电梯安装、维修质量保证办法

1、 吉林省粟峰电梯有限公司 文件编号：LFDT/ZS2012 电梯安装、维修质 量 保 证 手 册 版 本：A编 写：张 亮审 核：赵永新批 准：牟忠岩持 有：受控状态：受控 20120801批准 20120801执行 吉林省粟峰电梯有限公司 公布文 件 目 录领导批页311质量保证手册运行颁布令312质量方针、质量目标颁布令413质量保证体系组织机构图514质量保证体系责任人任命令62差不多情况721公司概况722编写依据 823适用范围 1024术语缩写 1125手册治理 123. 质量操纵要素 1331治理职责 1332质量保证体系文件 2533文件与记录操纵 2734合同操纵 2835零

2、部件操纵 2936作业过程操纵 3137检验与试验操纵 3338设备操纵 3439不合格项操纵 36310质量改进与服务 37311人员培训、考核及其治理 39312执行特种设备许可制度 404质量操纵系统、操纵环节、操纵点 424.1安装质量操纵程序图424.2安装质量操纵程序系统及操纵环节、操纵点-缆表 444.3维修质量操纵程序图及操纵节点 45吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第3页共48页编号：LFDT/ZS2012 、领导批页第 1 版 第 0 次修订1.1质量保证手册公布令 粟峰字20120001公司各部门：本质量手册是依照国家TSGZ004-2007特种设备制造、安装

3、、改造、维修质量保证体系差不多要求，依照TSG7001-2009-电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯、TSGT5001-2009-电梯使用治理与维护保养规则及特种设备安全监察条例等相关的行政法规、行业标准的有关规定和技术要求，结合吉林省粟峰电梯有限公司实际情况编制的质量保证手册。手册是实现我公司制定的质量方针、质量目标、安全目标的行为准则。为此，公司全体职员必须认真执行本手册的各项规定，共同承担质量责任、安全责任，共同维护其质量信誉。本手册于2012年07月01日编写，于2012年08月01日起实施。 总经理：2012年 08月01日吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第

4、4页共48页编号：LFDT/ZS2012 本章：第 1 页、领导批页第 1 版 第 0 次修订1.2质量方针和目标治理方针：了解用户期望，安全施工、诚信服务、科学治理、持续改进为用户提供高质量的电梯安装、维修是本公司始终不渝的质量宗旨和用户中意方针。质量目标：工程项目竣工验收一次性合格率100%；重大安全责任事故为0；顾客服务中意率达95%以上；服务承诺兑现率100%；公司各部门依照公司的质量目标，分解为各自的质量目标，应定期考核。 总经理：2012年08月01日 吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第5页共48页编号：LFDT/ZS2012 、领导批页第 1 版 第 0 次修订1.3

5、 质量保证体系组织机构图依照公司实际情况，为保证电梯安装、维修质量，保证本公司所安装、维修电梯的安全性能，决定设置如下机构如图：总经理质量保证工程师质检部安装部销售部综合部工程部维保部 总经理：2012年08月01 日吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第6页共 48页编号：LFDT/ZS2012 、领导批页第 1 版 第 0 次修订1.4质量保证体系责任人任命令亨利字20120002公司总经理对特种设备安全质量负全责。公司各部门:为保证我公司质量治理体系的有效运转，特任命如下体系责任人员公布如下：、质量保证工程师：赵永新、质检部负责人：张连举、安装部负责人：刘少锐、维保部负责人：孙奇

6、、销售部负责人：牟忠岩、综合部负责人： 张 亮、质量检查人员：张宏，王汝涛3人8、 安全员：李保军，刘隐9、档案治理人员及设备、材料、库房治理：程亮总经理：2012年08月01日吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第7页共48页编号：LFDT/ZS2012 2、差不多情况第 1 版 第 0 次修订2.1公司概况吉林省粟峰电梯有限公司成立于2009年04月23日。公司起步时以销售电梯和电梯零部件为主。公司总经理本人从事电梯安装差不多有十多年经验，随着公司业绩不断上升，因此决心取得电梯安装、维修资质。公司拥有一批业务熟练、技术过硬的职员队伍，其中具有本专以上学历的6人，其中高级工程师2人，

7、助理工程师1人。拥有一支通过省级培训持有上岗证的熟练的电梯安装、维修人员30人，质检员3人，安全检查人员2人。公司进展的历程尽管年轻，然而我们在企业经营活动中引进了现代化的企业治理模式，从企业结构的科学设置，人才资源的合理利用以及目标市场的服务程序规范化等方面均建立了一套较完整的科学治理机制。公司将本着“以人为本，诚信质效”的经营理念，严格遵从“安全、科学、规范、优质、高效”的质量方针，以热情饱满的精神状态和孜孜不倦的工作作风，致力倡扬现代精神文明的建设，用一流的服务理念，一流的服务质量，脚踏实地的服务于用户，进而创立新的企业辉煌。一流服务是吉林省粟峰电梯有限公司始终不渝的追求，锐意进取，开拓

