朔州市平鲁区中心苗圃

1、 朔州市平鲁区中心苗圃2020年部门决算公开情况说明目 录第一部分 概况 . 2一、本部门职责 2二、机构设置情况 2第二部分 2020年度部门决算表 2 第三部分 2020年度部门决算情况说明 3 一、收入支出决算总体情况说明 . 3二、收入决算情况说明 3三、支出决算情况说明 3四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. .4七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说 明 4八、政府性基金预算收入支出决算情况说明 . .4九、国有资本经营预算财政拨款支出决算 4十、其他重要事项情况说明 4第四

2、部分 名词解释 5第一部分概况（一）主要职能职责朔州市平鲁区中心苗圃的主要职责是培育、繁殖适宜本区范围内适宜生长的优质苗木。（二）部门机构设置朔州市平鲁区中心苗圃成立于1984年5月，是区林业局下设单位，现有职工6人，其中财政全额拨款人员1人，自收自支人员5人。本单位是独立核算单位。第二部分2020年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（一）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（二）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十

3、、部门决算公开相关信息统计表第三部分2020 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本年 度 收 入 总 计 11.89万 元 、 支 出 总 计11.89万元。与 2019年相比,收入总计增加1.09万元，支出总计增加1.33万元。主要原因是： 调资增资。二、收入决算情况说明本年收入合计11.89万元，其中：财政拨款收入11.89 万元，占100% ;上级补助收入 0 .00万元；事业收入 0.00万元；经营收入 0 .00万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入0.00万元。三、支出决算情况说明本年支出合计11.89万元 ，其中：基本支出 11.89万元 ；项目支出0.0

4、0万元；上缴上级支出 0.00 万元，经营支出 0.00万元；对附属单位补助支出 0.00万元。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明本年度财政拨款收入总计 11.89万元、支出总计 11.89 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加1.09万元，主要原因是：调资增资 。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.财政拨款支出决算总体情况本年度财政拨款支出11.89 万元，与 2019 年相比，财政拨款支出增加1.33万元。主要原因是：调资 增资。2.财政拨款支出决算结构情况本年度财政拨款支出 11.89万元，主要用于以下方面：基本支出11.89万元，占100% 。3.一般公共预算财政

5、拨款支出决算具体情况。本年度一般公共预算财政拨款支出当年调整预算数为11.89万元，支出决算为11.89万元，完成当年调整预算的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本年度财政拨款基本支出11.89万元，其中：人员经费 9.65万元，主要包括工资福利支出 8.66 万元和对个人和家庭的补助 0.99万元；公用经费2.24万元，主要包括商品和服务支出 2.24万元和资本性支出0.00万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明我单位本年度未预算“三公”经费。政府性基金预算收入支出决算情况说明我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。九、国有资本经营预算财政拨款收入支

6、出决算情况我单位本年度没有国有资本经营预算十、部门决算公开相关信息统计情况说明1.机关运行经费支出情况我单位为事业单位无机关运行经费。2.政府采购支出情况我单位本年度无政府采购预算。国有资产占有情况截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特 种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆， 单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）， 单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；