市政工程质量计划

1、1概述1.1工程概况建设地点河西莲花村经济适用住房项目入组团位于南京市建邺区西善桥北侧莲花村，总建筑面积约47 万平方米，划分为三个标段。其中II标段约为16.5万平方米。合同内工程承包范围1.1.2.1 土建工程土方工程（挖土及回填）、护坡工程及降水工程，主体结构工程（包括但不仅限于钢筋混凝 土工程、砌筑工程、结构人防门等工程、屋面及防水工程、防腐、隔热、保温工程），室内外装 饰装修工程（其中所有塑钢门窗及铝合金门窗、橱窗、单元门的供应和安装为业主指定分包）。 电气工程照明工程（除需要二次深化装修设计底房间、区域或部位以外），低压配电工程，防雷接地 工程，弱电工程（除消防弱电子系统外所有子系

2、统的预埋管路、接线盒、穿带线、线槽、桥架、 预埋木套箱的供应、安装等），消防电工程（所有墙体及建筑结构内暗埋管路、接线盒、线槽、 桥架、预埋木套箱的供应和安装）。给排水工程包括室内生活给水系统、排水（含压力排水系统、污水系统、阳台排水、空调排水及雨水系 统、自动喷洒的排水管路）系统等。对于需要二次深化装修设计的房间、区域，负责将相关的管 路实施到：给水管道做至进房间、区域的墙内0.5m，排水管按照施工图实施至排水沟或地漏， 并完成接驳。暖通工程除图纸中标有二次设计外的室内通风工程（含人防通风、防排烟）。人防战时通风除外，只 进行预留预埋及封堵工作。其他工程室内燃气工程和自来水工程按设计图纸预留

3、预埋等。主要建筑物情况主要建筑物一览表见表1。表1主要建筑物一览表序号栋号层数结构形式建筑面积（m2）基础及地下室基底标高（m）备注1A1111剪力墙22113.38地下一层自行车库，-3.20含一层商业用房2A1211剪力墙16624.57地下一层人防地库，-6.20含一层商业用房3A1311剪力墙17858.66地下一层汽车车库，-5.40地下二层人防地库，-6.204A1410剪力墙22618.41地下一层人防地库，-6.20含三层商业用房5B0424剪力墙19020.13地下一层人防地库，-4.706B0524剪力墙10820.44地下一层车库，-3.207B0624剪力墙13758.

4、3地下一层自行车库，-3.25；变电所，-7.95含一层商业用房8B0718剪力墙6837.85地下一层自行车库，-3.25序号栋号层数结构形式建筑面积 (m2)基础及地下室基底标高(m)备注9幼儿园13框架4102.02-1.9510农贸市场4框架4765.20-1.9511A-52框架2314.15地下一层人防地库，-6.20商业用房12A-62框架商业用房13A-91框架-1.40m商业用房合同工期要求本工程计划于2007年11月30日开工,AllA14栋11层的小高层住宅计划竣工日期为2008年12 月31日，工期397日历天；B04-B07栋18-24层的高层住宅计划竣工日期(暂定)

5、为2009年6月30 日，工期578日历天。合同质量要求质量等级为合格。工程相关单位建设单位：南京中冶正兴置业有限责任公司设计单位：南京市民用建筑设计研究院有限责任公司监理单位：北京远达建设监理有限公司施工单位：上海宝冶建设有限公司1.2项目部简介总包管理的体系总包项目部是在项目经理领导下、以项目部为主体、以业主指定的专业分包的专业项目部为 总包管理对象、具有总包管理职能的项目管理机构。总包管理的机构设置总包项目部设项目经理一人、常务副经理兼总工程师一人、施工经理一人、助理主任经济师 一人；下设四个部：工程技术部、物资经营部、质量安全部、综合管理部主要岗位及部门主要职责项目经理一一吴阳生对宝冶

6、建设负责，对该项目实行全面管理，是工期、质量、安全、成本、文明施工的第一责 任人；常务副经理兼总工程师一一王伟对项目经理负责，分管质量技术及综合治理，是工期、质量、安全、成本、文明施工的第二 责任人；组织编制施工总体规划和项目质量计划，负责总体规划实施情况的监督检查，并协助项目经 理维护项目质量体系的正常有效运作；施工经理一一吴光曙对项目经理负责，分管工期、安全、文明施工；主持和参加施工例会、安全生产会；对工程施工中的重大的问题进行协调、决策；组织工程项目的实物交工及竣工验收工作。助理主任经济师一一王锋对项目经理负责，分管合同、预算、材料及设备的采购工作；负责编制物资经营部的岗位责任制和岗位职

7、责考核制度，确定部门工作细则和工作目标；做好中标合同价格水平分析，根据施工方案、资源等实际情况及时编制预算成本，做好对内、 外预结算工作。合同签约后，及时进行价格水平分析，在本单位现有资源和管理水平条件下，确定履行合同 所需最小的目标成本和成本降低率目标，测算项目预计效益。按单位工程，按人工（包括清包人工费）材料、机械进行价量分解，并确定其他直接费用、 间接费用（即现场管理费）、预算控制额，编制单项工程预算成本和合同预算总成本。按季对工程成本进行分析，以工程累计成本为对象，总体分析预算成本执行情况和采取的管 理措施效果，进一步对比分析实际消耗量和预算定额消耗量、实际成本价和预算成本价的差异，