8、创新，与时俱进。 总经理： 2012年08月01日吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第8页共48页编号：LFDT/ZS2012 2、差不多情况第 1 版 第 0 次修订2.2 编 写 依 据本手册依据TSGZ004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系差不多要求，结合本企业具体情况，由本公司编写，若有更新，则按新标准执行。1、引用标准以下标准所含的条文，通过在“手册”中引用而构成本“手册”的条文。在本“手册”编订时，下列标准所有版本均为有效。电梯制造与安装安全规范（GB7588-2003）自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范（GB16899-2011）电梯、自动扶梯

9、、自动人行道术语（GB/T7024-2008）电梯要紧参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸第1部分：类电梯（GB/T7025.1-2008）电梯要紧参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸第2部分：类电梯（GB/T7025.2-2008）电梯维修规范（GB/T18775-2002）电梯技术条件（GB/T10058-2009）电梯试验方法（GB/T10059-2009）电梯安装验收规范（GB/T10060-2011）电梯工程施工质量验收规范（GB50310-2002）电梯用钢丝绳（GB8903-2005）电梯曳引机（GB/T13435-2009）交流电梯电动机通用技术条件（GB/T12974-1991）

10、电梯层门耐火试验方法（GB109-1995）电梯导轨（JG/T5072.13-1996）电梯操作装置、信号和附件（JG/T5009-1992）自动扶梯梯级链、附件和链轮（JB/T8545-1997）吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第9页共48页编号：LFDT/ZS2012 2、差不多情况第 1 版 第 0 次修订特种设备安全监察条例（国务院 第549号）特种设备质量监督与安全监察规定机电类特种设备安装改造维修许可规则特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系差不多要求（TSG Z0004-2007）电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯（TSGT7001-2009）电梯使用

11、治理与维护保养规则（TSGT5001-2009）电梯监督检验和定期检验规则自动扶梯与自动人行道（TSG T7005-2012）电梯监督检验和定期检验规则-杂物电梯（TSG T7006-2012）吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第10页共48页编号：LFDT/ZS2012 2、差不多情况第 1 版 第 0 次修订2.3 适用范围1 适用范围乘梯V1.75m/s载货电梯Q3T杂物电梯参数不限自动扶梯提升高度小于等于6m自动人行道提升长度小于等于30m本“手册”规定了本公司电梯安装、维修质量体系的要求，用以证实本公司具备C级电梯安装、维修能力，满足国家要求。本“手册”在对外质量保证的同时

12、，产生对用户和社会的义务，成为本公司电梯安装、维修质量治理的纲领性文件，“手册”在本公司实施。本“手册”各要素的规定的目的在于防止从施工、维修到服务的全过程不出现不合格要素，最终达到安装、维修工程的质量标准、通过验收并满足顾客要求。吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第11页共48页编号：LFDT/ZS2012 2、差不多情况第 1 版 第 0 次修订2.4 术语缩写2.4.1 过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。2.4.2 项目：由一组有起止日期的、相互协调的受控活动组成的独特过程，该过程要达到符合包括时刻、本和资源的约束条件在内的规定要求的目标。2.4.3 质量：

13、一组固有特性满足要求的程度。2.4.4 要求：明示的，通常隐含的或必须履行的要求或期望。2.4.5 体系：相互关联或相互作用的一组要素。2.4.6 质控负责人：是指质保体系内各系统质控质控负责人。2.4.7 电梯：指符合C级不内的电梯维修及其附属设施。2.4.8质量打算：对特定的项目、施工、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序。2.4.9 合格：满足要求。2.4.10不合格：未满足要求。2.4.11操纵点：指电梯装修全过程系统质量操纵中由专人进行检查见证的工序或部位。2.4.12 缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求。2.4.13 预防措施：为消除潜在不合格或其他不期望情况的缘故所采取的

14、措施。2.4.14 纠正措施：为消除已发觉的不合格或其他不期望情况的缘故所采取的措施。2.4.15 质量手册：规定组织质量治理体系的文件。吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第12页共48页编号：LFDT/ZS2012 2、差不多情况第 1 版 第 0 次修订2.5 手 册 管 理1、受控手册由公司质检部统一组织编写发放。由总经理签字批准发放。原则上每位领导一本，各业务部门一本，发放时统一登记，发放人和领取人分不签名和日期备查。持有者应按要求进行签收，并不应遗失及私自复印、外传。手册持有者如因工作调离等缘故而不需使用本手册时，应将所持手册交回质检部并由质检部在发放登记栏中予以注销。本质

15、量手册要紧用于外部质量保证和公司内部质量治理的目的。经理组织贯彻实施，各有关部门认真执行。手册使用人和保管人应妥善使用及保管。不得损坏和丢失，未经经理批准不得借出。使用期间欢迎使用的各部门及使用职工能够以任何形式（书面、口头、电话等）提出修改意见建议，由各部门统一收集反馈到技术质检部汇总以便修改补充。依照公司的进展情况，每隔12年将对本手册评审，重新修定、补充。并在新的手册封面写明版次及时刻。发放新手册同时收回受控旧手册，除存档需要外，手册旧版本由公司统一进行销毁。遇到下列情况时，可及时组织换版：公司组织/机构有重大变更；治理评审作出决定时；法律、法规、标准要求变更时；经理认为必要时。审查记录

