生物科技有限公司安全风险分级管控分析报告

1、安全风险分级管控报告 编制：刘康军 审核：董树友 批准: 吴瑞东山东荣华生物科技有限公司二一七年一月目 录TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc23321 1.适用范围1 HYPERLINK l _Toc175 2.编制依据 PAGEREF _Toc175 33. HYPERLINK l _Toc10406 职责分工 PAGEREF _Toc10406 3 HYPERLINK l _Toc28691 4.术语和定义 PAGEREF _Toc28691 4 HYPERLINK l _Toc5605 4.1危险源 PAGEREF _Toc5605 4 HYPERLINK l

2、_Toc1488 4.2风险度2 HYPERLINK l _Toc20694 4.3风险辨识2 HYPERLINK l _Toc8863 4.4风险评估/评价3 HYPERLINK l _Toc19235 4.5风险分级3 HYPERLINK l _Toc5290 4.6风险管控3 HYPERLINK l _Toc22737 4.7风险信息3 HYPERLINK l _Toc9294 5.风险点识不方法 PAGEREF _Toc9294 5 HYPERLINK l _Toc27058 5.1工作危害分析法（JHA） PAGEREF _Toc27058 5 HYPERLINK l _Toc220

3、06 5.2安全检查表分析法（SCL） PAGEREF _Toc22006 6 HYPERLINK l _Toc22006 5.3风险等级划分6 HYPERLINK l _Toc22006 6.风险操纵措施策划9 HYPERLINK l _Toc22006 7.风险培训9 HYPERLINK l _Toc8229 附件：附件1 风险分级管控清单附件 HYPERLINK l _Toc4609 2 风险点识只是程记录 2.1作业活动清单 2.2工作危害分析（JHA）评价表 2.3设备、设施、器材台账 2.4安全检查分析(SCL)评价表山东荣华生物科技有限公司文件 关于成立风险管控组织、开展风险评价

4、的通知为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，开展风险分级管控及隐患排查双体系建设，完善我公司安全生产标准化工作，通过定期的风险评价能够准确推断生产装置存在的要紧危险、有害因素等，及时提出相应操纵手段和防护措施，公司依照实际情况决定成立风险评价小组。1、风险评价的目的：通过事先分析、评价、制定风险操纵措施，实施治理关口前移，事前预防，精准治理，达到消减危害，操纵风险，遏制事故，幸免人身损害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。2、风险评价的组织：组 长： 董树友副组长： 刘崇升成 员： 周建龙、刘康军3、危害识不（风险评价）的范围：适用于山东荣华生物科技有限公司所有生产经营区域

5、。4、评价时机：(1)常规活动每年一次。(2)特不规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前：1) 项目规划、设计和建设、投产、运行等时期；2) 常规和异常活动；3) 事故及潜在的紧急情况；4) 所有进入作业场所的人员活动；5) 原材料、产品的运输和使用过程；6) 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7) 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；8) 丢弃、废弃、拆除与处置；9) 气候、地震及其他自然灾难等5、评价方法依照我公司的实际情况，选择工作危害表分析（JHA）、安全检查表法（SCL），采纳矩阵法划分风险等级。6、评价依据：（1） 有关安全法律、法规、规范、技术标准。（2）

6、 我公司的安全治理制度、操作规程。（3） 合同规定。7、 职责与分工（1） 依据风险评价准则，从阻碍人、财产和环境等三个方面的可能性和严峻程度，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识不和风险评价分析。（2） 公司成立风险评价小组，小组成员由本公司各级治理人员和基层班组长、职员骨干组成。（3） 董树友负责组织危险、有害因素风险识不、评价、更新和操纵治理工作，负责审批危险、有害因素识不和风险评价结论。（4）刘崇升负责编制危险、有害因素识不和风险评价表，最终形成评价报告，上报物联网系统；指导各部门开展危险、有害因素风险识不、评价，负责各部门风险评价记录的审查与操纵效果有效性验证。定期进行

7、风险信息更新。（5）各部门分不负责分管区域生产活动的危险、有害因素的识不、评价、更新和操纵治理。（6） 各级职员应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识不、评价工作。主动参加公司和部门组织的相关培训，掌握差不多分析评价方法，自行评价。山东荣华生物科技有限公司2017年1月15日1.适用范围本实施方案适用于山东荣华生物科技有限公司范围内的风险识不、评价、分级、管控。2.编制依据山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府令第260号，2016年修订版）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636号）关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险

8、管控工作的通知（鲁安发201616号）关于印发非煤矿山等行业（领域）风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施指南的通知（鲁政办字【2016】65号）本公司安全生产治理制度3.职责分工公司安全治理小组是山东荣华生物科技有限公司安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。安全风险分级体系建设小组设在安全科。组长职责：负责安排协调安全风险分级体系建设工作，负责考核各责任人责任落实情况。副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级

9、管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责：具体落实本部门安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识不、风险分级及风险评价，对评价结果负责。其他部门：按照“分级治理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，公司生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识不、风险分级及风险评价，对评价结果负责。4.术语和定义4.1危险源又称风险点，可能导致人员损害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。4.2 风险度是指生产安全事故发生的可能性,与随之引发的人身损害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。风险有两个要紧特性，

