某地产集团工程阶段质量停止

1、*集团工程阶段质量停止检查评分表,检查公司： ,检查项目及标段：,检查阶段：工地开放日前,总包施工单位,检查日期,检查得分,分项,子分项,子分项代码,检查内容,分类,基本要求,扣分标准,扣分值,检查情况,整改要求技术行为（10）,图说管理（10）,5.1.1,设计变更、技术洽商是否按集团管理流程实施情况,按集团管理制度执行,1.未按集团管理制度执行，扣2分；2.按集团管理制度执行，但存在部分瑕疵，扣1分；,5.1.2,设计变更、技术洽商在施工图上的扛改情况,1、甲方监理施工单位应将手续完善的设计变更、技术洽商在各自的纸质工作图上相应位置进行手工改动，以防施工产生错误；2、简单改动直接将变更单编

2、号和内容标注在改动位置（含平面图和大样图），较复杂的改动可以将变更单改动大样复印后贴在图纸改动部位旁并注明变更单编号。,1.未进行杠改，扣2分；2.扛改不齐全，每份扣0.2分；,5.1.3,销售合同附图与交房附图核对完成情况,1、交房附图绘制完成；2、交房附图上OA会签表示与合同附图核对完成；3、地区公司是否在交房时提供交房附图、交房附图的绘制方式由地区公司根据当地实际情况，与集团客户中心协商确定。4、差异处理：计划、实施、差异评估、处理方案讨论与确认、整改跟进；（研发合图、工程合图与现场核对、营销客服核对三个维度）,1.未核对销售合同附图，扣5分；2.对核对出的问题，未给出解决方案，扣3分；

3、3.对核对出的问题，未在正式工程中跟踪落地，扣5分；,5.1.4,全部竣工图绘制签字确认情况（除景观外）,1、移交档案馆、物业公司、施工单位自存的三套竣工图绘制完成，是否审查完成不做强行要求；2、如上条不能完成，应完成建筑及结构部分竣工图绘制及审查，安装竣工图绘制中,1、未完成建筑及结构竣工图绘制，该子分项不得分；2、未按竣工图绘制的相关要求进行绘制，扣1分。,验收综合（30）,验收综合（30）,5.2.1,分户验收实施及整改完成情况,1、物业分户检查完成，整改销号按整改计划进行；2、整改计划应有针对性，该计划可能根据现场实际出现更新版本。3、整改计划应有项目工程经理签字认可。,1、物业分户检

4、查未完成，扣1分；2、整改销号进度未达到计划进度要求，扣24分；3、整改计划笼统，无针对性，扣3分；4、整改计划未经过项工程经理签字认可，扣3分。,5.2.2,样板点评实施情况（参照集团样板点评指引）,1、按样板点评规划逐项实施；2、样板点评会议纪要按集团统一模板编写，须上OA会签，参会人员齐全；3、各星级样板点评纪要在项目内业工程师处分星级归档。,1、样板点评：点评纪要未上OA会签，扣1分/项；2、样板点评未及时进行，扣0.51分/项；参加点评部门及人员不齐全，每缺一个岗位扣0.2分；3、在项目内业工程师处未按星级归档（纸质版和电子版），扣0.5分；星级归档不齐全，扣0.2分/项；4、三星样

5、板点评纪要未按集团统一模板编写，扣0.5分/次。5、样板点评中明确整改但未整改或未按照纪要中的标准和时间节点完成，且无跟踪记录，扣0.5分；6、物业前介人员未按照物业样板点评指引及模版要求完成销项记录，每项扣0.2分；,5.2.3,向物业的移交计划执行情况清理,1、对移交计划应进行跟踪回顾；2、但计划延后应有项目工程经理签字认可且不能晚于集团工地开放日标准的基本要求,1.未对物业计划进行跟踪回顾；扣1分；2、计划延后调整导致物业移交晚于集团开放日要求，扣2分。,5.2.4,实体向物业的移交情况,1、分户检验的整改进度；2、物业承接查验办法实施情况；3、移交计划与实施情况；4、实体移交与资料移交

6、；5、物业接管备案情况等,1.向物业的移交出现明显进度分显，扣5分；,5.2.5,功能系统调试情况,功能系统安装调试完成，达到开通条件,未进行功能性系统调试，该子分项不得分；,5.2.6,专项验收情况（规划、消防、环保、电梯、节能、防雷、工程档案等）,专项验收资料及实体达到验收条件,每项未达到验收条件的专项扣1分；,档案资料（10）,档案资料（10）,5.3.1,竣工验收达到预验收条件,达到预验收条件,1.备案资料未完成，扣1分；2.备案未完成，扣2分；,5.3.2,项目部向物业资料的移交情况,1、按物业移交计划进行；2、关注竣工图等书面资料；3、关注部品部件的使用说明书与质量合格文件；,1.