16、要归档，以往的所有版本质量手册要保存正本。吉林省粟峰电梯有限公司经理重要承诺： 公司全体治理人员与职工将坚决遵照本手册的规定实施、保持和不断完善质量治理体系，以向用户提供满足其需求和期望的电梯安装、维修服务，任何违反本质量手册的行为将被制止和纠正。吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第13页共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量操纵要素第 1 版 第 0 次修订31 管 理 职 责3.1.1质量方针和目标质量方针 安全施工，诚信服务，科学治理，持续改进。 3.1.2质量目标3.1.2.1工程项目竣工验收一次性合格率100%；3.1.2.2重大安全责任事故为0；3.1.2.3顾客

17、服务中意率达95%以上；3.1.2.4服务承诺兑现率100%；公司各部门依照公司的质量目标，分解为各自的质量目标，应定期考核。3.1.3 质量保证体系组织已建立(见组织机构图)3.1.4质量保证体系治理职责及权限治理承诺：有效并高效地建立、实施质量治理体系并持续改进其有效性。严格治理，确保工程项目符合标准、规范及用户要求，为用户提供质优、价廉的工程项目，守合同、保证服务。职责与权限本公司对与电梯质量保证体系有关的所有人员，规定了质量职责并明确了相互间的配合关系。1）总经理：a、负责贯彻执行国家和上级有关部门的各种规定和法律法规并对质量安全负全吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第14页

18、共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量操纵要素第 1 版 第 0 次修订责；b、负责制定和公布本公司的质量方针、质量目标，建立适合本公司特点的电梯维修质量治理体系。c、全面实施公司质量治理职责，确保公司质量和服务质量符合规定的要求，对质量负全责。d、设计建立公司组织机构，对从事与电梯维修和服务质量有关治理、执行和验证的工作人员，规定其职责、权限和相互关系。e、质量保证工程师授权行使公司电梯质量治理体系，运行全过程的领导权；任命质量治理体系各质量操纵负责人。2）质量保证工程师：受最高治理者的指定，全面负责电梯装修质量治理体系的工作，确保工程质量处于受控状态，总体负责装修质量及工种业务协调

19、工作，有权对其他专业负责人工作做出评价，实现工程的质量目标，保证业主中意，由总经理任命。职责和权限如下：a、确保质量治理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b、向总经理报告质量治理体系的业绩和所需要的任何改进；c、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；d、负责与质量治理体系有关事宜的外部联络。e. 负责电梯装修质量手册的日常治理，并有权制止不按程序文件治理和施工现象。f. 负责电梯装修质量监控，对质量监控工作和工程质量负责。g. 负责与电梯检验部门，用户和监理单位的联系。h. 有权决定对工程项目中技术质量问题处理。3）、质检部负责人a）负责进货检验和试验，进货检验和试验的依据是：国家标准、行

20、业标准、检验操作规程和检验程序；b）进货检验记录应清晰地表明所采购的产品是否符合有关技术标准要求；吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第15页共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量操纵要素第 1 版 第 0 次修订c）负责检验、测量和试验设备的保管和鉴定工作，确保量值统一、 准确、可靠，并与要求的测量能力一致；d）负责电梯过程中的质量抽检，并与自检结果对比，如有差异，应 认真校核e）负责完毕后各项技术指标检测，原始记录齐全、准确，检测结束后，认真填写自检报告。f）负责生产前的调研、考察、备案、设备调遣及其他预备 。g）负责生产过程中相关人员配置及安全部署工作。h）负责生产完成后

21、的验收、调试及人员设备的撤离工作。、安装部负责人 1、 负责安装施工现场的人力、设备、材料的组织调配。2、 对项目的安全生产负全责。3、 对项目的质量负全责。4、 负责工程的成本核算。5、 填报本工程的自检报告。负责与技术、材料、质检等部门的沟通。5、维保部负责人：a） 在维保质量、进度方面要求达到用户中意；b）在维修过程中需要更换零部件时，应认真核准所需更换零部件规格型号及各项技术指标；提交的采购单中应准确标识，以防出现差错，确保更换零部件产品质量； c） 电梯保养应严格执行保养规范，使用户中意。 d）负责售前售后服务的全面工作 e) 负责销售人员和维修人员培训工作吉林省粟峰电梯有限公司电梯

22、安装维修保证手册 第16页共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量操纵要素第 1 版 第 0 次修订6、销售部负责人1)采购文件由公司安装部、维保部进行编制，部门负责人应对采购打算进行审批。采购文件中应规定对供应商及采购的配件和服务的质量和技术要求。确保供应商及采购的配件和服务的质量供应商及采购的配件和服务的质量对公司随后的安装和服务实现和最终成品质量的阻碍，公司采取以下一种或几种的措施组合：交货时提供规定的质量文件和记录（如自检报告）签定技术协议或质保协议并对事实上施操纵；对供应商实施定期或不定期的审核或安装的配件、服务质量抽查。 2)、 负责工程的材料采购工作，对工程质量因为材料质量

23、不合格造成的质量事故负责。3)、 开工前三日内备齐材料。及时解决施工现场所需原材料问题。4)、 配合质检人员参与材料到货及质量验收工作。经常深入施工现场，了解现场实际情况。5)、 抓好材料帐、卡、物的治理，制度严密，帐、卡、物一致。7、综合部负责人：a）负责人力资源评价、配置的治理，合理利用人力资源，依照本公司进展需求，负责制订人力需求打算，确保公司质量体系有关的人员都具备相应的资格；b）负责编制年度职工培训打算，组织实施（包括专门工种、专门工序）培训、考核、发证工作，保存各种培训档案；c）负责治理评审的具体组织工作，收集、提供、保存治理评审文件、资料；d）负责内部质量体系审核的具体组织工作，

