太原市小店区北营街道办事处

1、 太原市小店区北营街道办事处2019年部门预算公开第一部分部门概况部门职责（一）主要职责1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责北营街道辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。2、按照职责范围，负责北营街道辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。 3、负责北营街道辖区范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。 4、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成

2、员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。5、发展北营街道经济，为经济组织提供科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动经济发展和维护市场经济秩序。 6、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。7、指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。 8、配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作。 9、向区人民政府反映社区居民群众的意见和建议，办理人民群众来信来访事项。10、承办区委、区政府交办的其他事项。

3、（二）2018年主要工作业绩2018年以来，北营街道党工委、办事处在区委、区政府的正确领导下，以十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照区委、区政府的总体要求和部署,围绕区委五届四次、五次全会精神，着力突出党建引领全街各项工作，联系太原经济社会发展的新形势，结合本地实际，打造“一镇一巷两中心”推动经济转型发展，积极服务“重点工程”、“民生工程”等重点工作。以深化拓展“三基建设”为目标，着力“突出党建引领、打牢基层基础、提升服务水平”，秉持“大格局 新平台 微工程”的理念，推动街道“三基建设”工作的顺利开展。抓实党员教育，强化党员管理，全面从严治党，深化党风廉政建设。以打造“一镇

4、一巷两中心”项目为特色，以服务“重点工程”、“民生工程”项目为重点工作，积极推进城改和棚改工作。促进经济平稳健康发展，促进经济社会良好有序发展创建文明城市活动扎实推进，“平安辖区”建设成效明显，安全生产和社会稳定形势总体平稳向好，双拥模范创建实现新突破，工会、共青团、妇联等群团组织的作用进一步发挥，法治北营建设全面推进。（三）2019年工作计划1.进一步深化拓展“三基建设”，全方位提升基层党建工作。以“区域党建”为新理念整体谋划，构建城市党建工作新格局；以“组织建设”为新重点，开拓城市基层党建新突破；以“品牌党建”为新引擎，开启城市基层党建新模式。2.进一步优化服务发展环境，全面推动经济转型发

5、展稳中求进，继续推进区域路网建设。重点推动经济转型升级，着力推进城中村、棚户区改造，大力推进“一镇一巷”特色建设。3.进一步推进“民生工程”，促进经济社会良好有序发展。抓实社会事业，继续配合上级部门做好就业服务和社会保障等民生工作。创造良好治安环境，继续做好平安创建及“扫黑除恶”、禁毒、护路联防、矛盾排查化解等工作。抓实民生环境。继续开展环境综合整治行动，改善提升周边环境。抓实创城建设。全力推动创城工作走向深入，建太原美丽家园。二、机构设置情况太原市小店区北营街道办事处由太原市小店区北营街道办事处本级组成。2019年纳入太原市小店区北营街道办事处预算汇编范围的单位情况见下表：序号单位名称1太原

6、市小店区北营街道办事处23第二部分2019年部门预算报表太原市小店区北营街道办事处2019年收支预算总表部门公开表1 太原市小店区北营街道办事处2019年收支预算总表单位：万元收 入支 出预算数预算数项目2018年2019年2019年比2018年项目2018年2019年2019年比2018年增减%增减%一、一般公共预算资金906.671426.8657.37%一、一般公共服务支出741.05938.7626.68%二、政府性基金二、外交支出三、财政专户管理的事业资金三、国防支出四、其他资金四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育和传媒支出八、社会保障和就业支出88.2519

7、0115.30%九、社会保险基金支出十、卫生健康支出37.9935.1-7.61%十一、节能环保支出十二、城乡社区支出192451189.47%十三、农林水支出20.3818-11.68%十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、预备费二十三、国有资本经营预算支出二十四、灾害防治及应急管理支出二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出收入合计906.671426.8657.37%支出合计906.67142

8、6.8657.37%太原市小店区北营街道办事处2019年预算收入总表部门公开表2 太原市小店区北营街道办事处2019年预算收入总表单位：万元项目支出功能分类科目编码科目名称本年收入合计一般公共预算资金政府性基金其他资金201 一般公共服务支出938.76938.76 03 政府办公厅（室）及相关机构事务938.76938.76 2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）638.98638.98 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出299.78299.78208 社会保障和就业支出190190 02 民政管理事务190190 2080208 基层政权和社区建设1

