安全监察执法检查表-企业自查表

1、山东煤矿平安监察局煤矿平安监察执法检查表表1 平安管理被检单位： 年 月 日序号检查内容及方法监察依据及处分检查情况现场情况存在问题一检查内容：五证一照。1.采矿许可证；2.平安生产许可证；3.煤炭生产许可证；4.营业执照；5.矿长资格证；6.矿长平安资格证。检查方法：查验颁证部门、日期、有效期、证号等。依据?煤矿矿长保护矿工生命平安七条规定?总局令第58号第一条规定检查。违反规定，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第七十八条处分。1.采矿许可证：2.平安生产许可证：3.煤炭生产许可证：4.营业执照：5.矿长资格证：6.矿长平安资格证：二检查内容：企业未取得平安生产许可证的，不得从

2、事生产活动。检查方法：查是否有证。依据?煤矿矿长保护矿工生命平安七条规定?总局令第58号第一条规定检查。违反规定，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第七十七条处分。颁证部门、日期、有效期、证号：三检查内容：平安生产许可证延期。检查方法：查验颁证部门、日期、有效期、证号等。依据?煤矿矿长保护矿工生命平安七条规定?总局令第58号第一条规定检查。违反规定，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第八十条处分。：四检查内容：转让、冒用平安生产许可证或者使用伪造的平安生产许可证。检查方法：查验颁证部门、企业名称、日期、有效期、证号等。依据?煤矿矿长保护矿工生命平安七条规定?总局令第58

3、号第一条规定检查。违反规定，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第八十一条处分。颁证部门、企业名称、日期、有效期、证号：五检查内容：平安生产许可证变更。检查方法：查主要负责人，隶属关系，企业名称，改建、扩建工程验收情况，现场生产。依据?煤矿矿长保护矿工生命平安七条规定?总局令第58号第一条规定检查。违反规定，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第八十三条、第八十四条处分。企业名称：主要负责人： 隶属关系：改建、扩建工程验收情况：现场生产情况：六检查内容：取得煤矿平安生产许可证的平安生产条件情况。检查方法：对照?煤矿企业平安生产许可证实施方法?第十三条所列条件查资料和现场。依

4、据?煤矿矿长保护矿工生命平安七条规定?总局令第58号第一条规定检查。违反规定，按?煤矿企业平安生产许可证实施方法?第四十三条处分。七检查内容：设立平安生产管理机构或者配备平安生产管理人员。检查方法：查设立管理机构和任命人员文件。依据?平安生产法?第十九条、?国务院关于预防煤矿生产平安事故的特别规定?第八条第二款第十四项、?煤矿企业平安生产许可证实施方法?第七条检查，违反规定，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第九十三条处分。设立平安管理机构文件：配备平安生产管理人员文件：八检查内容：主要负责人平安生产管理职责。检查方法：查现场，查记录、文件等。依据?平安生产法?第十七条规定检查，违

5、反规定，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第九十四条处分。平安生产责任制、本单位平安生产规章制度和操作规程、平安生产投入、消除生产平安事故隐患、应急救援预案等情况：是否及时、如实报告生产平安事故等：九检查内容：免费为每位职工发放煤矿职工平安手册情况。检查方法：查现场，查记录、文件等。 依据?国务院关于预防煤矿生产平安事故的特别规定?第二十二条检查。违反规定，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第九十九条处分。煤矿职工平安手册编写、发放情况：十检查内容：平安生产隐患排查、治理和报告检查方法：查现场，查记录、制度、文件、备案等。依据?国务院关于预防煤矿生产平安事故的特别规定?

6、第九条检查。违反规定，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第九十七条处分。隐患排查治理报表、治理工程验收报告等：十一检查内容：全生产责任制、平安管理制度、操作规程。1.主要负责人、分管负责人、平安生产管理人员、职能部门、岗位平安生产责任制；2.平安目标管理制度、平安奖惩制度、平安技术审批制度、事故隐患排查制度、平安检查制度、平安办公会议制度、井工煤矿入井检身制度与出入井人员清点制度等平安生产规章制度；3.制定各工种操作规程。检查方法：查记录、制度、文件、规程等。依据?煤矿企业平安生产许可证实施方法?第五条检查。违反规定，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第一百条处分。主要

7、负责人、分管负责人、平安生产管理人员、职能部门、岗位平安生产责任制：平安目标管理制度、平安奖惩制度、平安技术审批制度、事故隐患排查制度、平安检查制度、平安办公会议制度、井工煤矿入井检身制度与出入井人员清点制度等平安生产规章制度：各工种操作规程：十二检查内容：矿实行整体承包生产经营，重新取得平安生产许可证和煤炭生产许可证；2.承包方再次转包的；3.煤矿将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包的。检查方法：现场检查，查平安生产许可证、煤炭生产许可证、合同等。依据?国务院关于预防煤矿生产平安事故的特别规定?第八条第二款第十三项检查。违反规定，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第六十一条

8、处分。平安生产许可证、煤炭生产许可证、承包合同：十三检查内容：生产经营单位与承包单位、承租单位明确各自的平安生产管理职责情况。检查方法：查协议、合同，现场管理。检查、处分依据为?平安生产法?第八十六条第二款。是否明确各自的平安生产管理职责，施工现场平安管理协调情况：十四检查内容：承包租赁资质。检查方法：相应资质文件。依据?平安生产法?第八十六条第一款检查。违反规定，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第五十九条处分。文件、证书：十五检查内容：同一作业区域内两个以上生产经营单位平安管理。检查方法：1.查平安生产管理协议；2.查现场专职平安生产管理人员进行平安检查与协调。依据?平安生产法