10、即可能性和严峻性。可能性，是指危险情况发生的概率。严峻性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员损害和经济损失的大小和程度。4.3 风险辨识识不组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。4.4 风险评估/评价对危险源导致的风险进行评估、对现有操纵措施的充分性加以考虑以及对风险是否可同意予以确定的过程。4.5 风险分级对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。4.6风险管控依照风险评估的等级结果及经营运行情况等，确定不可同意的风险，制定并落实操纵措施，将风险尤其是重大风险操纵在能够同意的程度。在选择风险操纵措施时应考虑：可行性；安全性；可靠性；并应包括：工程技术措施；治

11、理措施；培训教育措施；个体防护措施。4.7风险信息是指包括危险源（危险点）名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。5.风险点识不方法5.1工作危害分析法（JHA）要紧目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到阻碍或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识不、风险评估、判定风险等级、制定操纵措施等内容。5.1.1作业活动的划分按生产流程的时期、地理区域、装置、作业任务、生产时期服务时期或部门划分，也可结合起来进行划分。如：（1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。（2）异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理

12、，设备故障处理。（3）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。（4）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等专门作业；装车、卸车、正常开车、正常停车、紧急停车等其他作业。（5）治理活动：变更治理、现场监督检查、应急演练等。5.1.2作业危害分析的要紧步骤（1）划分并确定作业活动，填入作业活动清单（表1）。表1 作业活动清单JHA表编号岗位/地点作业活动备注12（2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，明确作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作）。（3）辨识每一步骤的潜在危害填入工作危害分析（JHA）评价表（表2）。表2 工作危害分析（J

13、HA）评价表单位： 工作岗位： 工作任务： 分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 序号工作步骤危害因素或潜在危害（作业环境、人物治理）要紧后果现有安全操纵措施LSR建议改正措施能够从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度能够考虑机械能、电能、热能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆损害、机械损害、起重损害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电。从物质的角度能够考虑可燃性物质、粉尘物质等。（4）识不现有安全操纵措施，能够从技术工程操纵、治理措施和教育培训、个体防护各方面考虑。假如这些操纵措施不足以操纵此项风险，应提出建议的操纵措施。5.2 安全检查表分析法（SCL）

14、针对拟分析的对象列出一些项目，识不出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；5.2.1安全检查表分析步骤（1）列出设备、设施、器材台账(表3)。表3 设备、设施、器材台账序号设备名称规格材质数量操作条件备注（2）确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如工段长、技术员、设备员、安全员等。（3）熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。（4）收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。（5）判不危害因素。按功能或结构将系统划分为子系

15、统或单元，逐个分析潜在的危险因素。（6）列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入安全检查分析（SCL）评价表（表4）。表4 安全检查分析（SCL）评价表工作岗位： 设备名称及位号：分析人员： 评价人员： 日期：序号检查项目检查标准不符合标准的要紧后果现有安全操纵措施LSR建议改进措施 5.3 风险等级划分-风险矩阵法通过JHASCL识不出每个作业活动设备设施可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，依照不同级不的风险，采取相应的风险操纵措施。风

16、险的数学表达式为：R=LS其中：R代表风险度；L代表发生损害的可能性；S代表发生损害后果的严峻程度。事故发生的可能性L推断准则等级标 准5在现场没有采取防范、监测、爱护、操纵措施，或危害的发生不能被发觉（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发觉，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有操纵措施，但未有效执行或操纵措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有爱护措施（如没有爱护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序 执行，或危害的发生容易被发觉（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发觉，并定期进行

17、监测，或现场有防范操纵措施，并能有效执行，或过去间或发生事故或事件。1有充分、有效的防范、操纵、监测、爱护措施，或职员安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事件后果严峻性S判不准则等级法律、法规及其他要求人 员财产损失/万元停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡30生产装置停工行业内阻碍4潜在违反法规和标准丧失劳动能力202套装置停工、或设备停工地区阻碍3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病10部分设备停工公司内及周边范围阻碍2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服10受阻碍不大，几乎不停工车间内阻碍1完全符合无伤亡无损失

18、没有停工形象没有受损安全风险等级判定准则及操纵措施R风险度等级应采取的行动/操纵措施实施期限20-251级巨大风险在采取措施降低危害前，不能接着作业，对改进措施进行评估赶忙15-162级重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行操纵程序，定期检查、测量及评估立即、近期整改9-123级中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2 年内治理4-84级可同意可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理 45级轻微或可忽略的风险无需采纳操纵措施需保存记录表4 风险矩阵表严重性（S）5低中高专门高专门高4低低中高专门高3较低低中中高2较低低低低中1较低较低较低低低风险度（R）1234

19、5可能性（L）本公司方案采纳风险矩阵法将危险源分为5级：风险等级判定方法巨大（专门高）重大（高）中度（中）轻度（低）忽略（较低）采纳LS法1级2级3级4级5级危险色度红色橙色黄色蓝色蓝色操纵措施极其危险，必须立即整改，不能接着作业。公司对重大及以上风险危害因素应重点操纵治理。公司、部室（车间上级单位）应引起关注。车间、科室应引起关注。职员应引起注意。依照风险管控指南要求，公司在组织上报风险点风险级不时将风险矩阵法识不的4级风险、5级风险合并为4级风险。以下情形应直接确定为重大（D级2级橙色）风险：（1）开停车作业、非正常工况的操作。（2）涉及重点监管化工工艺的要紧装置。6.风险操纵措施策划6.