24、组织编制、保存内审文件、资料；e）负责本部门职能范围内的质量体系文件的编制、审核、发放和更改工作；吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第17页共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量操纵要素第 1 版 第 0 次修订f）负责定期对质量目标进行考核分析；g）负责公司档案治理工作；h）负责公司财务的全面工作i）负责公司月、季、年度的审计工作j）负责组织本部门质量记录的填写治理8）、质量检验员负责人：1.同意质量保证工程师的治理，参与制订公司质量检验年度质量目标；2. 对重要关键检查项目要亲自在场，对一般检查项目要实际观看和必要的复测、复量，然后方可在施工记录上签字，对不真实的记录有权

25、拒绝签字，并提出批判。3.负责电梯维修各程序现场质量、安全的检测报告，按打算预备相关资料，组织制订并实施涉及的整改措施打算，跟踪及验证整改措施；4.参加制订公司业务打算并实施质量检验业务打算的相关内容；5.负责收集质量检验的相关数据和资料并交公司归档；6.负责质量检验负责范围内的相关人员的中意度调查；7.提供合适的人员参加多方论证小组，进行、维修质量检验先期策划交底等活动 ；参加单位工程的质量评定和交工验收工作。8.质检员是质保体系重要的组成部分。有权对检验不合格的作出处罚决定并采取措施。对总经理负责。9）、电梯安全员职责1、认真学习和贯彻国家和省市颁布的安全生产及劳动爱护的政策、法令、法规、

26、安全操作规程以及公司制订的安全生产制度，并督促贯彻落实；2、经常对职员进行安全生产的宣传教育，切实做好新工人、学徒工的安全吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第18页共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量操纵要素第 1 版 第 0 次修订教育的具体工作，并及时督促检查各班组、各工种的安全教育实施情况；3、参加单位工程的安全技术措施交底，并提出贯彻执行的具体方案和措施；4、按安全操作规程、安全标准和要求，结合实际，正确合理地布置和安排各种作业中的安全工作；5、深入施工现场，及时了解与掌握安全生产的实施情况，发觉违章作业和不安全隐患，赶忙提出改进措施；6、负责组织各班组的安全自检、

27、互检和施工队的月检，通过检查发觉的问题，及时提出分析报告和处理意见；7、参与工伤事故的调查与分析，协助有关部门做好事故的处理工作，做好事故统计台账，按时填报安全生产报表；8、有权对违章指挥、违章作业人员加以制止，遇重大隐患，有权先暂停生产，待整顿合格后，方能复工操作；对违章作业及违反劳动爱护法者，经劝阻无效，有权采取经济措施和越级上报；有权检查专门工种操作证，无证上岗者可停止其工作。9、完成领导交办的其他工作任务。10) 档案治理人员及设备、材料、库房治理负责人a）负责电梯零部件的保管做到帐物相符；b）配合质检参与电梯零部件到货清点及质量验收归档的工作；c）配合质检参与电梯零部件到货清点及质量

28、验收归档的工作；d）所保管的电梯零部件应做到标识明显、准确；e）负责、检验设备、仪器技术档案的治理；吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第19页共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量操纵要素第 1 版 第 0 次修订f）负责电梯维修有关技术资料的治理；g）负责电梯自检报告及验收报告的治理；h)负责上级有关文件、法规和技术资料的治理。i)负责电梯验收报告、运行许可等相关技术资料归档治理。仪器设备1、 将仪器设备各项单独建立档案，并将有关讲明及随机文件放入其中。2、 建立仪器设备台帐，将其名称、数量，章节及购入日期、金额、检测日期列入其中。3、 对仪器设备进行定期检测，确定其检测值

29、是否正常。4、 对外借仪器设备进行登记，由借出人签字认可，同时注明借出日期及归还日期等。5、 治理人员必须对所治理的工具装备认真负责，分类登记造册。每次对发放、收回的工具装备必须认证检查，杜绝作废工具装备流入施工场地。所治理的工具装备必须摆放整齐，表面清洁洁净。不得私自外借工具装备。按时汇报工具装备的数量、状态。吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第20页共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量操纵要素第 1 版 第 0 次修订3.1.5治理评审我公司的治理评审每年进行一次，间隔不超过12个月，由综合治理部组织，各部门领导及有关人员参加评审会议。 治理评审的目的和内容是：a）质量

30、体系的适宜性、充分性和有效性；b）质量方针、目标的实现情况及适宜性。 综合治理部负责制定治理评审打算，确定治理评审会议时刻、地点、参加人员、预备输入的资料及负责单位、确定会序等，经总经理批准下发执行。治理评审输入a）综合治理部负责编写内部质量审核报告，向总经理报告质量方针目标实现情况，产品质量符合性，质量体系运行情况，提出质量保证体系改进需求；b）承揽工程负责向总经理报告用户中意情况及改进的意见和建议；c）技术部负责向总经理报告生产过程的资源能力与产品质量要求的适宜情况、产品质量水平情况及改进意见；d）质保部、维保部负责向总经理报告公司产品质量现状及改进意见；e）综合治理部负责向总经理报告前次