9、90190210 卫生健康支出35.1035.10 07 计划生育事务0.080.08 2100799 其他计划生育事务支出0.080.08 11 行政事业单位医疗35.0235.02 2101101 行政单位医疗7.277.27 2101102 事业单位医疗20.5520.55 2101103 公务员医疗补助7.27.2212 城乡社区支出245245 05 城乡社区环境卫生245245 2120501 城乡社区环境卫生245245213 农林水支出1818 07 农村综合改革1818 2130706 对村集体经济组织的补助1818合计1426.861426.86太原市小店区北营街道办事处2

10、019年预算支出总表部门公开表3 太原市小店区北营街道办事处2019年预算支出总表单位：万元项 目支出功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出201 一般公共服务支出938.76480.38458.38 03 政府办公厅（室）及相关机构事务938.76480.38458.38 2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）638.98447.38191.60 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出299.7833266.78208 社会保障和就业支出190190 02 民政管理事务190190 2080208 基层政权和社区建设190190210 卫生健

11、康支出35.1035.020.08 07 计划生育事务0.080.08 2100799 其他计划生育事务支出0.080.08 11 行政事业单位医疗35.0235.02 2101101 行政单位医疗7.277.27 2101102 事业单位医疗20.5520.55 2101103 公务员医疗补助7.27.2212 城乡社区支出245245 05 城乡社区环境卫生245245 2120501 城乡社区环境卫生245245213 农林水支出1818 07 农村综合改革1818 2130706 对村集体经济组织的补助1818合计1426.86515.4911.46 四、太原市小店区北营街道办事处20

12、19年财政拨款收支总表部门公开表4 太原市小店区北营街道办事处2019年财政拨款收支总表 单位：万元收入支出项目金额项目金额小计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算1426.86一、一般公共服务支出938.76938.76二、政府性基金预算二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出190190九、社会保险基金支出十、医疗卫生与计划生育支出35.135.1十一、节能环保支出十二、城乡社区支出245245十三、农林水支出1818十四、交通运输支出十五、资源勘探电力信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他

13、地区支出十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、预备费二十三、其他支出二十四、转移性支出二十五、债务还本支二十六、债务付息支出二十七、债务发行费用支出本年收入合计1426.86本年支出合计1426.861426.86五、太原市小店区北营街道办事处2019年一般公共预算支出预算表部门公开表5太原市小店区北营街道办事处2019年一般公共预算支出预算表单位:万元项 目2018年预算数2019年预算数2019年预算数比2018年预算数增减%科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出201 一般公共服务支出741493248938.84

14、80.4458.3826.68%-2.57%84.83% 03 政府办公厅（室）及相关机构事务741493248938.8480.4458.3826.68%-2.57%84.83% 2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）677.9461.3216.6639447.4191.60-5.74%-3.02%-11.54% 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出63.1231.7231.4299.833266.78374.94%4.04%749.62%208 社会保障和就业支出88.2565.2523190190115.30%726.09% 02 民政管理事务202

15、0190190850.00%850.00% 2080208 基层政权和社区建设2020190190850.00%850.00% 05行政事业单位离退休65.2565.252080501 归口管理的行政单位离退休65.2565.25 09 退役安置332080999 其他退役安置支出33210 卫生健康支出37.9937.930.0635.1035.020.08-7.61%-7.67%33.33% 07 计划生育事务0.060.060.080.0833.33%33.33%2100799 其他计划生育事务支出0.060.060.080.0833.33%33.33% 11 行政事业单位医疗37.93

16、37.9335.0235.02-7.67%-7.67% 2101101 行政单位医疗9.259.257.277.27-21.41%-21.41% 2101102 事业单位医疗20.820.820.5520.55-1.20%-1.20% 2101103 公务员医疗补助7.887.887.27.2-8.63%-8.63%212 城乡社区支出19192452451189.47%1189.47% 05 城乡社区环境卫生19192452451189.47%1189.47% 2120501 城乡社区环境卫生19192452451189.47%1189.47%213 农林水支出20.3920.391818-

17、11.72%-11.72% 07 农村综合改革20.3920.391818-11.72%-11.72%2130706 对村集体经济组织的补助20.3920.391818-11.72%-11.72%合计906.7596.2310.51427515.4911.46 57.37%-13.56%193.59%六、太原市小店区北营街道办事处2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 部门公开表6太原市小店区北营街道办事处2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表单位：万元经济科目名称预算数301 工资福利支出411.92 01基本工资278.53 02津贴补贴15.34 03奖金4.34 07绩