20、1 依照风险分级情况制定风险操纵措施策划，依次按照工程技术操纵措施、安全治理措施、个体防护措施以及应急措施等四个逻辑顺序对每个风险点确认现有操纵措施的有效性。6.2 安全风险分级管控体系构建及运行过程中涉及的记录表格详见附件。记录表格按照指南规范填写，各项记录保存三年。6.3 风险分级工作完成后，各部门按照安全科统一要求在各有关岗位公布本部门的要紧风险点名称、风险类不、风险等级、管控措施和应急措施。7.风险培训7.1.1公司安全科制定“危害因素辨识及风险评价打算”，经总经理批准后下发执行。7.1.2公司聘请安全服务专家对风险评价方法、评估过程及评估结果进行培训，通过专家讲解培训、班组活动设施风

21、险识不。7.1.3风险识不记录分解发放到班组，设置风险点危险告知牌、现场专项演练等活动，公司参与人员全部考核合格，了解本岗位的风险特性、提高了应急处置能力。7.2当有一下情形发生时，由安全科及时进行危害因素辨识和风险评价分析并组织培训。（1）新的法律法规公布或者法律法规发生变更；（2）操作工艺发生变化；（3）新建、改建、扩建、技改项目；（4）事故事件发生后；（5）组织机构发生大的调整。附件1 风险点管控清单附件2 风险点分析管控登记台账附件3 风险点识只是程记录 3.1作业活动清单 3.2工作危害分析评价表 3.3设备设施清单 3.4安全检查分析(SCL)评价表附件1序号风险点（作业活动或设备

22、设施）管控层级责任单位责任人分析来源烘干机车间级生产组刘玉科SCL-01冷却机车间级生产组刘玉科SCL-02造粒盘车间级生产组刘玉科SCL-02包膜机车间级生产组刘玉科SCL-03链破机车间级生产组刘玉科SCL-04链破机车间级生产组刘玉科SCL-05一级筛车间级生产组刘玉科SCL-06分级筛车间级生产组刘玉科SCL-07皮带输送机车间级生产组刘玉科SCL-08皮带输送机车间级生产组刘玉科SCL-09烘干引风机车间级生产组刘玉科SCL-10冷却引风机车间级生产组刘玉科SCL-11燃气热风炉车间级生产组刘玉科SCL-12鼓风机车间级生产组刘玉科SCL-13搅拌机车间级生产组刘玉科SCL-14管道

23、车间级生产组刘玉科SCL-15包装机车间级包装组刘海涛SCL-16翻抛机车间级生产科刘玉科SCL-16装载机车间级生产科刘玉科SCL-17叉车车间级生产组刘玉科SCL-18氨基酸储罐（立式）车间级生产组刘玉科SCL-18视频监控器公司级安全科吴泽超SCL-19传感器车间级生产科刘玉科SCL-19静电接地公司级维修杜延周SCL-20漏电断路器公司级维修杜延周SCL-21热过载继电器公司级维修杜延周SCL-21应急池公司级安全科吴泽超SCL-21消火栓公司级安全科吴泽超SCL-22消防水龙带公司级安全科吴泽超SCL-23干粉灭火器公司级安全科吴泽超SCL-24应急照明灯公司级安全科吴泽超SCL-2

24、4防毒面罩车间级生产组刘玉科SCL-25乳胶手套车间级生产组刘玉科SCL-25防尘口罩车间级生产组刘玉科SCL-25切割机车间级维修杜延周SCL-25电焊机车间级维修杜延周SCL-26氧气瓶车间级维修杜延周SCL-27乙炔瓶车间级维修杜延周SCL-28手枪钻车间级维修杜延周SCL-29磨光机车间级维修杜延周SCL-30装车车间级生产组刘玉科JHA-09卸车车间级生产组刘玉科JHA-10动火作业车间级生产组刘玉科JHA-15检维修作业车间级生产组刘玉科JHA-16受限空间作业车间级生产组刘玉科JHA-17盲板抽堵作业车间级生产组刘玉科JHA-18高处作业车间级生产组刘玉科JHA-19吊装作业车间

25、级生产组刘玉科JHA-20断路作业车间级生产组刘玉科JHA-21动土作业车间级生产组刘玉科JHA-22临时用电作业车间级生产组刘玉科JHA-23附件2 风险点识只是程记录风险点识只是程记录 分 析 人：刘崇升 分析日期：2017.1.15 审 核 人：董树友 审核日期：2017.1.15山东荣华生物科技有限公司附件2.1作业活动清单JHA表编号岗位/地点作业活动备注装卸/装卸车区原料（海藻渣、糖渣等）、袋装原料（菌种）卸车装卸/装卸车区袋装产品装车燃气热风炉/装置区点火开机燃气热风炉/装置区停火停机生产装置区装置开机生产装置区装置停机化验/化验室成品的检测化验/化验室原料的检测2.2工作危害分

26、析评价表工作危害分析记录表工作岗位：生产组 工作任务： 袋装原料（菌种）卸车 分析人：刘崇升 评价人员: 董树友 日期:2017年 1 月 15 日序号工作步骤危害或潜在危害（作业环境、人物治理）要紧后果现有安全操纵措施LSR建议改正措施1检查运输车辆车未停稳、未熄火、未拉手刹、应急器材不全经济损失，人员损害严格按照车辆停车规范停车检查运输车辆消防、抢修、防护等应急器材配备情况1332检查包装袋安全状态包装袋完好、无泄漏经济损失，人员损害每次搬运前进行检查，符合安全状态才同意作业1333搬运包装袋重心不稳，包装袋滑脱人员砸伤、挤伤设专门监护人监护整个作业过程1334劳保防护用品佩戴不全人员粉尘

