执行；e)产品放行、交付及交付后活动等的操纵方法。具体操作方法参见生产过程操纵程序、监测装置操纵程序、来料检验操纵程序、制程检验分析操纵程序、成品检验作业指引、搬运贮存包装防护交付操纵程序。7.5.2

41、 生产和服务提供过程的确认工程部在生产作业指导书中明确产品生产的专门过程（如焊接等）及其操纵方法，特不是输出不能由后续进行监视或测量加以验证的生产过程。可通过以下过程进行操纵：a)编制详细的工艺/设备操作文件；b)对设备按规定要求进行维护保养和检修；c)生产作业人员必须经培训考核合格后方可上岗；d)产品生产前做产前标识、物料、设备、工艺和人员确认，并对首件产品进行确认；e)在生产过程中，由生产组长或负责人及IPQC进行监控；f) 保留以上各过程相应的记录。7.5.3 标识和可追溯性为达到必要的对产品和服务的追溯，防止在产品实现过程中其状态的混淆和误用，公司各责任部门应使用适宜的方法在产品实现的

42、全过程中，识不产品及其监视和测量状态。产品的标识是指识不产品特定特性或状态的标志或标记，如：产品的物料标签、产品专用标签、产品过程状态标签等。产品可追溯性是指追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。各责任部门保留在产品实现过程中所采取的标识及可追溯性引起的相关记录。7.5.4 顾客财产为确保顾客财产在公司内妥善保管，按顾客要求受控使用，公司相关责任部门应识不、验证、爱护和维护顾客提供的产品，当顾客财产发生丢失、损坏或发觉不适用的情况时，应及时向顾客报告并保持相应记录，具体执行客户服务及财产治理程序的相关规定。当顾客提供的产品物料时，需对提供的物料加以验证或确认。当顾客要求不予验证或确认

43、时，需口头或邮件及电话等方式向顾客讲明未加验证的物料污染的可能性及风险并尽可能获得客户确认以及保留必要的记录。7.5.5 产品防护为确保产品及其组成部件在公司内部治理至交付到顾客指定地点期间的符合性，生产部、仓库部等责任部门应依照产品的特性采取相应的防护措施，如标识、收货、搬运、包装、贮存、不合格品隔离、爱护和交付，具体执行搬运贮存包装防护交付操纵程序相关规定。 监视和测量装置的操纵为确保产品的测量和监视结果的准确性和有效性，品管部确保在整个产品实现过程中，对产品进行的监视和测量活动中使用的监视和测量装置得到识不、确认，并加以操纵。具体执行检验、测量和实验仪器操纵程序的相关规定。为确保监测装置

44、的有效性，品管部应做到：对比能溯源到国际或国家标准的测量标准，定期或在使用前对测量装置进行校正或检定，当不存在上述标准时，应规定校准或验证的依据，并形成文件。必要时，可对监测装置进行调整或再调整；对经校准合格的测量装置给予状态标识，以免误用；在搬运、维护和贮存期间防止测量装置的损坏或失效。当发觉经校准或检定的测量装置偏离校准或不符合要求时，对以往测量结果有效性进行评价，并采取相应的措施，对该测量装置及已测产品进行适当的处理。保持测量装置的校准、检定或验证的记录。作为监视和测量用的计算机软件，在初次使用前对该软件是否具备满足预期用途的能力进行确认，在后续的使用过程中，如有必要再次进行确认。8测量

45、、分析和改进总则工程部，品管部针对产品质量要求、体系符合性及持续改进体系有效性进行策划，以监视、测量、分析和改进过程，并确定这些活动的项目（如监视和测量产品的符合性的数据及判定或接收准则）、方法（如设计开发过程的测试、来料检验、生产过程的监视和成品检验、体系运行检查、内部审核和治理评审等，数据统计、分析及有效性评价等）、频次和必要的记录等适当内容。8.2监视和测量8.2.1顾客中意市场部通过各种渠道、采取适当的方法收集顾客对公司的产品和服务中意和不中意的信息，加以分析。适当时，采取纠正、预防措施来进一步提高产品和服务的质量，以满足并超越顾客需求，获得顾客中意。具体执行顾客服务和财产操纵程序的相