18、效工资26.76 08机关事业单位基本养老保险缴费47.5 10职工基本医疗保险缴费35.03 12其他社会保障缴费4.42302 商品和服务支出68.48 01办公费17.46 16培训费0.5 17公务接待费1.17 26劳务费33 28工会经费4.04 29福利费8.31 31公务用车运行维护费4303 对个人和家庭的补助35 05生活补助35 合计515.4七、太原市小店区北营街道办事处2019年政府性基金预算收入预算表部门公开表7 太原市小店区北营街道办事处2019年政府性基金预算收入表 单位：万元项目政府性基金收入预算收入科目编码科目名称合计我单位无2019年政府性基金预算收入八、

19、太原市小店区北营街道办事处2019年政府性基金预算支出预算表部门公开表8 太原市小店区北营街道办事处2019年政府性基金预算支出表单位:万元项 目2018年预算数2019年预算数2019年预算数比2018年预算数增减%科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计我单位无2019年政府性基金预算支出九、太原市小店区北营街道办事处2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表部门公开表9 太原市小店区北营街道办事处2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表单位：万元项目 2019年预算数合计5.171、因公出国（境）费用2、公务接待费1.173、公务用车费4

20、其中：（1）公务用车运行维护费4（2）公务用车购置费十、太原市小店区北营街道办事处2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表部门公开表10 太原市小店区北营街道办事处2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表单位：万元单位名称 2019年预算数 太原市小店区北营街道办事处68.48部门合计68.48第三部分2019 年部门预算情况说明一、2019年部门预算数据变动情况及原因（一）收入预算总体安排情况2019年收入预算1426.86万元，其中：财政拨款1426.86万元。（二）支出预算总体安排情况2019年支出预算1426.86万元。1按支出功能分类，包括一般公共服务支出938.76万元,相

21、比较2018年增长了26.68%，主要原因为办公楼拆迁发生新办公区租金130.7万元、文明创城经费66万元、春节期间环境整治经费20万元等；社会保障和就业支出190万元，相比较2018年增长了115.3%，主要原因为各社区基层建设工作经费170万元；医疗卫生和计划生育支出35.1万元，基本与2018年持平；城乡社区支出245万元，相比较2018年增长了1189.47%，主要原因为铁路沿线综合整治经费245万元；农林水支出18万元，基本与2018年持平。2按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出515.4万元，包括人员支出446.92万元、日常公用经费支出 68.48万元，相比较201

22、8年减少了13.56%，主要原因为人员退休减少。 项目支出911.46万元, 相比较2018年增长了193.59%，主要原因为增加了办公楼拆迁发生新办公区租金130.7万元、文明创城经费66万元、社区基层建设工作经费170万元、铁路沿线综合整治经费245万元等。（三）一般公共预算资金支出安排情况2018年部门预算中，一般公共预算资金安排的支出用于以下方面：1 201（类）03（款）支出 938.76 万元，主要用于财政统发人员工资及日常办公运行的支出。2208（类）02（款）支出 190万元，主要用于社区惠民项目的支出。3210（类）07（款）支出 0.08 万元，主要用于计划生育转移支付的支

23、出。4210（类）11（款）支出 35.02 万元，主要用于机关人员医疗保险的支出。5212（类）05（款）支出 245 万元，主要用于城乡社区环境卫生的支出。 6213（类）07（款）支出 18 万元，主要用于村集体经济组织补助的支出。二、“三公”经费增减变动原因说明2019年 “三公经费”共安排 5.17 万元，与上年相比减少 0.06 万元，下降1.14 %。其中：人员减少、公务接待经费减少0.06万元。1、公务用车运行维护费2019年安排 4 万元，与上年相比减少 0 万元，下降 0 %，其中公务用车购置费 4 万元，公务用车运行费 4 万元，公务用车购置数为 0 辆，年末公务用车保有量为 2 辆，公务用车运行维护费不增不减，主要原因是车辆保有量与上年一样 。2、公务接待费2019年安排 1.17 万元，与上年相比减少 0.06 万元，下降 4.87%，公务接待费不增不减，主要原因是人员减少、公务接待经费减少0.06万元。3、因公出国（境）费用2019年安排 0 万元，与上年相比减少 0万元，下降 0 %，因公出国（境）团组数