27、损害正确佩戴防护用品，正确操作1335包装袋堆放堆放过高倒塌砸伤人员、物料损失堆放高度不同意超过10层作业完成检查堆放稳定情况，及时处理不稳定状态1226卸车完毕车辆驶离前未鸣笛、告知人员碰伤1、车辆驶离前鸣笛、告知现场作业人员2、驶离前注意观看周边是否还有人员在驶离路线范围122工作危害分析记录表单位：山东荣华生物科技有限公司 工作岗位：生产组 工作任务： 袋装有机肥装车 分析人员：刘崇升 审核人：董树友 审核日期：2017年1月15日 序号工作步骤危害或潜在危害（作业环境、人物治理）要紧后果现有安全操纵措施LSR建议改正措施1检查运输车辆车未停稳、未熄火、未拉手刹、应急器材不全经济损失，人

28、员损害严格按照车辆停车规范停车2、检查运输车辆消防、抢修、防护等应急器材配备情况1332检查包装袋安全状态完好、无泄漏经济损失，人员损害每次搬运前进行检查，符合安全状态才同意作业1333搬运包装袋重心不稳，包装桶滑脱人员砸伤、挤伤设专门监护人监护整个作业过程1334劳保防护用品佩戴不全人员粉尘损害正确佩戴防护用品，正确操作1335包装袋堆放堆放过高倒塌砸伤人员、物料损失堆放高度不同意超过车厢板高度，作业完成检查堆放稳定情况，及时处理不稳定状态1226装车完毕车辆驶离前未鸣笛、告知人员碰伤1、车辆驶离前鸣笛、告知现场作业人员2、驶离前注意观看周边是否还有人员在驶离路线范围122工作危害分析记录表

29、单位：山东荣华生物科技有限公司 工作岗位：生产组 工作任务： 装置开车 分析人员：刘崇升 审核人：董树友 审核日期：2017年1月15日 序号工作步骤危害因素潜在危害/事故LSR风险等级现有操纵措施备注1检查管道、阀门、人孔、手孔管道破裂、阀门损坏泄漏2484作业前认真检查管道、阀门等设备。操作人员进行安全、技能培训。正确穿戴了防护用品。制定了正确的操作规程。5、选用有资质厂家生产的质量合格产品。2检查供水、供电、保暖设备出现停供等故障阻碍后续正常生产2484作业前认真检查供水、保暖管道、供电线路等设备。操作人员进行安全、技能培训。制定了正确的操作规程。发生事故24841、作业作业前认真检查供

30、水、保暖管道、供电线路等设备。2、操作人员进行安全、技能培训。3、正确穿戴了防护用品。4、制定了正确的操作规程。5、制定应急预案。3检查设备有杂物阻碍产品质量2484操作人员进行安全、技能培训。制定了正确的操作规程。定期清洗。4检查电器仪表等指示器工作不正常阻碍生产2484选用有资质厂家生产的质量合格产品、定期检测。作业前认真检查仪表。操作人员进行安全、技能培训。制定了正确的操作规程。5检查安全附件测量不准确、损坏阻碍生产2364选用有资质厂家生产的质量合格产品。定期对安全附件进行检测。发生事故2484正确穿戴了防护用品。操作人员进行安全、技能培训。严格执行操作规程。配备应急救援器材。选用有资

31、质厂家生产的质量合格产品。定期对安全附件进行检测。6检查作业场所作业场所杂乱阻碍生产2364作业前进行打扫。专人负责。7按次序开启开关、阀门顺序错误阻碍生产2364选用有资质厂家生产的质量合格产品。定期对开关、阀门进行检测。操作人员检修安全、技能培训。严格执行操作规程。发生事故2484正确穿戴了防护用品。操作人员进行安全、技能培训。严格执行操作规程。配备有应急救援器材。选用有资质厂家生产的质量合格产品。定期对开关、阀门进行检测。未开启2364选用有资质厂家生产的质量合格产品。定期对安全附件进行检测。工作危害分析记录表单位：山东荣华生物科技有限公司 工作岗位：生产组 工作任务： 装置停车 分析人

32、员：刘崇升 审核人：董树友 审核日期：2017年1月15日 序号工作步骤危害因素潜在危害/事故LSR风险等级现有操纵措施备注1检查反应器内物料情况存有大量物料白费物料、阻碍下次生产2364操作人员进行安全、技能培训。制定了正确的操作规程。2检查管道、阀门、人孔、手孔管道破裂、阀门损坏泄漏2484作业前认真检查管道、阀门等设备。操作人员进行安全、技能培训。正确穿戴了防护用品。制定了正确的操作规程。选用有资质厂家生产的质量合格产品。3按次序关停开关、阀门顺序错误发生事故2484作业前认真检查供水、保暖管道、供电线路等设备。操作人员进行安全、技能培训。制定了正确的操作规程。未关停设备空转、白费资源2

33、364操作人员进行安全、技能培训。严格执行操作规程。定期对开关、阀门进行检测。4清洁整理现场未整理阻碍下次生产2364操作人员进行安全、技能培训。制定了正确的操作规程。制定奖惩治理规定。整理不完全阻碍下次生产23641、操作人员进行安全、技能培训。2、制定了正确的操作规程。3、制定奖惩治理规定。工作危害分析（JHA）记录表单位：山东荣华生物科技有限公司 工作岗位：质检科 工作任务： 成品检测 分析人员：刘崇升 审核人：董树友 审核日期：2017年1月15日 序号工作步骤危害或潜在危害（作业环境、人物治理、环境危害）要紧后果以往发生频率及现有安全操纵措施LSR风险等级建议改正措施偏差发生频率现有

