基本规范的制度和记录(共8页)

1、安全生产标准化基本(jbn)规范的制度安全(nqun)生产目标的管理制度（明确目标与指标的制定、分解、实施、考核(koh)等环节内容）设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度安全生产责任制管理制度（明确安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容）建立安全生产投入管理制度（安全生产费用提取和使用管理制度）（明确职责、流程、范围、检查等内容）员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度安全生产法律法规与其他要求的管理制度（明确识别、获取、评审、更新）安全教育培训的管理制度。新、改、扩建工程“三同时”管理制度设备设施安全管理制度（包括：检修、维修、保养、验收拆除、报废、变更等）危险

2、作业的安全管理制度（明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等）至少包括：（1）危险区域动火作业；（2）进入受限空间作业；（3）能源介质作业；（4）高处作业；（5）大型吊装作业；（6）交叉作业；（7）其他危险作业。警示标志和安全防护的管理制度。相关方的管理制度（有关承包商、供应商、外用工等）变更管理制度（有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更）安全检查与隐患治理的管理制度（明确责任部门、人员、方法）危险源的管理制度（明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等）职业(zhy)健康的管理制度事故应急救援(jiyun)制度事故(shg)的管理制度（明

3、确报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等）安全绩效评定的管理制度（明确对安全生产目标完成情况、现场安全状况与标准化规范的符合情况、安全管理实施计划的落实情况的测量评估的方法、组织、周期、过程、报告与分析等要求，测量评估应得出可量化的绩效指标）领导现场带班管理制度班组岗位达标管理制度文件和档案管理制度（编制、发布、使用、评审、修订、储存、作废）风险评估和控制管理制度特种作业人员管理制度施工和检（维）修安全管理制度劳动防护用品（具）和保健品管理制度消防安全管理制度“三违”行为管理制度（明确监控的责任、方法、记录、考核等事项）（违章指挥、违规操作、违反劳动纪律）安全标准化资料和档案对下列

4、主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来(wili)施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时(tngsh)”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术(jsh)图纸等。一目标总体和年度安全生产目标年度安全生产目标分解实施计划或考核办法安全目标实施情况的检查或监测记录安

5、全生产目标的完成效果进行评估和考核评估报告和实施计划的调整、修改记录二组织机构和职责组织机构和人员（文件形式任命）把任命文件发给我安委会（文件形式任命）把任命文件发给我每季度一次安委会会议记录（包括上次安委会工作落实情况和制定新的工作要求）安全生产责任制（包括：主要负责人、各级单位、部门和人员，并以文件的形式发布）安全责任制考核记录各级管理层安全生产责任制与权限的培训记录安全责任制适宜性评审记录、更新记录（更新频次符合制度要求）三安全生产投入财务专项科目记录安全生产费用归类统计记录安全费用使用台账安全生产费用使用计划，包括:（1）完善(wnshn)、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教

6、育培训和配备(pibi)劳动防护用品；（3）安全评价、重大危险源监控(jin kn)、事故隐患评估和整改；（4）设备设施安全性能检测检验；（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（6）安全标志及标识；（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。（8）职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费相关资料死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付的资料四法律法规与管理制度法律法规职能部门定期识别和获取清单，归口部门汇总清单并发布。法律法规培训和考核记录制度培训和考核记录（制度发放到相关岗位）安全操作规程(基于特定风险分析、评估和控制的)安全操作规

7、程培训和考核记录评估报告（包括：每年一次对法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估）修订记录五教育培训培训记录需求调查培训计划培训实施记录（签到表或考勤、学员信息和成绩、教材或课件等）培训效果评估记录培训类型：主要负责人和安全生产管理人员（取证）特种作业人员和特种设备作业人员(台帐及证书)新员工三级教育岗前和在岗职业健康(jinkng)培训“四新(s xn)”安全(nqun)培训转岗和离岗一年复工人员培训相关方安全教育培训外来参观、学习等人员安全教育和告知（包括：有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的，并由专人带领。）安全文化建设相关资料六生产设备设施

8、项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告未报安全生产监督管理部门备案变更安全设备设施经设计单位书面同意记录变更的全过程进行隐患控制记录特种设备台帐检测检验检定的资料，包括：设备：锅炉、起重设备、电梯等设施：消防设施等仪器仪表：液位计、压力表、安全阀等工具：手持电动工具等报警装置：有毒有害气体报警器、消防报警器等车辆：叉车安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、检（维）修计划设备设施检（维）修：检（维）修方案（包括：作业行为危险性分析、控制措施）及监督检查记录安全验收记录对检（维）修人员进行安全教育和施工现场

9、安全交底的记录检（维）修完毕后未按程序试车的记录设备设施拆除：安全设备设施(shsh)拆除的记录(jl)（经安全生产(shngchn)管理机构同意的）安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、作业前的安全、技术交底的记录设备设施验收记录七作业安全风险和隐患辨识、评估分级及相应的控制措施记录（包括：生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患进行分析和控制）作业许可记录（作业许可证中的危害因素分析到位或安全措施有针对性）劳动防护用品采购和发放标准（与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准）劳动防护用品发放记录相关方的名录和档案相关方定期风险评估的记录及安全绩效监测记录外

10、来施工队伍安全管理记录承包协议（明确双方安全生产责任和义务）变更：（包括：人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更）审批报告验收报告变更过程及变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制的记录变更安全设施，在建设阶段应经设计单位书面同意，在投用后应经安全管理部门书面同意。重大变更的，还应报安全生产监督管理部门备案的记录。八隐患排查和治理（隐患排查的范围应包括所有与生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动）隐患排查方案（明确排查的目的、范围、方法和要求等）隐患汇总登记台账（隐患评估分级）隐患治理方案（方案内容应包括：目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患

11、在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。）重大事故隐患治理验证和效果评估记录对隐患(ynhun)排查和治理统计分析表（向安全监管部门和有关(yugun)部门报送的书面(shmin)资料）安全检查表：综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等预测预警记录九重大危险源十职业健康作业场所职业危害因素监测记录职业卫生档案和员工健康监护档案（ 对接触职业危害的作业人员，每12年应进行一次职业危害体检，入职、岗中、退休健康检查）职业病患者的处置记录（治疗、疗养、调岗）各种防护器具保管、检验和维护记录（应定点存放在安全、

12、便于取用的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护）现场急救物品、设备和防护用品的检查、检维修及定期校验记录劳动合同（写明：保障从业人员劳动安全和工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施、待遇等，如实以书面形式告知从业人员）宣传和培训资料（员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。）职业危害申报资料十一.应急救援综合应急预案、专项应急预案和现场处置预案（重点岗位放置预案、相关人员熟悉）预案报备资料预案评审、修订记录预案培训和演练记录演练计划（每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练）演练过程记录演练总结评估（包括

13、：组织过程、设备设施、预案）事故救援报告（事故发生后）十二(sh r).事故(shg)报告、调查和处理事故(shg)登记档案事故调查报告的（按“四不放过”原则）事故、事件统计、分析记录（按照企业职工伤亡事故分类标准-GB6441和企业职工伤亡事故调查分析规则-GB6442）事故回顾和学习记录（本单位和其他相关单位）十三.绩效评定和持续改进安全标准化自评报告（至少每年一次，发生死亡事故或生产工艺发生重大变化应重新进行评定）包括：责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等，安全生产标准化的评定结果要明确下列事项： （1）系统运行效果；（2）系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施； （3）统计技术、信息技术等在系统中的使用情