9、?第八十七条检查。违反规定，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第六十条处分。：十六检查内容：执法指令执行情况。检查方法：对现场处理决定书提出的整改内容进行现场复查。依据?国务院关于预防煤矿生产平安事故的特别规定?第十八条、?平安生产违法行为行政处分方法?第四十四条第十项检查。违反规定，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第五十六条处分。是否在下达限期内整改完成：是否停止作业、停止使用、停产整顿等：十七检查内容：1.拒绝、阻碍煤矿平安监察机构及其煤矿平安监察人员现场检查；2.提供虚假情况的；3.隐瞒存在的事故隐患以及其他平安问题的。检查方法：、告知其权利、义务和监察内容，要

10、求其配合工作；2.查资料、图纸、文件和现场；3.查记录、文件、规程措施、设计，并与现场情况比照。依据?矿山平安法?第四十条第四项、?煤矿平安监察条例?第四十五条检查。违反规定，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第五十五条处分。十八检查内容：生产经营单位与从业人员订立协议。检查方法:查协议，是否免除或者减轻其对从业人员因生产平安事故伤亡依法应承当的责任。依据?平安生产法?第八十九条检查。违反规定，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第九十六条处分。十九检查内容：违章指挥或强令工人违章、冒险作业。检查方法: 1.班前会、班后会安排工作是否符合有关规定；2.现场指挥、施工是否符

11、合法规、规程、措施等要求；3.存在平安隐患，是否及时撤出作业人员。依据?平安生产违法行为行政处分方法?第四十四条第二项检查。违反规定，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第五十三条处分。二十检查内容：违反操作规程或平安管理规定作业检查方法:查记录、措施、规程等，参加班前会、班后会，查现场。依据?平安生产违法行为行政处分方法?第四十四条第一项检查。违反规定，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第五十四条处分。现场作业、施工是否符合法规、规程、措施等要求：二十一检查内容：经停产停业整顿仍不具备平安生产条件的。检查方法:1.近期检查情况；2.查资料、现场。依据?平安生产法?第九十

12、三条检查。违反规定，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第三十七条处分。1.有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的平安生产条件： 二十二检查内容：被责令停产整顿的煤矿是否擅自生产。检查方法:查是否擅自生产，停产整顿整改方案是否落实,是否验收合格。依据?国务院关于预防煤矿生产平安事故的特别规定?第十一条检查。违反规定，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第三十九条处分。二十三检查内容：提请关闭煤矿是否擅自恢复生产。检查方法: 1.是否停止生产，是否有采掘活动等；2.水、电、爆炸材料等是否停止供给。依据?国务院关于预防煤矿生产平安事故的特别规定?第十三条检查。违反规定，

13、按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第四十条处分。二十四检查内容：建设煤矿边生产边建设、超出范围和规模生产。检查方法:查看现场，查阅图纸、设计、作业规程等。依据?国务院关于预防煤矿生产平安事故的特别规定?第八条第二款第十二项检查。违反规定，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第九十条处分。二十五检查内容：煤矿建设工程平安设施设计。检查方法:查施工现场，查看是否有设计、批复等，是否按设计施工。依据?煤矿建设工程平安监察规定?第二章检查。违反规定，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第九十一条处分。二十六检查内容：煤矿建设工程平安设施及条件竣工验收。检查方法: 投入生

14、产的，查批复文件，是否验收、是否通过了验收。依据?煤矿建设工程平安监察规定?第五章检查。违反规定，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第九十二条处分。检查负责人：参加检查人员：备注：检查问题合计 条。其中：违反“七条规定 条。山东煤矿平安监察局煤矿平安监察执法检查表表2 采掘工程顶板管理防治冲击地压被检查单位： 年 月 日序号检查内容及方法监察依据及处分检查情况现场情况存在问题一检查内容：正规开采，超层越界、保安煤柱留设。检查方法：查看采掘工程平面图。采矿许可证载明的坐标控制范围、层位。依据?煤矿矿长保护矿工生命平安七条规定?总局令第58号第二条。违反规定，按照?煤矿平安监察行政处分

15、自由裁量实施标准?第一条、第三条处分二检查内容：采区、采掘工作面布置。检查方法：查看采掘工程平面图，现场检查验证。依据?煤矿矿长保护矿工生命平安七条规定?总局令第58号第二条。违反规定，按照?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准?第十一条处分三检查内容：执行采掘作业规程、操作规程和管理规定情况。检查方法：对照作业规程、操作规程和管理规定进行采掘现场检查。依据?平安生产违法行为行政处分方法?第四十四条监察。违反规定，按照?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准?第五十四条处分四检查内容：“三下开采设计和开采冲击地压煤层设计。检查方法：查阅相关设计及批复文件、采掘工程平面图和采掘工程部署情况。依据?