8、分析量差、价差对成本超支和节约的影响程度，动态预测成本预算执行结果，并提出改进成本管 理的措施。并对出现的异常情况组织专题成本分析，工程完工要进行最终成本分析，并将分析结 果送交相关人员和部门。应严格遵照合同和现场实际完成工程量的签证按月结算分包成本。结算额超过分包成本预 算，应及时组织材料、会计等人员进行分析查找原因，落实责任，完善分包合同和分包成本预算， 堵塞漏洞。当预算成本的基础发生较大变化，如合同变更、价格、施工工艺、设计变更等方面变化，导 致原预算成本已不能有效用于成本控制和分析，应及时对原预算成本进行调整。调整后的预算成 本应及时报送成本控制责任人。应协助会计人员根据工程承包合同、

9、材料采购合同等资料确定甲招乙供料、自行采购材料的 价格，准确计量材料成本。工程技术部一项目施工、技术管理的具体实施部门部长一杨宗亮、王有保主持工程技术部工作，接受总工程师及施工经理的直接领导。负责制定部门岗位职责及岗位考核制度，确定部门工作实施细则和工作目标，带领全部门的 管理人员完成项目施工技术管理的全部具体实施性工作；对所辖工程项目的土建施工进度、质量、安全、文明施工进行控制；组织工序交接、专业会签工作、作好现场签证管理；在遇到资源调配困难、重大工序调整、重大技术问题时必须及时上报主管领导，对工程施工 技术管理可以提出合理化建议，参加工程实物交接及竣工验收工作；负责项目施工日志的记录。技术

10、员一杨忠保组织设计交底及图纸会审工作；监督、检查分项目部及业主指定的专业分包项目部技术负责人对本项目部管理人员进行的技 术交底和安全措施交底；对上报的施工方案、施工组织设计进行审核和上报工作；及时解决现场出现的施工技术问题；作好设计联络工作。物资经营部一项目合同、预算、材料及设备管理的具体实施部门合同预算员一南美涛制定项目部合同管理规定及管理实施细则；负责项目部各类合同的日常归口管理工作；宣传有关法律、法规和合同专业知识，总结推广合同管理工作经验；参与项目部各类重大合同的起草、谈判、签订、对需要进行审查的各类合同条款严格把关，在合同签订前预防、纠正和制止不完善或违法合 同的签订；监督、检查项目

11、部各类合同的签订、履行、进度款的支付、竣工结算、合同变更、合同解除 等情况，及时发现问题予以纠正，并定期向项目经理及项目部相关领导汇报；建立、健全项目部各类合同的管理台帐，对合同文本进行编号登记和归档；对签订的合同中存在的问题，向项目部有关部门提出意见，督促有关部门及时予以改正；负责项目部各类合同争议的调解、仲裁及诉讼活动；定期组织各部门进行合同培训；检查合同履行、进度款支付、竣工结算、合同变更、合同解除等情况，发现问题及时反馈给 本项目部领导及合同预算部等相关业务部门，并协助办理合同执行中的问题和纠纷。材料设备管理一马倍认真执行宝冶建设关于材料供应的各项管理规定和制度，确保由我项目部负责采购

12、供应的各 类材料按时供给，协助各分项目部做好项目材料管理工作。负责自行采购材料的招标、定货。负责自行采购材料的合格证及复检报告的原件收集、归挡，并在合格证交接登记册中予 以记录。负责按规定办理材料的变更、代用手续。与各分项目部负责自行采购材料的验收及取样、送检。质量安全部一项目质量、安全管理的具体实施部门质量管理一朱术凯接受项目总工及项目施工经理的领导，负责质量管理工作。对项目经理负责并接受南京市质量监督站的监督指导，制定项目质量管理实施细则，确定质 量管理工作目标，明确自身的岗位职责，编制质量检验计划，负责施工现场的质量管理工作，并 组织和参加质量检查、组织和参加质量大检查、对查出的隐患及时

13、监督处理，监督各分包项目部 及业主指定的专业分包项目部制定具体的纠正和预防措施并监督其实施，作好检查记录，组织质 量问题的处理，参加质量事故的处理。组织项目竣工资料的编制和移交工作，并参与项目的竣工验收。安全管理一朱建平对施工经理负责并接受南京市安全监督站的监督指导；制定项目安全管理实施细则，确定安全管理工作目标，明确自身的岗位职责；负责施工现场 的安全管理工作，并组织和参加安全检查、组织和参加安全日巡查、对查出的隐患及时监督处理， 负责对各分项目部及业主指定的专业分包项目部的施工组织设计、施工作业方案中的安全技术措 施进行审核，并监督分项目部及业主指定的专业分包项目部实施，监督各分项目部及业

14、主指定的 专业分包项目部制定具体的纠正和预防措施并监督其实施，建立各项安全管理台帐，作好各种检 查记录。综合管理部一综合治理、综合信息管理的具体实施部门资料员一李善金负责整个工程项目的图纸资料及技术文件的管理、收发、汇集整理；负责交竣工资料的收集、整理、归档、汇编成册以及向业主进行移交。负责项目部综合信息的接受、分发、传递、反馈、收集、汇编和归档的具体工作；负责行政文件的管理。2编制依据本质量计划按照宝冶建设有限公司三合一体系文件规定的要求编写。通过合同交底、与业主的沟通以及认真阅读和学习了合同文件、已收到的南京市地方性法规和业主中冶正兴置业有限责 任公司指挥部的有关文件，对于业主的要求，已有