31、治理评审决议的执行情况，纠正措施实施的有效性，汇总各部门提出来的改进需求以及应采取的改进措施建议等。与会人员应对各部门的输入资料进行评审，评审其适宜性、合理性及改进需求应采取的纠正措施，主动承担改进任务。吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第21页共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量操纵要素第 1 版 第 0 次修订治理评审输出a）对方针、目标实现情况及适宜性、用户中意情况、资源能力满足情况及质量治理体系运行有效性进行评价，得出结论性意见。b）依照改进需求确定质量治理体系的改进措施；c）依照顾客要求确定维修的改进措施；d）依照产品质量要求确定资源的需求及提供措施。 综合治理部

32、应对治理评审会议决议形成文件下发执行，并对执行情况及有效性进行检查验证。治理评审报告和记录1、治理评审打算2、治理评审记录3、纠正/预防措施实施打算4、治理评审报告吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第22页共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量操纵要素第 1 版 第 0 次修订附录1： 吉林省粟峰电梯有限公司评审记录参加人员评审内容1.2.3.4.5.评审记录： 吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第23页共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量操纵要素第 1 版 第 0 次修订附录2： 吉林省粟峰电梯有限公司评审报告评审人员评审报告项目1.2.3.4.5.评审

33、报告意见和建议： 呈经理批复：吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第24页共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量操纵要素第 1 版 第 0 次修订附录3： 治理手册修改操纵页章节号修改条款修改日期修改人批准人 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第25页共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量操纵要素第 1 版 第 0 次修订3.2质量保证体系文件公司质量保证体系文件包括：质量

34、保证手册、程序文件(治理制度)、作业(工艺)文件、记录(表、卡)等。如图： 整改（安装单位）质量方针质量目标程序文件过程文件（含各子过程的治理制度、作业指导书、外来文件等）记 录2.1 质量保证手册质量保证手册是公司最高层次的质量保证体系文件，是确保质量保证体系有效运行和持续改进的纲领性文件，至少应包括以下内容：术语和缩写；体系的使用范围；质量方针和目标；质量保证体系组织及治理职责；质量保证体系差不多要素、质量操纵系统、操纵环节、操纵点的要求。吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第26页共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量操纵要素第 1 版 第 0 次修订2.2 程序文件程序

35、文件是描述实施质量保证体系要素所涉及的各职能部门活动的文件，质量保证体系通过文件的开工进行表述，各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和操纵。文件清单见“文件归档登记表”办公室负责编制文件操纵2.3 工艺文件和质量记录2.3.1 工艺文件是描述现场作业或治理用的详细工作文件，如工艺卡片、操作规程、试验规程、检验卡片；工艺文件应符合公司产品的特性，满足质量保证体系实施过程操纵需求。2.3.2 质量记录是质量盍的作主和质量证实、追溯的依据，质量表格应满足公司产品质量操纵的需求，记录应标准化、文件化，具体要求如下：公司名称及记录编号；用纸标准为A4标准；篇幅一致；必要

36、时，应讲明记录发放的路线；质量记录的制定、审批、修改按记录操纵程序执行。2.4 质量打算公司制定和贯彻实施能确保产品质量的质量打算，在质量打算中对各专业的质量操纵点进行合理配置，每个操纵系统应包括：操纵内容及要求；过程中实际操作要求；质量操纵系统责任人员和相关人员签字的规定。2.5 支持性文件2.5.1 技术文件治理制度2.5.2 记录操纵程序 吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第27页共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量操纵要素第 1 版 第 0 次修订3.3文件与记录操纵记录操纵 办公室编制记录操纵程序，对质量保证体系所要求的记录予以操纵，以保证公司记录标识、贮存、保管

37、和处置得当 记录格式统一，编号唯一；记录的内容客观准确，清晰、易识不；标识清晰；存放环境适宜，存取方便，防止损坏、明确保存期限和到期后的处理；非纸质记录 的治理应按有关规定执行。应编制表格清单，以统一治理。支持性文件3.3.1 质量改进与服务操纵程序3.3.2 技术文件治理制度3.3.3 记录操纵程序吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第28页共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量操纵要素第 1 版 第 0 次修订3.4合同操纵销售合同.1.1 合同在签订之前应进行评审,执行合同治理程序,由市场部组织评审,相关部门按程序要求配合。并应确保：评审应在公司向顾客做出提供服务的承诺之

38、前进行；确保产品要求已明确规定；确保已规定的要求与往常表述不一致的合同要求已予以解决；公司有能力满足规定的要求；评审的职责、程序、记录要求等；生产（或服务）要求发生变更时，确保相关文件得到修改、通知相关人员，并妥善处理。4.1.2 若顾客提供的要求没有形成文件，市场部在同意顾客要前，应对顾客要求进行确认。4.2 采购合同市场部在采购前应对供应商进行评定选择，并签订购销合同，合同中应规定：与产品有关的信息执行的法律行规、技术规范、标准及技术条件等；其他按照相关法律法规需要列入合同范围内的条款。4.3 业务合同评审市场部应制订合同操纵程序，规定：1）合同评审的范围、内容、包括执行的法律法规、安全技