34、安全操纵措施1取样取样瓶破裂灼烫未发生过检查、佩戴防护用品12252检验仪器操作错误灼烫，机械损害未发生过按操作规程操作22453检验仪器使用错误触电、灼烫未发生过按操作规程操作22454留样操作错误样品撒落物料损失、环境污染未发生过按操作规程操作2245工作危害分析（JHA）记录表单位：山东荣华生物科技有限公司 工作岗位：质检科 工作任务： 原料检测 分析人员：刘崇升 审核人：董树友 审核日期：2017年1月15日 序号工作步骤危害或潜在危害（作业环境、人物治理、环境危害）要紧后果以往发生频率及现有安全操纵措施LSR风险等级建议改正措施偏差发生频率现有安全操纵措施1取样前预备防护用品损坏人体

35、损害未发生过及时检查12252取样前预备取样瓶漏污染环境未发生过及时检查22453取样原料的撒落污染环境未发生过佩戴防护用品22454检测移取操作错误污染环境未发生过按操作规程操作12255检测仪器操作错误灼烫、设备损坏、人身损害未发生过按操作规程操作1225工作危害分析(JHA)记录表工作岗位:综合办 工作任务：规划、设计、建设、投产、运行等时期风险辨识 分析人员：刘崇升 评价人员: 董树友 日期:2017年1月15日序号工作步骤危害或潜在事件(作业环境、人物治理、环境危害)要紧后果以往发生频率及现有安全操纵措施LSR风险等级建议改正措施偏 差发生频率管 理 措 施安 全 措 施1企业设立位

36、置规划规划位置不符合有关法律法规要求1.造成投资损失；2.不能办理项目立项等有关手续；3.停产关闭或者搬迁。从未发生及时猎取有关法律法规，并认真执行。立项前做好可行性研究报告和设立评价报告15542平面布局设计1.未进行平面布局设施设计或设计单位无资质；2.未按照设计施工，安全间距不足1.企业不能取得有关行政许可；2.造成财产损失；3.造成事故扩大。从未发生及时猎取有关法律法规，并认真执行。有资质的单位设计14453工艺设计1.未进行工艺设计或设计单位无资质；2.未按照工艺设计施工或施工质量不符合要求。存在工艺缺陷，造成环境事故和工艺设备事故，人员伤亡从未发生及时猎取有关法律法规，并认真执行。

37、有资质的单位设计14454安全全设施设计1.未进行安全设施设计或设计单位无资质；2.未按照安全设计施工或施工质量不符合要求。；3.施工队伍无资质。1.不能通过安全安全验收；2.存在隐患易发生事故或不能有效操纵事故，造成人员损害、环境污染。从未发生及时猎取有关法律法规，并认真执行。有资质的单位设计14455消防设施设计1.未进行消防设施设计；2.未按照消防设计施工或施工质量不符合要求。.1.不能通过安全安全验收；2.存在隐患易发生事故或不能有效操纵事故，造成人员损害、环境污染从未发生及时猎取有关法律法规，并认真执行。有资质的单位设计15546开工建设1.未通过批准；2.施工队伍资质不符合要求；3

38、.没有施工监理部门；4.未按照设计施工；5.施工材质不符合要求或施工质量不符合要求。1.不能通过安全安全验收；2.存在隐患易发生事故或不能有效操纵事故，造成人员损害、环境污染从未发生及时猎取有关法律法规，并认真执行。1.有资质的单位施工建设；2.聘请监理公司监督施工过程，出具监理报告。14457投产1.未编制试车方案、应急预案等备案自行试车；2.未经竣工验收自行投产；3.原材料预备不足。.易发生事故或不能有效操纵事故，造成人员损害、环境污染、财产损失从未发生及时猎取有关法律法规，并认真执行。制定试车方案、应急预案等并备案14458运行1.组织机构不健全。2.安全设施不完善；3.人员配备不合理；

39、4.治理制度、操作规程不完善。易发生事故或不能及时、有效操纵事故，造成人员损害、环境污染、财产损失从未发生及时猎取有关法律法规，并认真执行。建立健全各级安全责任制，设置合理机构，制定各项治理制度、操作规程。1445工作危害分析(JHA)记录表 工作岗位:生产车间 分析内容:从事工作中发生可能的事故及潜在的紧急情况分析人员：刘崇升 评价人员: 董树友 日期:2017年1月15日序号工作步骤危害或潜在事件(作业环境、人物治理、环境危害)要紧后果以往发生频率及现有安全操纵措施LSR建议改正措施偏 差发生频率管 理 措 施职员胜任程度安 全 措 施1开车设备泄漏、爆炸、着火人员损害、环境污染、财产损失

40、从未发生安全检查制度、劳动用品防护制度胜任安全帽、工作服、灭火设施、岗位事故柜等、应急预案等1552停车设备、泄漏、爆炸、着火人员损害、环境污染、财产损失从未发生安全检查制度、劳动用品防护制度胜任安全帽、工作服、灭火设施、岗位事故柜等、应急预案等1553正常生产设备、泄漏、爆炸、着火人员损害、环境污染、财产损失从未发生安全检查制度、劳动用品防护制度胜任安全帽、工作服、灭火设施、岗位事故柜等、应急预案等1554原料、产品装卸车泄漏人员损害、环境污染、财产损失从未发生安全检查制度、劳动用品防护制度胜任安全帽、工作服、灭火设施、岗位事故柜等、应急预案等1555启停电器设备触电人员损害从未发生安全检查