15、了解和掌握。主要依据文件包括：宝冶建设有限公司质量、职业健康安全、环境管理手册。河西莲花村经济适用房A组团II标工程总承包(管理)合同。设计文件。本工程执行现行国家及地方标准。中冶正兴置业有限责任公司指挥部的管理规定和规章制度。本工程的监理大纲。3术语本质量计划采用宝冶建设有限公司质量、职业健康安全、环境管理手册规定的术语。4质量管理体系4.1总要求本工程项目大致包括以下过程：管理过程一一施工策划、质量目标控制、合同管理、与顾客有关的过程支持过程一一文件管理、记录管理、人力资源管理、机械设备管理、作业环境控制、基础设 施管理施工过程一一工程物资采购、分包控制、监视和测量设备控制测量、分析和改进

16、过程一一顾客满意度信息管理、质量计划实施的监视和测量、项目部质量活动分析、工程质量检查验收、不合格品控制、纠正和预防措施上述各过程都有相应的支持性文件。在质量计划以后的各个章节中，将按这些过程分别对质 量管理体系的要求和执行的文件范围具体描述。4.2文件要求文件控制文件管理由资料员负责。对管理文件、行政文件、外来文件、法规文件、技术标准和工 艺文件等文件的管理均执行体系文件文件管理程序(QG/SBC TX 2-2007/C)、管理文件管理 规定(QG/SBC QH26-2007/C)、技术标准、工法管理规定(QG/SBC KJ37-2007/C)、公文处理 管理规定(QG/SBC XZ43-2

17、007/B)。资料员定期发布本项目的受控文件现行有效版本清单，以便使用者查证文件的现行修订 状态，及时从所有使用场所撤出作废文件，防止误用。各类文件不得随意复印，经批准后，由资料员复印加盖项目部行政公章视为有效后，才 可登记发放。资料员将修改信息通知到有关人员，对作废文件应及时从使用场所撤出或收回，防止误 用。对保留的作废文件以“作废文件保留使用”印章予以标识。图纸的收文、登记、发文、管理由资料员负责，图纸的发放范围由项目总工程师确定。 设计变更的发放范围应与图纸的发放范围保持一致，以保证所有的图纸持有者都能得到更改通 知。记录控制4.2.2. 1记录管理由项目总工程师负责监督管理，各岗位人员

18、按要求填写、保管管理记录，执行 体系文件记录管理程序(QG/SBC TX3-2007/C)。控制的记录范围详见附件。4.2.2.2凡证明工程质量符合要求的记录、质量体系运行有关记录均应建立和收集。记录应字迹 清楚、内容完整、资料准确。4.2.2.3需交付顾客的记录详见附件。工程竣工资料的收集、汇总、整理成册工作由资料员负责，执行江苏省建筑工程施工质量验收资料。4.2.2.4需施工单位自行保存备查的管理记录详见附录。工程项目竣工交付之后，由项目部向质 量技术部项目管理科移交相关记录。5管理职责5.1质量方针和目标质量方针节约资源保护环境珍视员工安康诚信守法 超越自我 铸造时代精品 质量目标夕单位

19、工程一次交验合格率100%曰合同履约率100%臼顾客满意率85%以上夕杜绝重大工程质量事故5.2质量管理职责权限和内部沟通项目部组织结构施工一队施工四队施工五队土 施工六队施工作业队图1项目部组织结构图质量职能分配表质量职责分配表过程管理内容管 理 者项经理常务经理兼总施经理:经 济师质量安全部程技术部合同预算部设备物资部综合管理部管理体系总要求O文件要求OOOOOOOOO管理职责管理承诺OOO以顾客为关注焦点OOO质量方针OOO策划OOOOOOOOO职责和权限与沟通OOO过程管理内容管 理 者项经理常务经理兼总施经理:经 济 师质量安全部程技术部合同预算部设备物资部综合管理部过程和绩效监测产

20、品的监视和测量。不合格品控制。质量事故控制。数据分析。持续改进。QMS纠正和预防措施。注：一主管领导，一相关领导，一主管部门，。一主相关部门，一相关部门质量管理职责权限项目经理 建设公司法人代表在项目上的全权委托人，代表建设公司全面履行项目的承包 合同。 负责组织工程项目实施策划，使整个项目按照三合一体系的相关要求运行。 确定项目管理组织机构，根据组织机构合理配置人力资源。负责组织制定规章 制度，明确项目部各岗位的工作职责，组织项目部员工开展工作。 负责及时、适当地作出项目管理决策，其主要内容包括各种资源投入、合同签 订及变更决策等。 负责与业主、监理以及政府职能部门等的沟通管理，解决随机出现

21、的各种问题， 最大限度地满足利益相关者各方的需要。 负责组织单位工程的质量自评及竣工验收前的自查工作，及时组织因施工原因 出现的质量缺陷的保修。5.2.3.2常务副经理兼总工程师 在项目经理领导下，具体负责项目质量管理保证体系的建立，并进行质量职能 分配，落实质量责任制，确定项目质量记录及项目的关键过程和特殊过程，并确定相应的技 术参数和实施措施。 负责组织按南京市工程监督管理流程的要求，接受南京市工程质量监督站的监MCC上诲宅冶建设有眼公司SHANGHAI 6A0YE CONSTRUCTION CORP LTD督。 负责组织项目的技术质量管理，审核项目施工组织设计与施工方案，并协调处 理各专