39、术规范、标准及技术条件等，评审记录并有效保存的规定。2）合同签订、修改、会签程序等；3）合同保存、处置等规定。4.4 支持性文件合同操纵程序吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第29页共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量操纵要素第 1 版 第 0 次修订3.5零部件操纵3.5.1采购过程公司对材料、零部件、外购、外协件的采购按其最终产品质量的阻碍程序分为A、B二级进行操纵，以确保采购的产品符合规定的要求，对阻碍产品质量的外包过程也按本条款的原则进行操纵。操纵方法为：3.5.1.1 公司应按供方治理方法对供方的能力进行评价、选择，应制定选择、评价和重新评价供方的准则，评价结果及

40、评价的任为必要的措施的记录应予保持。3.5.1.2对法规、安全技术规范有行政许可的供方，应当对供方的资格进行确认。3.5.1.3 对所的产品和外包过程，实施按“合格供方名录”内的“定点采购”原则。3.5.1.4 采购信息应表述拟采购的产品，适当时应包括：1）产品、程序、过程、设备、人员资格的批准要求；2）编制采购打算、提出采购产品的要求和进货日期；3）质量治理体系要求等。与供方沟通前，市场部应确保采购的信息所规定的采购要求是充分与适宜的。3.5.2 材料、标准件验收操纵5.2.1 工程部对所有与产品质量有关的采购和外包加工的产品进行验证，以确保这些产品满足规定的采购要求；5.2.2 未经验收或

41、验收不合格的材料、零部件不得投入使用。5.2.3当公司或顾客需要到供方处进行验证时，市场部应在采购文件中对其验证的和旅行的方法作出规定。5.2.4所有的材料、零部件的验收必须由材料责任人签字确认。3.5.3 材料的标识及可追溯性材料责任工程师编制材料、零部件标识和可追溯性治理方法对材料、零部件标识的编制、标识的方法、位置和标识移植等进行规定。3.5.4 材料、零部件的存放与保管材料责任工程师编制材料、零部件存放和防护治理方法对材料、零部件存储场地、分区或分类进行规定。3.5.5 材料、零部件入库、检验操纵3.5.5.1 材料、零部件入公司后，由市场部人员与库管办理交接手续，并按规定办理交验及入

42、库。3.5.5.2外购的材料、零部件应有制造单位的质量证明资料。3.5.5.3材料、零部件由检验员按相关的检验文件进行检验，检验合格后入库。3.5.5.4入库审批吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第30页共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量操纵要素第 1 版 第 0 次修订1）材料、零部件检验或复验完成后，检验员将质量证明资料、检验记录等一起交材料责任人审批后方可入库。2）检验员按规定对材料、零部件进行编号，并填写在检验记录上，库管员负责对产品进行分类存放，并做好标识。检验员复核后签名或盖章。3）不合格材料、零部件由检验员在实物上做地标记，并填写“不合格处理单”，将不合格品

43、放在不合格品等待处理。6.5.5 材料、零部件质量证明文件由材料检验员交文件或资料治理员保管，便于检索，保存期按相关文件规定执行。3.5.6材料、零部件领用和发放操纵3.5.6.1 工程部编制的“产品明细表”签发领料单，库管员按领料单发料。3.5.6.2退回的材料，应按要求进行标识，产匝材料检验员进行确认。3.5.7材料代用3.5.7.1 材料、零部件不能按图样或技术文件要求供货时，市场部应按材料、零部件代用治理方法，办理代用手续后方可领、发料。3.5.8支持性文件3.5.8.1 供方治理方法3.5.8.2库房治理方法吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第31页共48页编号：LFDT/

44、ZS2012 3、质量操纵要素第 1 版 第 0 次修订3.6作业过程操纵概述对安装、调试、维修过程进行操纵，尤其是关键工序的操纵，使阻碍安装、调试与维修过程质量的各种因素得到有效操纵，确保安装、调试、维修过程的各项活动处于受控状态，使安装、维修质量达到国家有关标准的要求，确保电梯安全、平稳运行，为用户提供中意的产品。3.6.2安装、调试及维修打算3.6.2.1 确定工艺流程及关键工序；3.6.2.2 安装部编制关键工序明细表，其内容应包括：工序名称、技术标准、检测手段等；3.6.2.3 质量保证部按关键工序明细表确定质量操纵点，并编制有关检验标准；3.6.2.4安装部按照有关合同要求编制安装

45、、维修打算，并办理告知手续；3.6.2.5 按照工程量确定安装、维修施工队人员，并确定施工队长；3.6.2.6 对施工队人员进行操纵，做到安装人员必须持证上岗。3.6.3安装前预备3.6.3.1新安装、维修电梯设备，开工前应先到所属区（县）技术监督局安全监察处登记备案。并填写特种设备安装、改造、维修告知书；3.6.3.2施工技术预备安装部组织编制施工方案、组织图纸会审，确认交工及验收标准和各种记录表格形式，划分单项工程和工程质量操纵点进行认可。经与顾客共同确认的施工组织设计等质量文件必须符合工程承包合同的要求，并保持所有的文件的一致性。3.6.3.3物资和施工机具预备安装部做好施工材料预备和施