16、煤矿平安监察行政处分方法?第十八条监察。违反规定，按照?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准?第六条处分五检查内容：工作面支护材料、支护方式、支护质量、特殊条件下的加强支护方式以及控顶距。检查方法：查作业规程、支护材料台账、支护质量检查记录、现场支护情况。依据?煤矿平安监察行政处分方法?第十六条监察。违反规定，按照?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准?第五条处分1.采煤工作面支柱型号：2.单体支柱压力试验：3.支柱架初撑力最低为：4.支护方式和强度：5.工作面支护质量和顶板动态监测：六检查内容：采掘工作面及顺槽巷道顶帮维护。检查方法：采掘现场检查。依据?煤矿平安监察行政处分方法?第16条监察

17、。违反规定，按照?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准?第五条处分七检查内容：乳化液泵站、液压系统及管路系统。检查方法：现场检查泵站、管路及管理情况。依据?煤矿平安监察行政处分方法?第十六条监察。违反规定，按照?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准?第五条处分1.乳化油泵站压力：2.管路：3.泵站管理：八检查内容：受冲击地压威胁矿井微震监测系统、钻屑法使用情况，防冲措施落实情况。检查方法：查防冲实施细那么、防冲规划及备案审批文件；现场防冲措施的实施情况。依据?国务院关于预防煤矿生产平安事故的特别规定?第八条监察。违反规定，按照?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准?第四条处分九检查内容：采掘工

18、程平面图及时如实填绘。检查方法：查采掘工程平面图。依据?煤矿平安监察条例?第四十五条监察。违反规定，按照?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准?第五十五条处分检查负责人： 参加检查人员：备注：检查问题合计 条。其中：违反“七条规定 条。山东煤矿平安监察局煤矿平安监察执法检查表表3设备设施、劳动防护用品 被检单位：莱芜熠能矿业2021年 9 月12 日序号检查内容及方法监察依据及处分检查情况现场情况存在问题一检查内容：平安设备安装使用。检查方法：1.平安设备安装、使用、检测、改造和报废是否符合相关标准；2.查台账，竣工验收报告，改造技术文件、合格证等；3.看现场。依据?平安生产法?第八十三条第五

19、项检查。违反规定，按照?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准?第二十四条处分。1.平安设备安装、使用、检测、改造和报废等符合相关标准；2.设备台账，竣工验收报告，改造技术文件、合格证等均符合规定、要求。无二检查内容：平安设备维护保养和检验。检查方法：查维护保养记录、检测检验报告。依据?平安生产法?第八十三条第六项检查。违反规定，按照?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准?第二十四条处分。平安设备维护保养记录、检测检验报告齐全、有效。无三检查内容：使用淘汰、禁止使用的平安设备。检查方法：查台账、看现场。对照国家平安监管总局公布的禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录。依据?平安生产法?第八十三条第九项

20、、国家平安监管总局文件：禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录一、二、三批检查。违反规定，按照?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准?第二十四条处分。已按规定淘汰完不合格设备，现无淘汰、禁止使用的平安设备。无四检查内容：煤矿使用的设备、器材、防护用品和平安检测仪器是否符合相关平安标准。检查方法：1.查设备台账、相关的说明书、合格证、出厂检验报告、安标证书等资料及库存情况；2.井下：重点检查新安装的、新投入使用的。依据?矿山平安法?第四十条 第二项、?煤矿平安监察行政处分方法?第十四条检查。违反规定，按照?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准?第二十五条处分。使用的设备、器材、防护用品和平安检测仪器符

21、合相关平安标准。无五检查内容：年产6万吨以上煤矿双回路供电系统。检查方法：查矿井双回路供电系统示意图。重点是进线局部。或矿井设计说明书、矿井竣工验收资料供电局部。依据?国务院关于预防煤矿生产平安事故的特别规定?第八条第二款第十一项、?煤矿企业平安生产许可证实施方法?第十三条第六项第7目检查。违反规定，按照?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准?第二十六条处分。矿井供电为两回路，电压10KV，一路来自110KV牛泉变电所，称槲矿线作为备用电源，另一路来自35KV高庄变电所,称熠矿线作为主供电源。下井电缆双回路，主绞车、主提风机、主排水泵双回路，采区变电所双回路，局部通风机双电源、三专两闭锁。无六

22、检查内容：是否使用专用防爆电器设备、明火明电照明。检查方法:查设备台账、看现场。依据?煤矿平安监察条例?第二十六条检查。违反规定，按照?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准?第二十八条处分。使用专用防爆电器设备，无明火明电照明现象。无七检查内容：电气设备操作和防护。检查方法：现场检查：电气设备操作记录及人员值班记录。依据?矿山平安法实施条例?第十五条、?煤矿平安监察行政处分方法?第十一条第二三四项检查。违反规定，按照?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准?第二十九条处分。电气设备操作和防护用品均符合有关标准、规定，记录齐全。无八检查内容：向井下供电的变压器中性点是否直接接地。检查方法：查看矿井

23、供电系统图、看现场。依据?煤矿企业平安生产许可证实施方法?第十三条第六项第7目检查。违反规定，按照?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准?第三十条处分。向井下供电的变压器为S9-4000/10型，无中性点直接接地。无九检查内容：井下电气设备选型情况。检查方法：井下供电系统图、设备布置图及设备台账。井下电气设备选型符合?煤矿平安规程?的相关规定，选型合理。无十检查内容：井下电气三大保护。检查方法：井下供电系统图、采区供电系统设计等。井下三大保护设置齐全，并定期进行整定、校验、试验，符合相关规定。无十一检查内容：三专二闭锁情况。检查方法：重点是高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井掘进工作面三专二闭锁。矿井局部

24、通风机全部实现了三专二闭锁即专用变压器、专用开关、专用电缆，风电闭锁、瓦斯电闭锁，运行可靠。无十二检查内容：矿井供电系统图。检查方法：签字、成图日期、标识情况。依据?煤矿企业平安生产许可证实施方法?第十三条第六项第13目检查。违反规定，按照?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准?第三十条处分。矿井供电系统图定期进行检查修改，对新增或撤除的设备及时修改整定和绘制，并有有关领导会审签字。无十三检查内容：劳动防护用品企业为从业人员提供情况。检查方法：1.查资质证书:特种劳动防护用品应具备的资质?特种劳动防护用品平安标志证书?、?山东省劳动防护用品生产企业备案证书?、?山东省特种劳动防护用品经营单位备