22、业施工队伍之间的技术质量问题。 负责与设计、监理等的外部沟通，保证设计、监理等的指令得以贯彻实施。 组织技术攻关小组对本项目的关键技术难题进行科研攻关，进行新工艺、新技 术的研究，确保本项目顺利进行。 及时组织技术人员解决工程施工中出现的技术问题。 在项目经理不在时，行使项目经理的职权。5.2.3.3项目副经理 在项目经理领导下组织施工现场的施工活动。 动态管理计划进度，管好材料计划、劳动力计划、机械调配计划，确保工程如 期完成。 负责项目的安全施工，领导安全管理组织体系，确保施工无死亡、重伤和重大 机械事故。 负责本项目的施工协调，解决各相关要素在施工中的矛盾，及时解决施工中出 现的问题。

23、负责项目的进度管理，从计划进度、实际进度和进度调整等多方面进行控制， 确保项目工期目标。 负责施工现场的文明施工管理，使河西莲花村经济适用房项目A组团（II）标 段成为文明工地。5.2.3.4项目助理经济师 在项目经理领导下，负责本工程项目的合同管理。 负责本工程项目协作队伍队伍的评审，对用于本工程项目的协助队伍进行动态 管理。 负责本工程项目的工程材料管理，制定材料管理办法，并督促各项目部实施。 负责本工程项目的预决算和工程款的U又拨管理。5.2.3.5工程技术部部长 负责工程的技术管理工作。 解释设计图纸和设计规定。 审核施工方案，并取得业主、监理的认可。 监督现场的测量控制任务。 负责现

24、场的施工管理工作。 根据施工方案，落实进度、安全、文明施工等工作。 掌握工程的进度情况，根据工程实际进展情况调整施工进度计划。 管理现场的签证、索赔问题。 贯彻安全管理规程，监督安全管理规定的实施情况。 负责工程实体的交工验收工作。组织编制竣工图。5.2.3.6技术员 负责项目的施工总体规划的具体编制，并组织协助队伍编制其对应的施工规 划。 负责工程项目的工程技术管理工作，负责监督检查施工方案的实施情况，在作 业过程中，负责对协助队伍的施工技术进行指导。 负责设计联络工作，与设计、监理、业主协调解决现场设计问题。 协助项目总工程师对关键技术难题进行科研攻关，进行新工艺、新技术的开发MCC上诲宅

25、冶建设有眼公司SHANGHAI 6A0YE CONSTRUCTION CORP LTD研究。 建立本项目设计图纸、施工方案等技术资料的管理台帐，对本项目技术资料进 行管理。 负责建立项目部内部与本项目有关的的计量器具的台帐，定期检查协助队伍计 量器具和试验设备的使用情况。5.2.3.7施工员 按合同进度编制本项目的施工总进度计划，并督促专业项目部编制专业施工进 度计划。对工程进度实施控制，根据总进度计划编制相应的年度、季度以及月进度计划，组 织检查进度的实施情况，并随工程实际情况对施工进度计划进行动态调整。 负责对现场施工活动进行全过程、全方位的管理，协调处理各协助队伍的各种 因素的冲突和矛盾

26、。 负责工序管理的过程控制，并组织协助队伍进行工序交接，行使工序交接的控 制、确认权。 负责协调各协助队伍的劳动力使用，合理调配劳动力资源，使工程建设有组织 按计划进行。 督促协助队伍提高设备的完好率及使用率，杜绝设备带病运行。 负责对施工现场的材料、设备的堆放、标识等进行管理，对协助队伍在现场的 材料和设备的管理情况进行定期检查。5.2.3.8质量员 按合同要求，负责工程质量管理、质量控制、监督工作。 负责分项、分部、单位工程的中间交接和隐蔽工程的检验签证和评定核定工作。 负责对施工全过程的质量控制，对不合格产品行使质量否决权。 对分包商的施工质量进行监督检查，确保整个工程的施工质量。 负责

27、配合建设公司质量安全监督站行使质量监督、质量控制和质量管理权，负 责单位工程的验收和评定工作。5.2.3.9安全员 负责工程的各项安全技术措施落实，负责现场安全管理工作的组织与协调。 负责对专业的安全工作检查、协调。 抓好各项安全交底工作，确保安全施工。 管好安全隐患的整改，落实对安全隐患整改通知书实行“三定”（定人、定期、 定措施）。 负责配合建设公司质量安全监督站行使施工安全工作的控制和管理权。材料员 负责材料的领用、发放工作。 负责材料质量证明文件的整理、收集、保管，以备编制竣工资料使用。合同预算员 对协助队伍计划执行情况进行检查统计，建立管理台帐。负责工程合同执行过 程的动态管理。 负

28、责工程预、结算管理和工程款的收拨管理，负责工程项目成本核算管理及工 程最终成本的决算。 负责与业主的各项工程报表管理及经营计划业务联系，负责工程资金计划编 制、实施及管理，并及时收结工程款。资料员 负责资料、文件的标识、登记、分发、催办、签收、复印、传递、立卷、归档 和销毁等工作。 来往文件资料，视其内容和性质分类并及时登入台帐，准确及时递交项目经理 批示，并按批示及时处理文件并整理归档。内部沟通本项目部有关信息流的控制和传递工作执行体系文件信息交流管理程序(QG/SBC TX 147-2007/C)。工程项目开工前，项目经理通过会议、谈话等形式落实项目部各岗位人员的质量职责和权限、 明确各职