46、工要紧机具、器具和要紧施工手段用料预备。3.6.4 施工过程3.6.4.1 工艺质量操纵质检部对工艺质量负直接责任，确保施工人员严格按图纸、标准、规范及作业指导书施工，以保证施工的质量。3.6.4.2 材料操纵吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第32页共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量操纵要素第 1 版 第 0 次修订所有材料应符合图纸及标准要求，并妥善保管，不得发生变质、变形或降低标号现象，有可追溯性要求的场合，整个施工过程应保持其材料的识不标记。3.6.4.3 设备操纵使用施工机具、大型起重、运输设备、并制订保养规定，及时维修，保证性能良好、安全可靠。针对小型机具，各

47、项目点应依照实际情况制定可行的治理方法，并严格执行。3.6.4.4 人员操纵治理及施工人员应按规定持证上岗，工作岗位、种类和范围应符合相应证书的规定。各单位对特种作业人员应建立特种作业人员治理台帐，使特种作业人员资格状况一目了然，并依照项目施工进度要求实行动态操纵。3.6.4.5 施工过程质量操纵要求施工队在施工过程中按时期进行自检。质检部应注意对关键工序进行严格检查，发觉问题及时整改。3.6.4.6 调试1）调试是指在安装工程完成后，装置或设备试运行往常的各种工作，由安装部组织进行。2）调试工作应按作业指导书的要求和规定程序进行，并作好记录工作及当场签字工作。预试车合格后应尽快整理交工文件，

48、向建设单位办理中间交接或工程交接。3.6.4.7 移交设备验收合格后应与顾客办理设备的移交手续，移交设备应有设备验收合格后30天内完成。6. 5 支持性文件6.5.1电梯施工方案6.5.2电梯作业指导书吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第33页共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量操纵要素第 1 版 第 0 次修订3.7检验与试验操纵、总则对电梯施工过程进行监视和测量，以保证电梯安装、维修满足要求。职责21质检部是检验与试验的归口治理部门，具体负责对施工过程监视和检验工作。22工程部协助配合质检部的检验与试验工作。3、检验作业文件的操纵31、公司应依照许可的施工项目、设备类型

49、编制不同的检验作业文件。32、检验作业文件依据国家的法规、安全技术规范和标准进行编写。33、检验作业文件应明确检验项目方法和判定准则。34、检验作业文件的治理执行3.1文件的操纵。4、电梯日常维护保养质量的检验41、每半年由各级组依照“电梯定期检验报告”的内容对电梯进行一次全面的检验（其中一次可安排在政府部门的定期检验之前）发觉问题及时整改，保证电梯设备安全，可靠地运行42、工程部定期组织（一般由检验员、和维保组长参加）对维修保养的质量进行监督检查，监督检查采纳抽查的形式，每个保养班组的抽查比例应许多于10%，结果填入“电梯保养质量考核单中”5、电梯重大修理检验吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维

50、修保证手册 第34共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量操纵要素第 1 版 第 0 次修订51依照不同设备的修理项目，在施工方案中庙宇若干个质量操纵点，每个控制点必须经相应人员检验合格后，方可进入下一道工序。53、关于关键的质量操纵占为，在班组自检合格的基础上，由检验员对修理质量进行确认，对存在的问题出具“施工质量整改通知单”，由班组进行整改，未经复检合格不得进入一下道工序。54、工序检验应依照修理的项目和要求进行，并及进填写相应的结果。6、电梯安装过程的检验61、安装过程的工序质量检验由安装人员进行自检和互检。62工序质量检验的内容、范围、方法和接收标准按照“电梯过程记录”63上道工

51、序检验合格后才能转入下道工序，检验不合格按不合格品操纵处理。64、专职检验员在电梯安装过程中，应加强巡回检查，巡回检验以预防为主，及时发觉并预防可能出的的不合格品。吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第35页共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量操纵要素第 1 版 第 0 次修订3.8、设备操纵工程部应按设备治理制度对设备进行质量操纵，建立设备台帐，做好设备的购置、使用、修理及设备事故分析、处理等治理工作。38.1.1 设备的购置、使用、保养、修理及报废等的差不多要求按设备治理制度的规定执行。38.1.2 要紧设备实行专管，定人定机，按“设备操作规程”操作，确保设备清洁、润滑、

52、安全。38.1.3 操作者对其操作的设备及附件负责治理和保养，应其结构、性能和操作方法和三级保养的内容。38.1.4 设备治理员应依照在用设备的现状及生产情况，编制年度和季度设备保养和大、中修打算，经设备治理员审核，报批准后实施。38.1.5 设备事故的处理 1）设备事故处理程序按设备治理制度的相关规定，事故分析处理坚持三不放过原则。 2）事故发生后庆迅速查明缘故，并组织人员抢修，尽快恢复使用。 3）对事故责任者提出处理建议吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第36页共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量操纵要素第 1 版 第 0 次修订39不合格项操纵39.1、 公司应制定并

53、执行不合格品操纵程序39.2、凡不满足规定要求的材料、零部件及产品等差不多上不合格品。39.3、检验或试验中一旦发觉不合格品，检验员应按不合格品操纵程序进行标识，未经处理得入库或流入下道工序。由检验员填写不合格品处理单，经检验质量责任人确认，登记编号后交质保工程师。39.4、 质保工程师指定相关人中进行评价和处置，在“不合格品单”上写明处理意见，经质保工程师审核后处理。39.5、 对不一致品依照要求按以下三种形式处置：1）返修2）回用3）报废39.5.1 拟作返修处理的，由检验员填写“不合格品处理单”，经质控责任人确认，交工程部编制返修方案，经相关部门人员会签，质保工程师批准后方可实施。返修后