46、关规定。8.2.2内部审核为验证已建立的QMS是否符合ISO9001：2008标准和客户的要求及相关法律法规的要求，体系运行有效性情况、品质部按所策划的时刻间隔组织内部审核，具体执行内部审核操纵程序的相关规定。记录并保留审核相关记录，向治理者代表及最高治理者报告审核结果及所采取的纠正预防措施的验证结果。8.2.3过程的监视和测量为确保QMS有效运行，采取如会议、日常检查、内部审核和治理评审等方法或手段监视和测量QMS所需的过程，评价过程业绩及相关的目标达成状况。当在过程的监视或测量过程中，发觉过程未达到所策划的结果时，执行纠正和预防措施操纵程序的相关规定。记录并保留相关内容。8.2.4 产品的

47、监视和测量为确保来料、在制品、半成品、成品满足产品的特性要求，生产部和品质部依据产品实现所策划的安排，在产品实现过程的适当时期采取适宜的方法或手段（如设计开发过程中的时期性测试、物料验证与来料检验、产品检验与测试等）监视和测量来料、在制品、半成品、成品。执行过程及变更控一致性制程序、来料检验操纵程序、制程检验分析操纵程序和成品检验操纵指引的相关规定。保留产品的监视和测量记录，并由授权人员核准或批准后方可放行。特不是当产品未圆满完成前，由于某些缘故需要放行时。必要时需征得最高治理者或顾客同意后方可放行。 不合格品操纵为了防止不合格品非预期使用和出货，生产部、仓库、品质部识不和操纵不合格品。在来料

48、检查、生产过程检查、成品检查、入库检查、出货检查、顾客使用过程中发觉不合格物料、产品，和搬运过程中造成产品不合格时，立立即不合格品进行标识和和隔离。品质部组织对不合格品进行评审，采取“选择、返工、返修、让步同意、改作他用、退货和废弃等”其中一种或几种方式进行处理，以消除存在的不合格，并再次加以确认，以保证产品充分满足行业及顾客要求。各责任部门应明确标识各时期产品所处的状态，记录并保留相关内容。当在产品交付后检测到不符合要求时，市场部门依照与客户的合作协议或不合格品操纵程序中出现不合格时的规定立即通知客户或采取相应的紧急措施。8.4 数据分析为判定已建立的QMS的适宜性和有效性，以及识不持续改进

49、QMS有效的机会和区域，公司各职能部门应收集与产品质量、过程及QMS有关的数据，并加以分析，以得到以下方面的信息，并为持续改进提供依据。顾客对公司提供产品或服务的中意程度，特不是不中意的情况；公司提供的产品与顾客要求的符合性情况；QMS的过程及产品的特性和变化趋势情况，以便及时采取相应的纠正、预防措施；供方提供的产品及外包过程的信息。8.5 改进 8.5.1 持续改进为不断提高满足要求的能力、完善公司的QMS，促进QMS有效性的持续改进，公司应开展以下活动；评审质量方针、目标，营造一个激励改进的氛围与环境；通过数据分析找出顾客的不中意、产品未满足要求、过程不稳定等事项，并采取相应的改进措施；利用内部审核的结果来不断发觉QMS的薄弱环节，加以改进；利用纠正措施和预防措施，幸免不合格的再发生；通过在治理评审活动中对QMS的适宜性、充分性和有效性的全面评价，发觉对QMS有效性的持续改进措施。8.5.2 纠正措施公司各职能部门应依照所发生不合格（如体系不合格、产品不合格等）采取相应的纠正及纠正措施，以消除现有不合格及预防不合格再次发生。具体操作参见纠正和预防措施操纵程序。纠正措施的实施应采取以下步骤：评审不合格；通过调查分析确定不合格缘故；评价针对不合格缘故，以防止不合格再发生所制定的纠正措施的需求；确定并实施所需的纠正措施；跟踪并记录纠正措施的结果；评审所采取的纠