25、案证书?、?外省来鲁经营销售特种劳动防护用品单位备案证书?等情况；2.入库验收记录；3.现场查人员佩戴情况。重点查特种劳动防护用品6类21种中的：平安帽，眼面护具类，阻燃防护服及防静电工作服，防护鞋类的胶面防砸平安靴，电绝缘鞋、防静电鞋、导电鞋，防坠落护具类。参考安监总规划字2005149号“ 关于印发?特种劳动防护用品平安标志实施细那么?的通知。依据?平安生产法?第八十三条第七项、?劳动防护用品监督管理规定?第二十五条检查。违反规定，按照?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准?第五十七条处分。十四检查内容：劳动防护用品产品标准符合性。检查方法：1.查产品资质证书；2.入库验收记录；3.现场装

26、备、人员佩戴情况。依据?矿山平安法?第四十条第二项、?矿山平安法实施条例?第五十二条第二项、?煤矿平安监察条例?第三十九条、?煤矿平安监察行政处分方法?第十四条检查。违反规定，按照?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准?第五十八条处分。十五检查内容：劳动防护用品制度建设情况。检查方法：1.检查以下制度：劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。2.检查发放标准：本企业或集团公司制定的劳动防护用品发放标准，标准不得低于AQ1051-2021国家标准和DB37/1922-2021?山东省劳动防护用品配备标准?。依据?劳动防护用品监督管理规定?第十七条、DB37/1922-2021

27、?山东省劳动防护用品配备标准?第条检查和处分。十六检查内容：矿用产品平安标志。检查方法：1.资料：查设备台账、平安标志证书、合格证、出厂检验报告等及库存情况；2.现场：井下重点查新安装、新投入使用情况。依据?煤矿企业平安生产许可证实施方法?第十三条第六项第11目和?煤矿平安规程?第七条检查。违反规定按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准?第六十三条、第二十八处分。1.设备平安标志证书、合格证、出厂检验报告等齐全、有效； 2.新安装投入使用的设备证件齐全，运行可靠。无十七1.检查内容：平安警示标志。2.检查方法：井下现场检查：有较大危险因素的生产场所和有关设施、设备上设置明显的平安警示标志情况

28、。依据?平安生产法?第八十三条第四项。未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的平安警示标志的。违反规定，按照?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准?第六十二条处分。1.平安警示标志齐全。较大危险因素的生产场所和有关设施、设备上设置了明显的平安警示标志。无检查负责人：参加检查人员：备注：检查问题合计条。其中：违反“七条规定条。山东煤矿平安监察局煤矿平安监察执法检查表表4提升运输被检单位：莱芜熠能矿业2021年 9 月12 日序号检查内容及方法监察依据及处分检查情况现场情况存在问题一检查内容：矿井使用人员专用升降容器。 检查方法：检查平安标志及出厂合格证。 依据?煤矿矿长保护矿

29、工生命平安七条规定?第六条、?煤矿平安监察条例?第二十六条、?煤矿平安监察行政处分方法?第十二条检查，违犯规定，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准?第二十八条处分。 证件编号:矿井未使用人员专用升降容器，采用架空乘人装置升降人员。无二检查内容：矿井提升使用矿用提升绞车。检查方法：检查证件及检验报告。依据?煤矿矿长保护矿工生命平安七条规定?第六条、?煤矿企业平安生产许可证实施方法?第十三条检查，违犯规定，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准?第三十条处分。证件名称及编号：合格证：1207，煤安证：MCC060233 检验报告结论：经检验，该提升机系统综合判定合格。无三检查内容：矿井提升

30、绞车保险装置和深度指示器装设齐全。 检查方法：现场检查，检查检验报告。保险装置形式及数量：盘形闸 4组 检验报告结论：合格无四检查内容：立井升降人员使用罐笼或带乘人间的箕斗，并装设防坠装置。 检查方法：现场检查，查防坠器试验报告。罐笼规格：未使用罐笼。 防坠器试验报告结论：未使用防坠器。无五检查内容：斜井机械升降人员使用专用人车或架空乘人装置，专用人车装设防跑车装置。 检查方法：现场检查安设情况，查阅平安标志及出厂合格证资料。依据?煤矿矿长保护矿工生命平安七条规定?第六条、?煤矿企业平安生产许可证实施方法?第十三条检查，违犯规定，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准?第三十条处分。依据?煤

31、矿矿长保护矿工生命平安七条规定?第六条、?煤矿企业平安生产许可证实施方法?第十三条检查，违犯规定，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准?第三十条处分。人车型号： 证件编号： 架空乘人装置规格： RJY30 证件编号：MCF050012 防跑车装置形式： 证件编号：无六检查内容：使用检测合格的钢丝绳。 检查方法：查检验报告。使用地点：11层主斜井、153主下山、架空乘人装置 规格：28mm 24.5mm 18.5mm 检验报告结论：合格无七检查内容：带式输送机设置平安保护装置。 检查方法：现场检查保护装设情况。装设的保护装置名称及位置：1.防滑保护：防滑保护的磁钢安装在驱动滚筒侧，固定于驱动