54、应由检验员重新检验，并将检查结果记入“不合格品处理单”中。39.5.2拟作回用处理的，经质保工程师批准后入库。39.5.3关于无法补救并推断为废品的不合格品，报质保工程师批准后，由责任部门将其置于“废品隔离区”内待报废。39.6 对不合格品的鉴不、评价和处置的过程中应做好记录。39.7 纠正措施39.7.1产品不合格的有关责任部门应按不合格品操纵程序制订措施，并认真实施。39.7.2由工程部对其纠正措施的实施情况进行验证。吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第37页共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量操纵要素第 1 版 第 0 次修订3.10质量改进与服务内部质量审核310.

55、1.1 目的是验证质量活动和有关结果是否符合法规、标准要求，验证质量体系实现质量目标的有效性。310.1.2内部质量审核的范围包括本公司各部门、手册涉及的各体系要求。310.1.3办公室每年年底编制侧部质量审核打算，并经质保工程师批准，内容包括：1）审核范围、要求、参加人员2）审核依据和日程安排等310.1.4内部质量审核依据是本手册和各项支持性文件310.1.5内部质量审核员的资格认定1）内部质量审核人员应通过培训，熟知和掌握“特种设备质量保证体系”的要求，以及本公司的质量保证体系等文件，经考试合格后，由总经理批准，方能进行内审工作。2）参加内部质量审核的审核人员应与被审核部门无直接责任。3

56、10.1.6内部质量审核程序1）成立内审组，成员由公司在具备内审资格的人员中推举，经质保工程师批准，组长由质保工程师任命，内审组长主持本次审核工作。2）审核组长编制内审打算，安排审核任务，审查员编制要素检查表，明确审核的具体做法，经审核组长批准后实施。3）实施审核。包括召开会议、现场审核，发觉不合格时，填写“内部质量审核不合格报告”，召开会议。310.1.7审核结束后，审核记录、不合格报告、纠正措施、实施情况等由办公室整理，统一保存。吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第38页共48页编号：LFDT/ZS2012 3、质量操纵要素第 1 版 第 0 次修订310.2质量信息处理310.

57、2.1市场部负责建立用户档案，做好用户信息反馈的治理。对用户来访或函电反映的质量问题和期望等信息，应进行评价、分析，以不断改进内审治理和服务质量。310.2.2 对监检提出的产品质量问题，由质保工程师组织相关部门进行分析，找出缘故，及时进行处理和答复。310.2.3对用户抽出的产品质量问题，由工程部进行分析，找出缘故，及时派员服务。130.2.4市场部及工程部对公司内外质量信息应进行登记，同时，还应定期召开质量分析会，对存在的问题予以纠正。310.3支持性文件310.3.1质量改进与服务操纵程序310.3.1 顾客中意信息反馈表吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第39页共48页编号：

58、LFDT/ZS2012 3、质量操纵要素第 1 版 第 0 次修订3.11人员培训、考核及治理311.1 公司制定并实施人员培训操纵程序311.2 培训对象为从事对质量有阻碍的治理人员、技术人员、检验人员、试验人员和操作人员。培训内容为质量保证手册、及质量体系文件，相关作业指导书等，考核合格后上岗。311.3 关键、专门工种人员均应经专业技术培训和考核，取得相应的资格证书。焊工应取得工程部的上岗证。311.4 对生产工人应定期进行理论和操作技术、安全技术、工艺纪律的教育。311.5 培训和考核记录、资格证书，由公司办或指定相关部门保管备查。311.6 培训程序311.6.1 有培训需求的部门将

59、申请交办公室，办公室制定培训打算，经批准后，发致申请部门。311.6.2 各部门依照人员培训打算，对培训对象进行内部或委外培训。311.6.3 培训结束后，各部门整理、保存培训记录，填写人员培训情况统计表上报公司办公室。办公室对培训合格的人员发放证书，并建立个人培训档案。311.6.4 办公室依照培训结果办理聘用上岗证书，对专门工种已有资格证书才，则关键人物证书能够替代上岗证书。311.6.5 办公室结合日常或定期考核，做好人员培训总结工作，并编制下一年的培训打算，并依照有关部门申请，制定新的人员的培训打算。吉林省粟峰电梯有限公司电梯安装维修保证手册 第40页共48页编号：LFDT/ZS201

60、2 3、质量操纵要素第 1 版 第 0 次修订3.12执行特种设备许可制度3121 公司执行国家特种设备安装、维修许可制度、证书使用和治理制度、产品安全性能监督检验等规定。3122 适用于公司电梯安装、维修许可证书的使用和治理、同意许可的审查和同意产品安全性能监督检验。3123 公司法人对执行遵守电梯安装及维修许可制度负全责，对许可证书使用和字处理有最高的权限。最终检验责任人同意安全监察、监督检验和用户检查的具体工作，并同意质保工程师的监督和检查。3124 按照特种设备安全监察条例的规定，公司同意省质量技术监督局和主管部门组织的关于许可证书使用、生产条件、产品质量状况及其治理等方面的审查。31