41、制度、劳动用品防护制度胜任绝缘手套、应急预案155工作危害分析(JHA)记录表 工作岗位: 车间 分析内容:从事工作中发生可能的事故及潜在的紧急情况分析人员：刘崇升 评价人员: 董树友 日期:2017年1月15日序号工作步骤危害或潜在事件(作业环境、人物治理、环境危害)要紧后果以往发生频率及现有安全操纵措施LSR建议改正措施偏 差发生频率管 理 措 施职员胜任程度安 全 措 施1开车设备泄漏、爆炸、着火人员损害、环境污染、财产损失从未发生安全检查制度、劳动用品防护制度胜任安全帽、工作服、灭火设施、岗位事故柜等、应急预案等1552停车设备、泄漏、爆炸、着火人员损害、环境污染、财产损失从未发生安全

42、检查制度、劳动用品防护制度胜任安全帽、工作服、灭火设施、岗位事故柜等、应急预案等1553正常生产设备、泄漏、爆炸、着火人员损害、环境污染、财产损失从未发生安全检查制度、劳动用品防护制度胜任安全帽、工作服、灭火设施、岗位事故柜等、应急预案等1554原料、产品装卸车泄漏人员损害、环境污染、财产损失从未发生安全检查制度、劳动用品防护制度胜任安全帽、工作服、灭火设施、岗位事故柜等、应急预案等1555启停电器设备触电人员损害从未发生安全检查制度、劳动用品防护制度胜任绝缘手套、应急预案155工作危害分析(JHA)记录表 工作岗位:生产组 分析内容:外来参观学习及外来施工作业人员活动分析人员：刘崇升 评价人

43、员: 董树友 日期:2017年1月24日 序号工作步骤危害或潜在事件(作业环境、人物治理、环境危害)要紧后果以往发生频率及现有安全操纵措施LSR建议改正措施偏 差发生频率管 理 措 施职员胜任程度安 全 措 施1外来人员参观学习1、未进行危害告知及应急措施等培训。2.培训未达到要求；3、外来人员私自进入生产区。4未穿戴规范劳保用品5.私自动用设备设施；6未按照规定路线参观学习。人员损害从未发生进厂区前，佩戴入厂证，进行危害告知，熟悉有关应急措施及应急通道。胜任安全帽、工作服，进行入厂有关安全要求教育，有对口部门专人陪同，按指定路线行走，不准私自动用公司任何设备设施。1552外来人员施工作业1.

44、未进行危害告知及应急措施等培训。2.培训未达到要求；3.外来施工人员私自进入生产区。4.外来施工队伍人员没有响应资质。5.外来作业人员躯体条件达不到作业要求。6未穿戴规范劳保用.7.私自动用公司设备设施或使用不合格的设备设施。8违章施工作业违章指挥。9.公司有关职能部门没有进行有效作业监督检查。10、复杂施工没有制定施工方案和应急预案等措施人员损害财产损失危害环境从未发生外来人员施工治理制度、检维修作业规程等胜任1.安全帽、工作服、安全带；2.及时办理有关作业票证；3.选用有资质的施工队伍，作业人员符合工作要求。4.杜绝违章作业、违章指挥。5、复杂作业制定施工方案和应急预案，并有技术交底，施工

45、结束进行交接验收手续。155工作危害分析(JHA)记录表 工作岗位:生产车间 分析内容:公司丢弃、废弃、拆除与处置危害分析分析人员刘崇升 评价人员: 董树友 日期:2017年1月15日序号工作步骤危害或潜在事件(作业环境、人物治理、环境危害)要紧后果以往发生频率及现有安全操纵措施LSR建议改正措施偏 差发生频率管 理 措 施职员胜任程度安 全 措 施1丢弃废弃危险化学品包装物、废物废弃包装物没有清洗置换完全，带有易燃或有毒、腐蚀性物品；未按规定废弃固体及液体、气体等危化品人员损害环境污染财产损失从未发生制定丢弃、废弃、拆除与处置治理制度，明确职责及要求胜任安全帽、工作服、防护手套；执行置换清洗

46、治理规定。1552拆除、处置废旧设备没有制定拆除方案；没有置换分析合格；没有与生产系统可靠隔绝；没有对拆除设备进行设备交接。没有制定安全措施。人员损害环境污染财产损失从未发生制定拆除报废安全治理制度胜任穿戴合适的劳保用品。制定拆除、处置方案，制定安全措施。用盲板可靠隔离。置换分析合格。进行作业前的危害分析，办理相关作业票证。1552.3设备、设施、器材台账要紧生产设备表序号设备名称规格材质数量操作条件备注1烘干机222mQ235B钢板1烘干机搅拌斗内不能有大粒径异物，达到正常运作转速2冷却机1.818mQ235B钢板1筒头温度400，筒尾温度50，达到正常运作转速3造粒盘30.05mQ235B

47、钢板2达到正常运作转速，保证成粒质量4包膜机1.56mQ235B钢板1达到正常运作转速，负责加菌工作5链破机0.80.06m锰钢1启动运转到正常速率，达到合格的破裂工作6链破机0.60.06m锰钢1启动运转到正常速率，达到合格的破裂工作7一级筛1.85.2m碳钢筛网1达到正常的运转转速，分筛大小粒8分级筛1.84.2m碳钢筛网1达到正常的运转转速，分筛成品与小粒9皮带输送机B700皮带5输送原材料及成品10皮带输送机B600皮带3输送原材料及成品11烘干引风机4-72NO.12CQ235B钢板1将进风阀门关闭，出风阀门稍开。12冷却引风机4-72NO.12C碳钢1将进风阀门关闭，出风阀门稍开。