32、轮上，防滑传感器固定于皮带机架上，并且防滑保护:温度传感器安装在皮带机的主动滚筒和皮带接触面5-10cm处；3.堆煤保护，堆煤传感器安装在卸载点、转载点保护，烟雾传感器安装在主滚筒上方的下风口处，并设置自动洒水装置；5.防撕裂保护，安装在给煤点的前方适宜的位置；6.防跑偏保护，安装在从机头到机尾每100m一个。无八检查内容：带式输送机使用矿用阻燃胶带。 检查方法：查平安标志证件及阻燃试验报告。证件编号：煤安证：MIB970016 试验报告结论：依据MT914-2021?煤矿用织物整芯阻燃输送带?检验标准，所检工程合格。无九检查内容：违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业。 检查方法：查

33、提升运输平安措施审批情况。依据?煤矿平安监察行政处分方法?第四十四条检查，违犯规定，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准?第五十三条处分。制度规定情况：已制定规定，严禁违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业。 审批情况：矿各主管领导已审批。无十检查内容：违反操作规程或平安管理规定作业。 检查方法：现场检查维修、试验操作执行情况。依据?煤矿平安监察行政处分方法?第四十四条检查，违犯规定，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准?第五十四条处分。现场记录情况：无违反操作规程或平安管理规定作业现象。 无十一检查内容：在有较大危险因素设施、设备上设置明显的平安警示标志。 检查方法：现场检查

34、。依据?平安生产法?第八十三条检查，违犯规定，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准?第六十二条处分。现场设置情况：已按规定设置。无十二检查内容：井下运输系统图。 检查方法：查阅图纸签字、标识情况。依据?煤矿企业平安生产许可证实施方法?第十三条检查，违犯规定，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准?第一百一十三条处分。图纸签名情况：有关领导已会审签字。 标识情况：标识齐全、清楚、标准。无检查负责人：陈庆文参加检查人员：陈连军、魏传林、郝立宝、亓江水、王永善、郭强、刘建国、曹国林、谷俊峰备注：检查问题合计0条。其中：违反“七条规定0条。山东煤矿平安监察局煤矿平安监察执法检查表表5 “一通三防

35、被检单位： 年 月 日序号检查内容及方法监察依据及处分检查情况现场情况存在问题一 检查内容：瓦斯超限作业 。 检查方法：查看瓦斯报表、监控系统记录、瓦斯超限停产撤人记录、瓦斯超限分析及预防措施；现场检查作业地点瓦斯情况。依据?煤矿矿长保护矿工生命平安七条规定?总局令第58号第四条检查。违反规定的，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第八条处分。二检查内容：煤与瓦斯突出矿井防突措施。1.建立防突机构、配备相应专业人员；2.采区设置专用回风巷；3.进行区域突出危险性预测；4.按规定配备防治突出装备和仪器；5.进行防治突出措施效果检验；6.采取平安防护措施。检查方法：查看机构设置及配备人员

36、文件、通风系统图、突出危险性预测资料、防突装备和仪器台账、防突设计及措施、效果检验资料；现场检查防突设备设施、平安防护措施。依据?煤矿矿长保护矿工生命平安七条规定?总局令第58号第四条检查。违反规定的，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第九条处分。三检查内容：瓦斯抽放系统。1.高瓦斯矿井必须建立瓦斯抽放系统；2.矿井绝对瓦斯涌出量到达?煤矿平安规程?第一百四十五条第二项规定必须建立抽放瓦斯系统。检查方法：查看瓦斯抽放系统设计、瓦斯等级鉴定审批结果、瓦斯及通风报表、瓦斯抽放记录；现场检查瓦斯抽放系统。依据?煤矿矿长保护矿工生命平安七条规定?总局令第58号第四条检查。违反规定的，按?煤

37、矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第十条处分。四检查内容：矿井通风系统完善、可靠。1.矿井总风量；2.主井、回风井不得同时出煤；3.每个风井设置2台主要通风机；4.两台主要通风机能力匹配；5.违反规定串联通风；6.按规定形成通风系统；7.采掘工作面等主要用风地点风量充足；8.风门、风桥、密闭等通风设施的构筑质量符合标准；9.风门、风桥、密闭等通风设施的设置满足通风平安需要。检查方法：查看矿井风量计算方法、配风方案、通风报表、通风能力核定结果、主通风机性能测定报告、通风阻力测定报告、通风系统图、通风设施管理台账；现场检查回风井、主通风机房、采掘工作面、通风设施。依据?煤矿矿长保护矿工生命平

38、安七条规定?总局令第58号第三条检查。违反规定的，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第十一条处分。五 检查内容：开采自燃煤层时采取有效防治自然发火措施。1.开采易自燃和自燃的煤层，必须编制防止自然发火设计，并按设计组织生产；2.高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法必须采取有效措施防治煤层自然发火；3.矿井开采易自燃和自燃的煤层，必须建立自然发火预测预报制度，选定自然发火观测站或者观测点并进行监测；4.矿井开采易自燃和自燃的煤层，必须按规定采取预防性灌浆或者全部充填、注隋性气体等措施；5.采掘工作面有自然发火征兆，必须采取相应的平安防范措施；6.矿井开采易自燃煤层，必须设置采区专用回风巷；7.