29、能间的工作接口。工程项目开工后，项目部将通过信息(如报表)传递、内部例会、培训、交底、谈话等形式 进行以下方面内容的沟通，以保证信息及时、准确的传递。管理方针、质量要求。质量目标完成情况，质量管理体系实施有效性。顾客的要求、期望、意见、抱怨、建议等。有关质量的法律、法规及其他要求的遵循情况。有关质量管理体系内审、外审和管理评审的信息。适用的法律法规、标准和其他要求变化的信息。来自协作队伍、材料供应商的质量信息。有关体系运行的其它情况。5.3质量活动分析质量活动分析工作结合现场巡视检查、质量大检查和质量例会、工程例会进行。通过现场的 检查发现问题、缺陷和不符合要求的管理事项，提出整改要求，必要时

30、通过例会进一步分析，制 定改进措施并安排组织落实、实施，并通过以后的检查予以验证，以保证质量管理体系的持续、 有效运行，实现持续改进。6资源管理6.1人力资源管理执行人力资源管理程序(QG/SBC TX 5-2007/C)和工程分包及准入管理规定(QG/SBC SG 223-2007/B)。参与本工程项目建设的各关键岗位人员，必须持有国家认可的岗位资质。项目部综合管理 部整理汇总本项目部的人员名册及其资格证书，各专业项目部必须整理向项目部上报各自的人员 名册及其资格证书复印件，当人员有变动时，必须及时补充。本工程使用的协作队伍必须在合格分包单位名录中选用。各项目施工前，必须有方案交底和技术交底

31、(包括安全交底)，使操作人员明白施工技术 意图和质量要求，提高作业人员的素质。6.2基础设施本项目的基础设施主要指大临设施和施工机械设备。大临设施的管理见工程项目大临设施及标准化工地管理规定。施工机械的管理执行机械设备租赁及运行管理规定。项目部对施工机械设备的质量进行控制。对机械设备操作人员资质进行确认，无证或资格 不符者不得上岗。分项目部及业主指定的专业分包项目部应确保施工现场机械设备的完好，用于 特殊过程的机械设备应满足施工需要。分项目部及业主指定的专业分包项目部进场设备的施工 机械设备技术状况鉴定记录表必须报总包项目部质量安全部备案，并报施工机械设备进场核 准表，由总包项目部质量安全部进

32、行确认，总包项目部质量安全部对在用设备进行巡检，发现 问题应要求分项目部及业主指定的专业分包项目部及时整改。6.3工作环境施工现场的环境必须满足国家的有关规定，保证工作人员的安全和南京中冶正兴置业有限责任公司及南京市对环境保护的要求，按与业主签订的安全、环保协议规定的内容制定具体的安 全实施细则，确保施工安全。项目部质量安全部按宝冶建设安全生产管理规定(QG/SBC AB 7-2007/C)制定了河 西莲花村经济适用房A组团11标工程文明施工管理实施细则，由工程技术部组织实施，质量安 全部监督。项目部工程技术部检查现场文明施工状况、决定奖罚、处理日常工作。具体见项目部河 西莲花村经济适用房A组

33、团11标工程文明施工管理实施细则。季节性施工的技术措施，如砼的冬季施工、大风雨天的现场焊接作业等，必须在相应的施 工方案中明确具体的质量保证措施。7产品实现7.1工程项目实施的策划本项目部工程项目施工策划工作执行体系文件工程项目实施策划管理程序(QG/SBCTX 8-2007/C)。项目开工前，项目部按宝冶建设三合一体系的标准组织编制本项目的质量计划，经批准后 实施。各项目开工前必须编制施工方案，按规定的程序批准，具体执行河西莲花村经济适用房 A组团11标工程技术管理实施细则在工程开工前，项目部根据工程进度要求制定设计交底、图纸会审计划，并由工程技术部 负责实施。7.2与顾客有关的过程参加宝冶

34、建设组织的河西莲花村经济适用房A组团11标工程的投标书和合同评审，了解业 主的要求和对业主的承诺，及时将相关信息传递给宝冶建设相关职能部门。参加业主各方的会议，需要时将有关信息与宝冶建设职能部门沟通，同时按本项目管理职 责落实会议的内容，并通过各种会议或电话形式将落实结果反馈业主。监理会议纪要是项目监理工程师对工程进度、工程质量的综合报道，项目部全体员工 必须认真学习，与监理工程师及时沟通，并责成有关专业、分项目部整改简报中提及的工程质量 问题。项目部各部门就各自职责及时了解业主的需求，必要时书面记录并制定处理计划，以确保 业主的要求得到正确理解、传递和处理。及时与设计师沟通，对设计变更等进行

35、动态管理，在施工方案和质量计划中补充完善，针 对设计变更及时进行技术交底，形成交底记录。7.3工程物资采购根据工程进度、设计文件和物资供应周期，各分项目部及业主指定的专业分包项目部制定 材料的供应计划，报总包项目部。物资供应计划应对产品名称、性能、规格、数量、使用单位、供货时间等作具体说明，并 由编制人、审核人签字。物资经营部接受物资时，应对物资进行验证，验证的内容主要包括：品种、规格、数量是 否附合有关文件，产品的检验和试验文件是否齐全、真实，产品的质量是否附合规范和技术标 准，设备的图纸、说明书、合格证、装箱单等技术资料是否完备，随机的配件、备件、专用工具 是否齐全。根据工程施工进度和施工

