建筑工程综合检查评估作业指引

1、工程综合检查评估作业指引编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人 B0-B1实测实量调整分项权重，增加外墙灰缝饱满度及梁底水平度实测指标；管理行为增加集团防渗漏体系相关要求、材料管理要求、图纸深化要求、集中样板展示区评分维度等，调整完善各评分体系；增加风险评价；不具备实测条件项目进行风险检查和安全文明检查。 目的规范工程检查流程及评分标准，指导检查组成员高效、公正、科学、规范检查。适用范围适用于集团所属项目工程管理质量的评估工作。术语及定义专项管理：集团近期推出的重点管控要求。职责与权限集团工程管理部负责组建评估小组并开展对事业部（含直管城市公司）/城

2、市公司各项目的工程管理进行检查评估；负责组织编制每个工程检查评估报告并下发事业部（含直管城市公司）/城市公司；负责汇总评估结果，编制工程管理评估报告，并报集团总裁审批；负责根据检查评估结果，编制关于集团工程大检查的通报，并报集团总裁审批；监控各检查项目的整改措施实施。事业部项目部工程专业/城市公司项目工程专业配合集团工程管理部组织的工程管理检查评估；负责本项目评估问题的整改计划制定及实施。监理单位负责督促各承包商对评估报告提出问题的落实；负责对评估报告中本单位的问题进行整改并在整改完成后向事业部项目部工程专业/城市公司项目工程专业提出验证。承包商负责对评估报告提出的问题进行整改并在整改完成后向

3、监理公司及事业部项目部工程专业/城市公司项目工程专业提出验证。工作程序年度工程管理检查评估计划；所有在建项目每季度综合大检查一次，每年四次，一般安排在季度的末段；具备实测条件的项目参与综合检查评分，不具备实测条件的项目进行风险检查和安全文明检查评分。评估小组由集团工程管理部委托的第三方咨询单位组建，设组长一名。检查评估准备每次评估检查时，集团工程管理部公布本次评估计划，提前二天通知事业部（含直管城市公司）/城市公司检查评估时间；被检查公司应事先准备必要的检查工具，包括激光测距仪、激光扫平仪、激光铅直仪、工程质量综合检测仪、电锤、游标卡尺等。项目工程评估内容具体参见项目工程管理检查评分表，其主要

4、内容包括：工程质量实测实量观感质量安全及文明施工管理行为计划管理工序管理样板管理防渗漏管理材料管理专项管理风险控制评估：对渗漏、空鼓/开裂、观感质量、进度、安全进行风险评估。检查评估实施现场检查评估前召开碰头会，沟通了解本项目目前进展情况（项目部准备汇报PPT，介绍本项目平面布置及各单体工程进展情况），制定本次检查方案；根据项目情况及检查小组成员组成，可以分组检查，但每组事业部项目部工程专业/城市公司项目工程专业、监理单位、总包单位必须派人参加，随时记录问题，并回答检查组提出的问题；评估小组通过交谈、查阅文件、观察工作现状及现场实物质量、安全文明管理情况获取证据；各事业部/城市公司应协助配合。

5、现场评估时发现的问题应与被评估项目的人员及时沟通，并尽量留存照片备查。项目检查完成后立即组织召开检查结果通报会，要求施工单位和监理单位主要负责人、事业部工程专业/项目部工程专业/城市公司项目工程专业、工程分管领导必须参加；各单位可以对检查出的问题是否属实进行辩解。评估小组现场检查时应本着基于事实的态度去客观地记录描述各项目存在的问题，其中：现场质量主要是基于数据的实测实量、基于客户满意度提升的观感质量展开；现场安全及文明施工主要是检查安全的受控状态、安全管理体系的健全、现场文明标化标准的落实等；管理行为检查主要是围绕集团各项工程管理制度执行情况展开：计划管理主要是检查进度计划的执行效果，工序管

6、理主要是检查样板的符合性和现场工序验收执行，样板管理主要检查基于模板体系、防空鼓开裂、防水、观感、交付标准的样板管理，防渗漏管理主要是检查防渗漏验收记录、渗漏节点完成质量等，材料管理主要检查进场材料的封样和验收管理。评估小组全体对检查问题的客观有效性负责，其他人均有权监督和提出建议。评估小组根据检查记录在3个工作日内完成项目评估简报，并下发事业部（含直管城市公司）/城市公司要求对所发现的问题进行整改。各项目应在检查后按照整改计划，督促相关合作单位限期整改完成并对整改结果进行复核。各事业部（含直管城市公司）/城市公司应在收到评估小组项目评估简报后7个工作日内将经工程分管领导/项目部总经理审批的整

7、改方案及整改结果反馈集团工程管理部（整改不限于质量安全，对检查出的所有问题及建议都应做回复），模版见附件。集团工程管理部可以定期或不定期对实际完成情况进行检查复核，各项目应配合执行。对于不按时反馈整改方案及整改结果的项目，集团工程管理部可对其评估评分进行扣分处罚，每延迟一天，扣分0.5分；全部项目检查完毕，评估小组根据检查情况对对各项目的评分进行汇总，最终评分需经集团工程管理部认定；评估小组在7工作日内完成在建项目产品质量评估报告、在建项目安全文明评估报告，经集团工程总监审批后下发；根据检查及评分情况，集团工程管理部编制关于集团工程大检查的通报，经总裁审批后下发；对于检查中暴露出的重要问题，集

8、团工程管理部将在总裁办公会议上向总裁及与会人员作专项汇报，并提出改进建议。综合大检查评分标准根据附件评分表的评分标准进行评分，按各项打分后汇总各权重得分；对项目工程按标段分别进行评分，各标段得分中，实测实量合格率占60%权重，观感质量占10%权重，安全文明施工占10%权重，管理行为占20%权重，专项管理（若有）根据每季度管理要求确定权重。其中管理行为评分中，计划管理占15%权重，工序管理占25%权重、样板管理占15%权重、防渗漏管理占30%权重、材料管理占15%权重；多标段项目最终得分按面积进行加权平均即为事业部项目部工程专业/城市公司项目工程专业最终得分；为体现安全文明标化管理的重要性，规范

9、项目标化管理，体现企业形象，对安全文明管理评分单独排名，并出专项报告；鼓励项目安全标化设施的落地，对于工地出入口设置、消防台设置、全自动洗车设备、安全防护设施定型化、卫生设施根据现场落实情况加1-5分。符合以下条件的，可以加总分：项目评为各级优质结构、优质工程或安全文明工地等奖项（市级加1分，省级加2分，国家级加3分）。对工艺节点、体系、管理有创新，且取得明显可衡量成果的（每项加1分）；对于新项目未按期组织工程策划评审的，综合检查总分扣2分；详细考核评分纬度及评分标准详见附件评分表。附件附件一：项目评估简报模版附件二：项目检查整改回复模版附件三：在建项目产品质量评估报告模版附件四：在建项目安全文明评估报告模版附件五：项目工程管理检查评分表附件六：管理行为评分表附件七：在建项目安全