48、13燃气热风炉燃气碳钢1为烘干提供适当温度，炉膛温度达到60014鼓风机4-72.8AQ235B钢板1油箱润滑油位应处于油尺上下限之间，泄压阀处于打开位置15搅拌机20.65mQ235B钢板2将原材料进行充分搅拌16包装机1确保包装质量17管道1粉尘输送18翻抛机1原材料腐熟19装载机1原材料运输特种设备一览表序号名称规格材质数量操作条件、介质1叉车1台成品装载要紧储存设备、设施一览表序号设备、设施名称容积或面积材质或结构数量储存物质条件（物质、温度、压力）备注1氨基酸储罐（立式）2000Q235B钢板2温度保持在15以下2.4安全检查分析(SCL)评价表安全检查分析表工作岗位： 维修 设备名

49、称及位号： 切割机 分析人员：刘崇升 评价人员: 董树友 日期:2017年1月15日序号检查项目检查标准不符合标准的要紧后果现有安全操纵措施LSR建议改进措施1按钮开关灵活、不漏电触电、人身损害使用前检查，佩戴劳动防护用品、及时检查维护。2362运转方向顺时针运转人身损害使用时检查1333砂轮片固定固定牢固人身损害 使用时检查1444电机正常工作电流在额定电流内、绝缘良好电机烧坏及时检查维修2365接地接地线连接完好触电使用时检查1446紧固体螺栓螺栓完好人员身损害使用时检查122安全检查分析表工作岗位： 维修 设备名称及位号： 电焊机 分析人员：刘崇升 评价人员: 董树友 日期：2017年1

50、月15日序号检查项目检查标准未达标准的要紧后果现有安全操纵措施LSR建议改正措施1电源开关爱护良好、无漏电触电、人身损害维护保养及时，禁止违章作业2362电源线无老化触电、人身损害及时保养、及时检查更换、执行专业培训，按照操作规程2363电焊机外罩完好、接地、无漏电触电、人身损害经常检查，及时排除故障2244电焊钳无破损、无漏电触电、人身损害及时保养，及时检查更换、安全培训，执行操作规程2365漏电爱护器灵敏可靠触电、人身损害认真夹层，加强维护保养1336接地线接地线连接完好触电、人身损害作业前认真检查，配漏电爱护器、执行作业操作规程236安全检查分析表工作岗位： 维修 设备名称及位号： 氧气

51、瓶 分析人员：刘崇升 评价人员: 董树友 日期：2017年1月15日序号检查项目检查标准未达标准的要紧后果现有安全操纵措施LSR建议改正措施1瓶体完好，无破损泄漏、火灾、人身损害、财产损失定期检查，收货验收检查2362减压阀爱护良好、无漏气泄漏、火灾、人身损害、财产损失维护保养及时，定时检查，轻轻搬放。2363气管无老化、无破损、无漏气泄漏、火灾、人身损害、财产损失及时检查更换2364阀门完好、无漏气泄漏、火灾、人身损害、财产损失经常检查，及时排除故障224安全检查分析表工作岗位： 维修 设备名称及位号： 乙炔瓶 分析人员：刘崇升 评价人员: 董树友 日期：2017年1月15日序号检查项目检查

52、标准未达标准的要紧后果现有安全操纵措施LSR建议改正措施1瓶体完好，无破损泄漏、爆炸人身损害、财产损失定期检查，收货验收检查2242减压阀爱护良好、无漏气泄漏、爆炸、人身损害、财产损失维护保养及时，定时检查，轻轻搬放2363止逆阀止逆作用良好、阀体完好、无漏气泄漏、爆炸、人身损害、财产损失维护保养及时，定时检查，轻轻搬放2364气管无老化、无破损、无漏气泄漏、着火、人身损害、财产损失及时检查更换2365阀门完好、无漏气泄漏、爆炸、人身损害、财产损失经常检查，及时排除故障2246切割炬无破损、无漏气泄漏、着火、人身损害、财产损失及时保养，及时检查更换224安全检查分析表工作岗位： 维修 设备名称

53、及位号： 手枪钻 分析人员：刘崇升 评价人员: 董树友 日期：2017年1月15日序号检查项目检查标准未达标准的要紧后果现有安全操纵措施LSR建议改正措施1钻夹头牢固机械伤手佩戴防护手套1442电动开关灵敏设备损坏、机械伤手佩戴防护手套1333接地良好设备损坏定时检查，维护保养得当1334接线盒完好设备损坏有电工按时检查，维护236安全检查分析表 工作岗位： 维修 设备名称及位号： 磨光机 分析人员：刘崇升 评价人员: 董树友 日期：2017年1月15日序号检查项目检查标准未达标准的要紧后果现有安全操纵措施LSR建议改正措施1电压正常不缺相设备损坏、财产损失定时检查电盘、电表刻度清晰1332电