7、未按计划向物业移交，扣2分；,交房准备（40）,交房风险及应对措施（15）,5.4.1,营销对客户的承诺的梳理及应对措施实施情况,1、回顾与实施交房风险评估报告；2、客户背景资料回顾、清理与向物业移交。,1.未进行交房风险清理，扣5分；2.对风险无应对预案或预案无操作性，扣3分；3.过程未按经决策程序审核的预案执行，扣3分；,5.4.2,交房区域安防、电、水、气、热力、排水、通讯（电视、电话）保障方案实施情况,1、“交房区域”含本项目该标段交房的整体区域及交房手续办理区域两重含义；2、道路、水、电、气、闭路、通讯、网络、采暖等各种市政配套是否能如期实施、外联是否顺利、验收有无风险、分期建设与交

8、付区域是否有矛盾等（本检查项与合同约定的交付条件强相关）。,1.无交房配套保障方案或方案无操作性，扣3分；2.未按方案或预案执行，扣3分；,5.4.3,合同交付标准与建造标准核对,1、室内建筑、安装的配置标准与合同交付标准核对；2、室外赠送区域（如花园、小院）的配置标准与合同交付标准的核对。3、回顾、差异应对、适时跟进。,1.未核对，扣5分2.核对不完全，扣13分,5.4.4,销售合同附图与交房附图差异处理完成情况,1、差异核对；2、差异处理应对及实施计划、责任人；3、计划执行的跟进与回顾。,1.对核对出的问题未完成处理，该子分项不得分；,5.4.5,物业用房、设备用房、客户中心实施情况,1、

9、物业用房、客户中心实施完毕，达到使用条件；2、设备用房内设备安装调试完成，达到开通条件；,1、物业用房、客户中心未使用条件，扣5分；2、设备用房内设备安装调试未完成，扣25分；,5.4.6,交房附图绘制情况,1、绘制完成，与合同、现场匹配；2、完成移交,1.未开始交房附图绘制，扣5分；2.交房附图绘制与滞后严重，扣2分；,交房规划（25）,5.5.1,工地开放日及业主反馈处理方案,包含开放计划节点、集团现场开放标准与项目差异应对、活动组织方案、培训方案、客户意见整改与沟通方案等。,1.无工地开放日方案；扣3分；2.无业主反馈处理方案，扣3分；3.开放日方案无针对性，扣2分；4.业主反馈处理方案

10、无针对性，扣2分；5.方案中无开放日业主报事处理及反馈流程，扣3分；,5.5.2,交房区域的交通组织,1、交房手续办理区域的交通组织是否有助于交房流程的优化；2、交房园区的交通组织：在与施工区域并存时集中交房期间的交通组织与园区入住接管的交通组织方案（包括人行与车行）。,1.无交房区域的交通组织方案，扣1分；,5.5.3,客户中心介入情况,1、忠诚度维系计划与方案（多为准业主阶段）；2、样板点评实施与参与计划、成果输出；3、交房风险评估管理计划与实施进展；4、客服工作客户界面呈现与实施计划、与销售的互动方案（论坛管理、业主群管理、投诉渠道等）。,1.无客户中心介入方案，扣2分；2.客户中心介入

11、重点不清晰，扣2分；,5.5.4,交房清洁方案,1、开放日清洁标准与交房清洁标准的明确、样板的实施等；2、实施主体、责任单位及费用的落实；3、大批量清洁的过程管控。,1.无工地开放日清洁方案及标准，扣2分；2.无交房清洁方案及标准，扣2分；3.有方案，但无操作性，扣1分；,5.5.5,交房返修方案,返修的效率与效果,1.无交房后返修方案，扣3分；2.返修方案无操作性，扣3分；3.方案无法保障快速响应，扣2分；,5.5.6,维保组织方案,1、总包合同条款中返修与维保相关条款的回顾与学习；2、返修启动会的情况；3、返修的流程与界面安排；4、返修资源的整合（材料与人员）,1.无维修保障方案，扣2分；

12、2.维修保障方案无保障性，扣1分；,5.5.7,施工区与交房区边界处理方案等,1、安全性；2、稳定性；3、耐久性；4、美观性；5、对应的销讲说辞与交房后管理方式的回顾。,1.无交房区域与施工区分隔处理方案，扣1分；2.未按处理方案处理，扣1分；3.未进行任何处理措施，扣2分；,5.5.8,是否按交房样板点评标准实施,回顾与跟进“外架拆除前”工作内容，并据实调整。,1.未按交房样板点评标准实施，扣5分；2.正式工程观感质量标准与交房样板存在较大差异，扣5分；,5.5.9,景观开放标准,按龙湖集团工地开放日指引（2011年版）执行,1.景观未按开放日方案中确定的标准实施，扣5分；,5.5.10,包装方案,计划与实施（含设计意向、采购、制作、安装等）、预算,1.无开放日包装方案，扣1分；,5.5.11,交房方案,参照集团交房管理指引文件，含交房流程、活动、培训、应急预案、岗位安排等,1.无交房方案，扣1分；,5.5.12,物业培训,1.未实施对物业的培训，扣1分；,5.5.13,景观实施情况,按龙湖集团工地开放日指引（2011年版）执