39、有自然发火可能性的矿井，按规定采取预防措施；8.有自然发火可能性的矿井，按规定采取有效的预防自然发火措施。检查方法：查看煤层自燃倾向性鉴定资料、防止自然发火设计、通风系统图、防灭火系统图、监测系统及报表、作业规程；现场检查防灭火系统、设施及措施。依据?国务院关于预防煤矿生产平安事故的特别规定?第八条第二款第九项、第十条第一款检查。违反规定的，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第十二条处分。六 检查内容：煤矿作业场所的瓦斯、粉尘等浓度符合规定要求。检查方法：查看瓦斯报表、粉尘检测报表、监控系统记录；现场检查瓦斯、粉尘等情况。依据?煤矿平安监察条例?第四十二条、?煤矿平安监察行政处分方

40、法?第十九条检查，煤矿作业场所的瓦斯、粉尘或者其他有毒有害气体的浓度超过国家平安标准或者行业平安标准的，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第十三条处分。七 检查内容：执行瓦斯检查制度。检查方法：查看瓦斯检查制度、瓦斯设点检查方案、瓦斯报表；现场检查瓦斯牌版、“一炮三检记录。依据?矿山平安法实施条例?第十八条、第五十四条，?煤矿平安监察行政处分方法?第十七条检查，煤矿未严格执行瓦斯检查制度，入井人员携带烟草和点火用具下井的，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第十四条处分。八 检查内容：突出矿井编制专门设计。检查方法：查看防突设计及审批文件。依据?矿山平安法实施条例?第十九

41、条第一项检查，在有瓦斯突出危险的矿井，从事矿山开采未编制专门设计文件或未报管理矿山企业的主管部门批准的，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第十五条处分。九 检查内容：井下风量、风质、风速和作业环境的气候符合规定。检查方法：查看风量计算方法、配风方案、测风报表、作业规程、监控系统；现场检查巷道及采掘地点通风和作业环境情况。依据?矿山平安法实施条例?第二十二条，?煤矿平安监察行政处分方法?第二十二条检查，煤矿井下风量、风质、风速和作业环境的气候，不符合煤矿平安规程的规定的，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第十六条处分。十检查内容：井下风动凿岩防尘。检查方法：查看作业规程防

42、尘措施，现场检查凿岩机具、防尘供水、湿式凿岩情况。依据?矿山平安法实施条例?第二十五条检查，井下风动凿岩，禁止干打眼，干打眼的，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第十七条处分。十一检查内容：通风、防尘、防火、防瓦斯的设施、设备和工艺符合平安生产条件。1.瓦斯等级鉴定；2.煤层自燃倾向性和煤尘爆炸性鉴定；3.矿井具备完整的独立通风系统；4.矿井、采区和采掘工作面的供风能力；5.矿井安装2台同等能力的主要通风机；6.生产水平和采区实行分区通风；7.掘进工作面使用专用局部通风机通风；8.矿井装有反风设施；9.高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井瓦斯抽放；“四位一体防突措施；11.瓦斯检查制度和瓦斯日

43、报审签制度；12.配备专职瓦检员和瓦斯检测仪器；13.防尘供水系统；14.开采容易自燃和自燃煤层的矿井防灭火系统及综合防灭火措施；雷管；依据?煤矿企业平安生产许可证实施方法?第十三条第六项，第四十三条第二项检查。违反规定的，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第十八条处分。十一16.井下爆破。检查方法：查看瓦斯等级鉴定审批结果、煤层自燃倾向性和煤尘爆炸性鉴定报告、通风系统图、通风能力核定报告、配风方案及测风报表、主通风机性能测定报告、反风演习报告、瓦斯抽放设计、防突设计、瓦斯报表、专职瓦检员和瓦斯检测仪器管理台账、防尘系统图、防灭火系统图、作业规程；现场检查通风机房、瓦斯抽放系统、防

44、尘防灭火设施、爆炸材料库、采掘工作面。十二 检查内容：产生粉尘的作业场所采取综合防尘措施，按规定对粉尘进行检测。检查方法：查看防尘系统图、作业规程、粉尘检测报表；现场检查防尘供水设施、防尘机具、防尘措施执行。依据?煤矿平安监察行政处分方法?第二十三条检查，煤矿对产生粉尘的作业场所，未采取综合防尘措施，或者未按规定对粉尘进行检测的，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第十九条处分。十三检查内容：进行爆破、吊装等危险作业，安排专门人员进行现场平安管理。检查方法：查看作业规程、爆破器材管理制度；现场检查爆破材料发放、领退记录，放炮制度执行。依据?平安生产法?第八十五条第三项“进行爆破、吊装

45、等危险作业，未安排专门管理人员进行现场平安管理的,按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第二十条处分。十四检查内容：通风系统图、防尘系统图、防灭火系统图、瓦斯抽放系统图及相关报表资料符合规定要求。检查方法：查看图纸、资料，现场检查。依据?煤矿企业平安生产许可证实施方法?第十三条、第四十三条检查，图纸资料不全或不能反映实际情况的，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第一百一十三条处分。检查负责人：参加检查人员：备注：检查问题合计条。其中：违反“七条规定条。山东煤矿平安监察局煤矿平安监察执法检查表表6 防治水专被检单位： 年 月 日序号检查内容及方法监察依据及处分检查情况现场情况

46、存在问题一检查内容：防隔水煤岩柱留设。1.矿井边界；2.煤层露头风化带；3.在地表水体、含水冲积层下和水淹区邻近地带；4.与富水性强的含水层间存在水力联系的断层、裂隙带或者强导水断层接触的煤层；5.有大量积水的老窑和采空区；6.导水、充水的陷落柱、岩溶洞穴或地下暗河；7.分区隔离开采边界；8.受保护的观测孔、注浆孔和电缆孔等。检查方法：查矿井设计及批复文件，防隔水煤岩柱专门设计及审批，图纸。依据?煤矿矿长保护矿工生命平安七条规定?第五条、?煤矿防治水规定?第五十一条、五十二条、五十三条、?煤矿平安规程?第二百五十九条检查，违反规定按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第二十一条、?煤矿