54、源线绝缘良好触电、人员损害定时检查，有漏电爱护器1443砂轮片牢固无缝隙人员损害定时检查、维护保养得当236抽堵盲板作业风险分析表部门：生产车间 岗位： 维修 分析人员：刘崇升 评价人员: 董树友 日期:2017年1月15日序号工作步骤危害或潜在事件要紧后果现有安全操纵措施LSR风险等级建议改进措施1办理抽堵盲板安全作业票易燃、易爆物质进入作业生产设备、管道内，可能引起火灾、爆炸造成生产事故和伤亡事故生产车间必须办理抽堵盲板安全作业票155可同意2堵盲板作业前预备工作检查不细，遗漏或确定错误。没有隔绝，造成生产和伤亡事故车间认真检查、核对。作业部门确认作业场所没有危害因素作业部门为作业人员预备

55、必备的安全防护用品作业前对作业人员进行安全教育和危害告之224可同意3堵盲板作业安装错误、盲板选用不当或安装不到位，引发事故造成生产事故和伤亡事故车间有专人操作，认真检查安全部门巡回检查，监督作业挂牌警示155可同意4抽盲板作业拆除错误或没有拆除盲板造成事故造成生产和伤亡事故，阻碍正常生产活动车间必须坚持谁安装，谁拆除的原则，并严格检查、确认。安全、技术部门派人现场监督。224轻微或可忽略登高作业风险分析表部门：生产车间 岗位： 维修 分析人员：刘崇升 评价人员: 董树友 日期:2017年1月15日 序号工作步骤危害或潜在事件要紧后果现有安全操纵措施LSR风险等级建议改进措施1办理登高作业票不

56、办理作业票，安全措施不到位，对生产设施、人员造成危害。造成生产事故和伤亡事故作业部门必须办理登高作业票155可同意2登高作业前预备工作检查不细，遗漏或确定措施不到位。造成生产和人员伤亡事故作业部门确认作业场所没有危害因素作业部门为登高作业人员预备必备的安全防护用品作业前对作业人员进行安全教育和危害告之133可同意3登高作业没有严格执行登高作业安全措施，可能造成事故造成生产事故和伤亡事故作业部门有专人监护，认真履行监护职责安全部门巡回检查，监督作业挂牌警示155可同意4交叉作业其他作业相互阻碍，没有安全措施，可能造成事故生产和人身安全事故有其它作业时必须按规定办理相关作业证，并严格执行各种作业安

57、全操作规程。155可同意5吊装作业工作危害分析表部门：生产车间 岗位： 维修 分析人员：刘崇升 评价人员: 董树友 日期:2017年1月15日序号工作步骤危害或潜在事件要紧后果发生频率现有的治理措施/操纵措施LSR风险等级建议改进措施1制定吊装方案吊装方案制定不完善；阻碍吊装进度；发生事故；财产损失、人员受伤。从未发生吊装作业规程144可同意2联系吊车1.吊车额定载重量偏小；2.吊车无资质；3.驾驶员、指挥员无资质阻碍吊装进度；发生起重作业事故；财产损失、人员受伤。从未发生吊装作业规程、查看有关资质证明。144可同意3安排现场作业人员人员配备不能胜任现场作业，没有监护人员。阻碍吊装进度；发生起

58、重作业事故；财产损失、人员受伤。从未发生吊装作业规程144可同意4吊车进厂未按指定路线行走；道路管廊太低，未设限高标志；未佩戴阻火器；车速在厂内行驶过快。撞坏设备设施；发生火灾爆炸事故；发生车辆损害事故；造成财产损失、环境污染、人员伤亡。从未发生设置限高、限速、限行标志，进厂前佩戴阻火器，现场人员戴好安全帽、安全带等安全防护用品；155可同意5吊装作业1.没有执行吊装方案；2.违章指挥、违章作业；3.吊装设备固定不牢靠；4.起重机作业范围有闲杂人员；5.起重机支撑位置不当。阻碍吊装进度；发生起重作业事故；财产损失、人员受伤。从未发生学习吊装方案；遵守吊装作业规程，吊装使用前，检查起重设备，周围

59、设置警戒线；起重杆下严禁有人。155可同意6动火作业风险分析表部门：生产车间 岗位： 维修 分析人员：刘崇升 评价人员: 董树友 日期:2017年1月15日序号工作步骤危害或潜在事件要紧后果现有安全操纵措施LSR风险等级建议改进措施1人员资质未通过培训的无证人员有违章和违操作行为造成生产事故和伤亡事故作业部门必须办理动火证电焊工必须通过专业技术培训持证上岗224可同意2防护用品在工作过程中弧光伤眼、铁渣飞溅、人身触电皮肤和眼睛受到损害，人身伤亡工作前穿好防护服、工作鞋、严禁穿短衣短裤操作，防护罩等。作业部门确认作业场所没有危害因素作业部门为登高作业人员预备必备的安全防护用品作业前对作业人员进行

60、安全教育和危害告之133轻微或可忽略3焊机接地、接线绝缘、仪表操作人员触电人身伤亡焊机外壳接地良好，焊钳及把线绝缘可靠，在潮湿环境，应站在胶版或木板上155可同意4现场施焊施焊过程中任何一个环节误操作会使设备或管道爆炸 造成生产和人身伤亡事故焊接贮存过易燃易爆、有毒有害物品的容器或管道时必须通过置换，设备接地。动火证、监护人。155可同意5除渣清根清除焊渣，碳弧气刨清根时，铁屑飞溅人身受伤戴防护镜或面罩，规范操作133轻微或可忽略6交叉作业集中施焊，相互阻碍，设备和管道爆炸生产和人身安全事故焊件接地，有隔光板，严禁在带电设备、压力容器、管道上施焊，监护人155可同意7登高及罐内作业高空坠落有毒