36、方案，各分项目部及业主指定的专业分包项目部制定施工周转材 料需求计划，由总包项目部组织统一采购。不合格的周转材料尤其是影响工程质量和安全的模板、 脚手架等，一律不准进入工地，项目部质量安全部负责对周转材料的质量进行检查、控制。具体执行物资采购供应管理规定(QG/SBC WZ 175-2007/D)和现场物资管理规定MCC上诲宅冶建设有眼公司SMANOHAI6A0YE CONSTRUCTION CORP LTD(QG/SBC WZ 46-2007/C)。7.4施工过程施工组织设计、施工方案、作业设计编制以及施工图会审、自审和技术交底等施工技术的 管理执行项目部河西莲花村经济适用房A组团II标工程

37、技术管理实施细则，项目部的责任部 门为工程技术部。本工程采用的技术标准为企业标准，验收规范采用2001版国家新的施工质量验收规范。关键过程、特殊过程的控制在工程施工组织总设计中已明确关键和特殊过程的名称，并制定控制措施。工程开工前， 针对关键和特殊过程，各专项的施工方案必须制定详细的工序质量控制措施，落实控制点和检查 点，并组织实施。7.4.3.2作业人员必须按作业指导书和施工方案的要求，实施对关键过程、特殊过程质量进行控 制，施工方案必须对关键、特殊过程的工艺方法、验收标准、材料、人员、设备等作出严格规定。 施工管理人员必须科学合理安排施工，质量检查人员依据工程项目检验计划中确定的质量控制

38、点，对其实施重点监控。7.4.3.3项目部负责组织分项目部及业主指定的专业分包项目部，根据关键过程和特殊过程作业 指导书和施工组织设计中规定的内容对关键过程和特殊过程进行监督和控制。附：本项目的关键、特殊过程项目部对施工机械设备的质量进行控制。对机械设备操作人员资质进行确认，无证或资格 不附者不得上岗。各专业项目部应确保施工现场机械设备的完好，用于特殊过程的机械设备应满 足施工需要。产品的标识和可追溯性本工程所用物资、半成品均采用标牌进行标识，由分项目部及业主指定的专业分包项目 部负责对其标识和管理。项目部对分项目部及业主指定的专业分包项目部的管理进行监督检查。有可追溯性的施工过程和标识紧急放

39、行的产品，采用现场物资管理规定中紧急放行报告进行标识。不合格品的处置采用不合格品管理程序中质量问题通知单进行标识。特殊过程通过操作人员名录、使用机械设备清单以及连续监测的参数记录进行标识。新技术、新材料、新结构的应用，通过施工日志、施工组织设计和相应的施工记录进行标 识。工程实体的标识，执行国家及行业现行有效标准。此外，工序交接和隐蔽工程分别采用工序交接记录和隐蔽工程检查验收记录进行标识。工程防护项目部负责物资进入施工现场的道路通畅及卸车条件的落实，分项目部及业主指定的专 业分包项目部负责具体实施。7.4.6.2工程的交付分工程的实体(实物)交付和与实体相对应的资料(软件)交付。7.4.6.3

40、项目部组织、督促分项目部及业主指定的专业分包项目部对工程实物进行交工前的自检 和防护工作，项目部不定期地进行抽查，填写检查记录表。7.4.6.4工程的软件(包括工程的竣工图、施工过程中形成的技术资料和质保资料)在工程实物 交工后按业主要求移交四份给广州市城建档案馆。7.4.6.5工程的交付具体执行南京市城建档案管理规定执行。回访、保修、服务施工过程的控制执行工程项目实施策划管理程序(QG/SBC TX 8-2007/C)。7.5监视和测量装置的控制执行监视和测量装置管理规定(QG/SBC KJ 12-2007/C)。项目部负责建立监视、测量装 置的管理台帐，不定期抽查施工现场重点部位监视、测量

41、设备的使用情况。MCC上诲宅冶建设有眼公司SMANOHAI6A0YE CONSTRUCTION CORP LTD8测量、分析和改进8.1监视和测量顾客满意制定本项目的质量管理实施细则办法，满足业主对本工程质量的要求。参加每周一次的监理例会，及时了解监理工程师对本工程质量的评价和要求，对监理工 程师发出的监理联系单和监理通知单进行分析，采取纠正和预防措施，征询监理工程师 意见，督促各分项目部按监理工程师要求整改，并书面回复监理工程师。参加业主组织的协调会，收集业主的意见，及时与业主沟通，制定改进措施。过程监视和测量进入现场的物资和制品，各负责检验，对检验不合格的物资和制品，不得用于工程上。 需要

42、紧急放行的物资由施工队提出申请，经项目部总工程师审批签字后，由质量安全部监督实施。 但砼、水泥、油漆等不得紧急放行，钢筋的紧急放行到砼浇灌前为止。未经检验和已经检验为不合格的材料、半成品、构配件和设备，不得投入使用。根据工程进度，由质量安全部每月制定检验和试验计划，列出检验和试验的主要要求、 执行的技术标准以及人员素质要求。本项目实行“三检制”，专检必须在施工人员自检基础上进行，无自检记录或自检记录 不真实或自检没有达到标准或质保资料不全均不得进行专检；且不得进入下道工序。专检检查符 合要求后，填写专检记录。隐蔽工程需要报监理检查确认后方能进行隐蔽。产品监视和测量单位工程竣工后，项目部负责自检