47、防治水规定?第一百三十四条处分。1.矿井边界；2.煤层露头风化带；3.在地表水体、含水冲积层下和水淹区邻近地带；4.与富水性强的含水层间存在水力联系的断层、裂隙带或者强导水断层接触的煤层；5.有大量积水的老窑和采空区；6.导水、充水的陷落柱、岩溶洞穴或地下暗河；7.分区隔离开采边界；8.受保护的观测孔、注浆孔和电缆孔等。二检查内容：开采水淹区下的废弃防隔水煤岩柱。检查方法：查图纸、疏放水措施及记录。依据?煤矿矿长保护矿工生命平安七条规定?第五条、?煤矿防治水规定?第五 十五条检查，违反规定按?煤矿防治水规定?第一百三十四条处分。开采水淹区下的废弃防隔水煤岩柱。三检查内容：采掘工作面探放水： 1

48、.接近水淹或者可能积水的井巷、老空或者相邻煤矿；2.接近含水层、导水断层、暗河、溶洞和导水陷落柱；3.翻开防隔水煤岩柱进行放水前；4.接近可能与河流、湖泊、水库、蓄水池、水井等相通的断层破碎带；5.接近有出水可能的钻孔；6.接近水文地质条件复杂的区域；7.采掘破坏影响范围内有承压含水层或者含水构造、煤层与含水层间的防隔水煤岩柱厚度不清楚可能发生突水；8.接近有积水的灌浆区；9.接近其他可能突水的地区。检查方法：查探放水设计及审批、图纸、平安措施、施工现场。依据?煤矿矿长保护矿工生命平安七条规定?第五条、?煤矿防治水规定?第九十二条检查，违反规定按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第二

49、十一条、?煤矿防治水规定?第一百三十七条处分。1.接近水淹或者可能积水的井巷、老空或者相邻煤矿：2.接近含水层、导水断层、暗河、溶洞和导水陷落柱：3.翻开防隔水煤岩柱进行放水前：4.接近可能与河流、湖泊、水库、蓄水池、水井等相通的断层破碎带：5.接近有出水可能的钻孔：6.接近水文地质条件复杂的区域：7.采掘破坏影响范围内有承压含水层或者含水构造、煤层与含水层间的防隔水煤岩柱厚度不清楚可能发生突水：8.接近有积水的灌浆区：9.接近其他可能突水的地区：四检查内容：井下探放水应当使用专用钻机、由专业人员和专职队伍进行施工。探放水工应当按照有关规定经培训合格后持证上岗。检查方法：查证件、探放水设计、措

50、施、施工记录。依据?煤矿矿长保护矿工生命平安七条规定?第五条、?煤矿防治水规定?第九十五条、?煤矿平安规程?第二百八十八条检查，违反规定按?煤矿防治水规定?第一百三十八条处分。 五检查内容：煤矿企业、矿井配备满足工作需要的防治水专业技术人员，配齐专用探放水设备，建立专门的探放水作业队伍，设立专门的防治水机构。检查方法：查机构、队伍设置文件；查矿井水文地质类型划分报告，学历或培训证明；查设备购置明细及安标证书实物、入库登记、定期检修记录、钻头及钻杆购置情况。依据?煤矿防治水规定?第五条检查，违反规定，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第 二十一条、三十条、?煤矿防治水规定?第一百三十

51、条处分。1.防治水专业技术人员；2.专用探放水设备；3.探放水作业队伍；4.水文地质条件复杂、极复杂煤矿专门防治水机构。六检查内容：煤矿企业、矿井的井田范围内及周边区域水文地质条件不清楚的，应当采取有效措施，查明水害情况。检查方法：查勘探报告及批复文件、调查资料、论证资料、图纸等。依据?煤矿防治水规定?第八条第一款检查，违反规定按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第二十一条、?煤矿防治水规定?第一百三十一条处分。七检查内容：发现矿井有透水征兆时，应当立即停止受水害威胁区域内的采掘作业，撤出作业人员到平安地点，采取有效平安措施，分析查找透水原因。检查方法：查调度记录，措施、原因分析资料

52、。依据?煤矿防治水规定?第八条第二款检查，违反规定按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第二十一条、?煤矿防治水规定?第一百三十一条处分。八检查内容：矿井应当编制井田地质报告、建井设计和建井地质报告，矿井水文地质类型划分报告。井田地质报告、建井设计和建井地质报告应当有相应的防治水内容。检查方法：查报告、设计及批复文件。依据?煤矿防治水规定?第十四条检查，违反规定，按?煤矿防治水规定?第一百三十二条处分 。1.井田地质报告；2.建井设计；3.建井地质报告；4.水文地质类型划分报告。九检查内容：矿井必备防治水根底图件。1.矿井充水性图；2.矿井涌水量与各种相关因素历时曲线图；3.矿井综合水

53、文地质图；4.矿井综合水文地质柱状图；5.矿井水文地质剖面图。检查方法：查图件。依据?煤矿防治水规定?第十五条检查，违反规定，按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第一百一十三条、?煤矿防治水规定?第一百三 十二条处分。1.矿井充水性图；2.矿井涌水量与各种相关因素历时曲线图；3.矿井综合水文地质图；4.矿井综合水文地质柱状图；5.矿井水文地质剖面图。十检查内容：矿井应对井下突水点进行观测，并按规定上报突水事故。检查方法：查突水点台账、突水分析资料、观测记录、调度汇报记录。依据?煤矿防治水规定?第二十六条检查，违反规定，按?煤矿防治水规定?第一百三十三条处分。十一检查内容：井下构筑水闸