43、，并填写单位工程质量竣工验收记录，提交监理评估和南 京市质量监督站进行单位工程验收与备案。内部质量审核接受内审，根据内审不合格项报告，分析原因，制定并实施纠正措施，将实施结果书面报建 设公司验证。具体执行本项目的河西莲花村经济适用房A组团II标工程技术管理实施细则。8.2不合格品控制按照不合格品管理程序(QG/SBC TX 15-2007/C)的规定执行。对业主、监理工程师提出来的不合格要求，项目部责成责任分项目部及业主指定的专业分 包项目部整改，并将整改情况及时反馈业主、监理。工程出现质量事故应按照南京市工程质量有关法规的规定予以妥善安置，并及时完成规定 的信息传递。根据不合格品管理台帐，召

44、开质量分析专题会，分析不合格品出现的规律，制定纠正措施， 并督促专业、分项目部予以实施。8.3数据分析由项目部质量安全部负责本项目质量信息的收集，并由每次的质量例会组织各分项目部及 业主指定的专业分包项目部进行分析，及时将分析结果反馈给公司职能部门。必须选用的数据分析方法有：评定砼强度的数理和非数理统计方法；对工程质量特性控制 采用排列图、因果图和对策表等方法。对质量事故的分析可选用其他各种统计技术。8.4改进持续改进项目部通过每周一次的施工例会、每月至少一次的技术质量例会、每月一次的质量联合大检 查以及不定期的质量分析专题会、提出质量改进的内容，检查质量改进的效果，并在会议纪要中 记录，以持

45、续提高本项目质量管理体系的有效性。纠正、预防措施项目经理负责对内审中的不合格项、质量计划检查的不合格项和检验的不合格项等方面的信息组织收集并召集项目部有关人员分析制定纠正8.4.2.2对工程产品出现严重质量问题或质量事故，由项目总工程师组织有关人员进行分析，制 定具体的纠正措施并实施，对实施效果进行验证。8.4.2.3对潜在的不合格项目(质量通病)制定具体的防治措施，实施过程中由项目部质量安全 部会同工程技术部进行不定期检查。8.4.2.4具体执行纠正和预防措施管理程序(QG/SBC TX 16-2007/C)。9附件：9.1本工程项目采用的技术标准一览表技术标准明细目录序号标准编号标准名称被

46、代替编号1GB50202-2002建筑地基基础工程质量验收规范2GB50203-2002砌体工程施工质量验收规范3GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准4GB50207-2002屋面工程质量验收规范5GB50204-2002混凝土结构工程施工质量验收规范6GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范7GB50209-2002建筑地面工程施工质量验收规范8GB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范9DBJ08-209-93钢筋锥螺纹联结技术规程10JGJ18-2003钢筋焊接及验收规程11JGJ130-2001建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范12JGJ33-2

47、001建筑机械使用安全技术规程13JGJ46-88施工现场临时用电安全技术规范14JGJ80-91建筑施工高处作业安全技术规范15JGJ59-99建筑施工安全检查标准16GB50026-93工程测量规程17JGJ29-2003建筑涂饰工程施工及验收规范18DBJ08-903-2003施工现场安全生产安全保证体系19JGJ/T8-97建筑物变形测量规程20GB50330-2002建筑技术边坡工程技术规范21JGJ33-2001建筑机械使用安全技术规程22GBJ97-87水泥混凝土路面施工及验收规范23Q/BYJ2-2003混凝土结构工程施工规范24Q/BYJ3-2003机械设备安全技术操作规程2

48、5Q/BYJ4-2003地下防水工程施工规范26Q/BYJ5-2003砌体工程施工规范27Q/BYJ6-2003建筑地面工程施工规范28Q/BYJ8-2003屋面工程施工规范29Q/BYJ9-2003厂区道路工程施工规范30Q/BYJ10-2003建筑工程施工测量规范31Q/BYJ9-2004建筑装饰工程施工规范32Q/BYJ-JAD126-2003建筑地基基础工程施工规范9.2本工程项目的记录管理目录宝冶建设南京莲花项目部记录管理目录（QG/SBC TX 3-2007/C-1）自行保存的管理记录-序号记录格式编号记录名称形成单位保存期（年）备注1QG/SBC TX 3-2007/C-1记录管

49、理目录综合管理部32QG/SBC TX 3-2007/C-2记录登记表综合管理部33QG/SBC TX 146-2007/C-1法律法规与其他要求清单综合管理部34QG/SBC TX 146-2007/C-2法律法规与其他要求获取登记表综合管理部35QG/SBC TX 146-2007/C-3职业健康安全与环境绩效合规性评价表综合管理部36QG/SBC TX 147-2007/C-1业务联系单各部门37分（子）公司/项目部管理体系活动分析 会计划综合管理部38分（子）公司/项目部管理体系活动分析 会记录（含管理活动分析会签到）综合管理部39QG/SBC TX 4-2007/C-2分（子）公司/

50、项目部管理体系活动分析 会报告综合管理部310分（子）公司/项目部管理体系活动分析 会报告实施评价记录综合管理部311QG/SBC TX 8-2007/C-1工程项目实施策划文件编制计划工程技术部312QG/SBC TX 8-2007/C-3工程项目实施策划文件审核单（项目部 用）工程技术部313QG/SBC TX 8-2007/C-4工程项目实施策划文件执行情况表工程技术部314QG/SBC TX 8-2007/C-5工程技术管理综合信息报表工程技术部315QG/SBC TX 8-2007/C-6专项施工方案专豕组论证审查单工程技术部316QG/SBC TX 15-2007/C-1质量问题通