54、墙，应当由具有相应资质的单位进行设计，按照设计进行施工，并按照规定进行竣工验收。检查方法：查设计及批复文件、验收资料、现场。依据?煤矿防治水规定?第七十条检查，违反规定按?煤矿防治水规定?第一百三十五条处分。十二检查内容：在矿井受水害威胁的区域，进行巷道掘进前，应当采用钻探、物探和化探等方法查清水文地质条件。地测机构应当提出水文地质情况分析报告，并提出水害防范措施，经矿井总工程师组织生产、安监和地测等有关单位审查批准。检查方法：查报告、措施、审批。依据?煤矿防治水规定?第九十条检查，违反规定按?煤矿防治水规定?第一百三十六条处分。十三检查内容：工作面采煤前，应当采用物探、钻探、巷探和化探等方法

55、查清工作面内断层、陷落柱和含水层体富水性等情况。地测机构应当提出专门水文地质情况报告，经矿井总工程师组织生产、安监和地测等有关单位审查批准后，方可进行回采。发现断层、裂隙和陷落柱等构造充水的，应当采取注浆加固或者留设防隔水煤岩柱等平安措施。检查方法：查报告、措施、审批。依据?煤矿防治水规定?第九十一条检查，违反规定按?煤矿防治水规定?第一百三十六条处分。十四检查内容：矿井应当配备与矿井涌水量相匹配的水泵、排水管路、配电设备和水仓等，确保矿井能够正常排水。检查方法：查现场、检修记录、设备台账、在用排水系统平安检验报告。依据?煤矿防治水规定?第五十七条检查，违反规定，按?煤矿平安监察条例?第三十七

56、条处分；不符合国家平安标准、行业平安标准、煤矿平安规程和行业技术标准的要求，责令限期到达要求，逾期仍达不到要求的，责令停产整顿不少于30日。矿井正常涌水量为220m3/h，最大280m3/h。矿井采用二级排水，第一级从-160m水平至地面，泵房安装水泵3台，型号MD450-608，排水管路为双管路，直径273mm，水仓容量6000m3，检验报告显示水泵实测工作水泵能力443.6 m3/h，20小时排水能力8872m3/h，大于矿井24小时涌水量5280 m3/h ；第二级从-350m水平至-160m水平，泵房安装水泵3台，2台型号D450-604，1台型号为MD450-604，排水管路为双管路

57、，直径273mm，水仓容量6000m3，检验报告显示水泵实测工作水泵能力448.5 m3/h，20小时排水能力8970m3/h，大于矿井24小时涌水量5280 m3/h，矿井管路排水能力1800 m3/h，供电能力1800 m3/h。各级排水设备按规定进行检修和检验。无十五检查内容：水体下面开采、在地温异常或者有热水涌出的地区开采。检查方法：查设计及批复、措施。依据?矿山平安标准实施条例?第十九条检查，违反规定按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第二十二条处分。十六检查内容：生产经营单位违章指挥工人或强令工人违章、冒险在受水威胁区域作业。检查方法：查现场。依据?煤炭法?第三十九条检查

58、，违反规定按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第五十三条处分。十七检查内容：按照探防水操作规程或平安管理规定作业。检查方法：查现场。依据?煤炭法?第四十条第二款检查，违反规定按?煤矿平安监察行政处分自由裁量实施标准试行?第五十四条处分。检查负责人：参加检查人员：备注：检查问题合计条。其中：违反“七条规定条。山东煤矿平安监察局煤矿平安监察执法检查表表7 职业卫生被检单位：煤矿 年 月 日序号检查内容及方法监察依据及处分检查情况现场情况存在问题一检查内容：1.机构设置、人员配备；2.职业病防治方案和实施方案；3.职业卫生管理制度和操作规程；4.职业病危害因素监测与评价制度；5.职业病危害

59、事故应急救援预案；6.职业卫生培训和个体防护指导；7.职业病危害因素检测、评价结果存档、上报、公布。 检查方法：1.查阅机构设置、人员配备文件；2.查职业病防治方案和实施方案是否具体有可操作性；3.查13项管理制度；4.对照档案目录检查档案资料是否齐全；5.是否制定该制度；6.查预案内容，看应急救援预案是否可靠、有针对性，具体可行，并按规定演练；7.查劳动者培训档案和培训合格证明材料；8.查职业卫生档案、职业危害公告栏、监察分局回执。 依据?职业病防治法?第二十一条规定，?工作场所职业卫生监督管理规定?国家平安监管总局第47号令第十一条、进行检查。违反规定按?工作场所职业卫生监督管理规定?国家

60、平安监管总局第47号令第四十九条规定进行处分。1.机构、人员文件发文字号： 2.制度： 3.规程种类：4.应急救援预案演练时间： 5.职业危害因素种类、评价结果： 二检查内容：1.职业病危害工程申报；2.日常监测；3.劳动合同职业危害告知；4.职业健康监护和检查结果告知；5.离岗提供职业健康监护档案复印件。 检查方法：1.查申报回执；2.查日常监测记录及实验室仪器设备使用情况；3.查劳动合同；4.查监护档案，检查表是否有本人签字；5.向工会、局部劳动者调查询问离岗提供职业健康监护档案复印件情况。依据?职业病防治法?第二十七、第三十四、第三十六、第三十七条，?煤矿作业场所职业危害防治方法试行?第