51、知单质量安全部317QG/SBC TX 15-2007/C-2质量问题回复单质量安全部318QG/SBC TX 15-2007/C-3不合格品信息登记表质量安全部319QG/SBC TX 15-2007/C-4不合格品统计分析表质量安全部320QG/SBC AB 144-2007/C-1环境因素调查评价表质量安全部321QG/SBC AB 144-2007/C-2环境因素台帐质量安全部322QG/SBC AB 145-2007/C-1危险源识别、风险评价调查表质量安全部323QG/SBC AB 145-2007/C-2危险源台帐质量安全部3一序号记录格式编号记录名称形成单位保存期（年）备注24

52、QG/SBC AB 145-2007/C-3周重大危险源、重要环境因素控制计划质量安全部325QG/SBC AB 145-2007/C-4工序重大危险源、重要环境因素清单质量安全部326QG/SBC RS 33-2007/C-1培训需求表综合管理部327QG/SBC SG 38-2007/C-4施工机械设备技术状况鉴定记录表质量安全部328QG/SBC SG 38-2007/C-6施工机械设备进场核准表质量安全部329QG/SBC SG 38-2007/C-7机械设备巡检记录表质量安全部330QG/SBC SG 11-2007/C-1施工日志工程技术部331QG/SBC SG 11-2007/

53、C-2工序交接检查表工程技术部332QG/SBC SG 11-2007/C-3专业会签单工程技术部330QG/SBC SG 11-2007/C-4工程主要节点计划表工程技术部334QG/SBC SG 11-2007/C-5丢失、损坏及不适用情况表工程技术部335QG/SBC SG 11-2007/C-6特殊过程能力确认单工程技术部336QG/SBC SG 11-2007/C-7工程项目信息月报表工程技术部337QG/SBC SG 11-2007/C-9工程项目交工计划表工程技术部338QG/SBC SG 21-2007/C-1质量技术父底记录工程技术部339QG/SBC SG 21-2007/

54、C-2设计联络单工程技术部340QG/SBC SG 21-2007/C-3工程项目图纸会审记录工程技术部341QG/SBC SG 21-2007/C-4设计文件收发登记表工程技术部342QG/SBC AB 7-2007/C-1安全、环保检查记录表质量安全部343QG/SBC AB 7-2007/C-2安全、环保技术（措施）父底记录质量安全部344QG/SBC AB 7-2007/C-3隐患处理（纠正和预防措施）记录表质量安全部345QG/SBC AB 7-2007/C-4停工令质量安全部346QG/SBC AB 7-2007/C-5安全、环保、消防管理信息月报质量安全部3-序号记录格式编号记录

55、名称来源保存期（年）备注47QG/SBC AB 158-2007/C-1劳防用品检查记录表质量安全部348QG/SBC WZ 46-2007/C-1物资入库单物资经营部349QG/SBC WZ 46-2007/C-2物资合格证交接登记册物资经营部350QG/SBC WZ 46-2007/C-3物资检验试验状态登记册物资经营部351QG/SBC WZ 46-2007/C-4物资出库单物资经营部352QG/SBC WZ 46-2007/C-5紧急放行报告物资经营部353QG/SBC WZ 46-2007/C-6工程材料供应消耗月报表物资经营部354QG/SBC AB 169-2007/C-1噪声测

56、量记录表质量安全部355QG/SBC AB 169-2007/C-2扬尘监测记录表质量安全部356QG/SBC AB 169-2007/C-3污水、固体废弃物监测记录表质量安全部357QG/SBC ZL 182-2007/B-1检查记录表质量安全部358QG/SBC ZL 182-2007/B-2工程项目备案表质量安全部359QG/SBC ZL 182-2007/B-3工程项目质量信息月报质量安全部360QG/SBC ZL 14-2007/C-1单位、分部、分项工程划分表质量安全部361QG/SBC ZL 14-2007/C-2物资进场检验计划质量安全部362QG/SBC ZL 14-2007

57、/C-3工艺试验计划质量安全部363QG/SBC ZL 14-2007/C-4隐蔽工程验收计划质量安全部364QG/SBC ZL 14-2007/C-5物资进场检查表质量安全部365QG/SBC ZL 14-2007/C-6紧急放行报告质量安全部366QG/SBC ZL 178-2007/B-1质量事故快报质量安全部367QG/SBC ZL 178-2007/B-2质量事故报告质量安全部368QG/SBC SG 223-2007/B-1分包单位资质审核表物资经营部369QG/SBC SG 223-2007/B-2分包单位施工准入证物资经营部370QG/SBC SG 223-2007/B-3分包

58、单位进场人员情况表工程技术部3一序号记录格式编号记录名称来源保存期（年）备注71QG/SBC SG 223-2007/B-4分包单位统计月报表工程技术部372QG/SBC SG 223-2007/B-5分包单位工程实绩季度考核评价表工程技术部373QG/SBC SG 240-2007/A-1劳务分包资质审核表物资经营部374QG/SBC SG 240-2007/A-2劳务分包准入证物资经营部375QG/SBC SG 240-2007/A-3劳务企业信用考核表物资经营部376QG/SBC SG 240-2007/A-4劳务队长信用考核表物资经营部377QG/SBC XZ 87-2007/C-1会议签到表综合管理部378QG/SBC AB 150-2007/C-1能源消耗情况报表质量安全部379QG/SBC AB 85-2007/C-1上海宝冶建设有限公司工地动火申请 许可证质量安全部380QG/SBC AB 163-2007/C-1质量安全部381QG