阳泉市职业技能鉴定指导中心

1、阳泉市职业技能鉴定指导中心2018年度部门决算第一部分 阳泉市职业技能鉴定指导中心概况主要职能 1.负责组织本地（市）职业技能鉴定工作； 2.组织指导鉴定技术等级的职业技能鉴定站（所）的工作； 3.开展职业技能鉴定有关问题的研究和咨询服务； 4.推动本地区职业技能竞赛活动； 5.具体承担鉴定技术等级考评员的培训、考核工作。（二）部门决算单位构成 我单位编制人数为4人，实有在编人数为3人，临时聘用人员5人，工作人员共计8人。第二部分 2018年度部门决算报表一、收入支出决算总表2018年收入支出决算总表公开01表编制单位：阳泉市职业技能鉴定指导中心金额单位：元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次

2、1栏次2一、财政拨款收入1978,401.74一、一般公共服务支出350.00其中：政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出360.00二、上级补助收入30.00三、国防支出370.00三、事业收入40.00四、公共安全支出380.00四、经营收入50.00五、教育支出390.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出400.00六、其他收入7768.52七、文化体育与传媒支出410.008八、社会保障和就业支出42979,683.779九、医疗卫生与计划生育支出437,400.0010十、节能环保支出440.0011十一、城乡社区支出450.0012十二、农林水支出460.001

3、3十三、交通运输支出470.0014十四、资源勘探信息等支出480.0015十五、商业服务业等支出490.0016十六、金融支出500.0017十七、援助其他地区支出510.0018十八、国土海洋气象等支出520.0019十九、住房保障支出530.0020二十、粮油物资储备支出540.0021二十一、其他支出550.0022二十二、债务还本支出560.0023二十三、债务付息支出570.00本年收入合计24979,170.26本年支出合计58987,083.77 用事业基金弥补收支差额25172.98 结余分配590.00 年初结转和结余2633,281.13 交纳所得税600.00 基本支出

4、结转270.00 提取职工福利基金610.00 项目支出结转和结余2833,281.13 转入事业基金620.00 经营结余290.00 其他630.0030 年末结转和结余6425,540.6031 基本支出结转650.0032 项目支出结转和结余6625,540.6033 经营结余670.00总计341,012,624.37总计681,012,624.37注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。二、收入决算表2018年收入决算表公开02表编制单位：阳泉市职业技能鉴定指导中心金额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目

5、编码科目名称类款项栏次1234567合计979,170.26978,401.740.000.000.000.00768.52208社会保障和就业支出971,770.26971,001.740.000.000.000.00768.5220801人力资源和社会保障管理事务914,922.54914,154.020.000.000.000.00768.522080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构914,922.54914,154.020.000.000.000.00768.5220805行政事业单位离退休56,847.7256,847.720.000.000.000.000.002080505

6、 机关事业单位基本养老保险缴费支出40,605.4840,605.480.000.000.000.000.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出16,242.2416,242.240.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出7,400.007,400.000.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗7,400.007,400.000.000.000.000.000.002101102 事业单位医疗7,400.007,400.000.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。三、支出决算表2018年支出决

7、算表公开03表编制单位：阳泉市职业技能鉴定指导中心金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计987,083.77379,343.24607,740.530.000.000.00208社会保障和就业支出979,683.77371,943.24607,740.530.000.000.0020801人力资源和社会保障管理事务922,836.05315,095.52607,740.530.000.000.002080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构922,836.05315,095.52607,740.

8、530.000.000.0020805行政事业单位离退休56,847.7256,847.720.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出40,605.4840,605.480.000.000.000.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出16,242.2416,242.240.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出7,400.007,400.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗7,400.007,400.000.000.000.000.002101102 事业单位医疗7,400.007,400.000.0

9、00.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表编制单位：阳泉市职业技能鉴定指导中心收 入支 出项 目行次金额项目行次金额小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1978,401.74一、一般公共服务支出310.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.003三、国防支出330.000.000.004四、公共安全支出340.000.000.005五、教育支出350.000.000.006六、科学技术支出360.000.000.007七、文化体育与传媒支

10、出370.000.000.008八、社会保障和就业支出38978,742.27978,742.270.009九、医疗卫生与计划生育支出397,400.007,400.000.0010十、节能环保支出400.000.000.0011十一、城乡社区支出410.000.000.0012十二、农林水支出420.000.000.0013十三、交通运输支出430.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出440.000.000.0015十五、商业服务业等支出450.000.000.0016十六、金融支出460.000.000.0017十七、援助其他地区支出470.000.000.0018十八、国土海

11、洋气象等支出480.000.000.0019十九、住房保障支出490.000.000.0020二十、粮油物资储备支出500.000.000.0021二十一、其他支出510.000.000.0022二十二、债务还本支出520.000.000.0023二十三、债务付息支出530.000.000.00本年收入合计24978,401.74本年支出合计54986,142.27986,142.270.002555年初财政拨款结转和结余2633,281.13年末财政拨款结转和结余5625,540.6025,540.600.00一、一般公共预算财政拨款2733,281.13 基本支出结转570.000.000

12、.00二、政府性基金预算财政拨款280.00 项目支出结转和结余5825,540.6025,540.600.002959总计301,011,682.87总计601,011,682.871,011,682.870.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）公开05表编制单位：阳泉市职业技能鉴定指导中心金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计986,142.27378,401.74607,740.53208社会保障和就业支出978,742.27371,

13、001.74607,740.5320801人力资源和社会保障管理事务921,894.55314,154.02607,740.532080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构921,894.55314,154.02607,740.5320805行政事业单位离退休56,847.7256,847.720.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出40,605.4840,605.480.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出16,242.2416,242.240.00210医疗卫生与计划生育支出7,400.007,400.000.0021011行政事业单位医疗7,400.007,

14、400.000.002101102 事业单位医疗7,400.007,400.000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）公开06表编制单位：阳泉市职业技能鉴定指导中心金额单位：元经济分类科目编码科目名称金额其中：基本支出经济分类科目编码科目名称金额其中：基本支出经济分类科目编码科目名称金额其中：基本支出经济分类科目编码科目名称金额其中：基本支出301工资福利支出328,300.68320,381.74302商品和服务支出481,950.9055,500.00309资本性支出（基本建设）0.

15、0031022 无形资产购置0.000.0030101 基本工资112,806.00112,806.0030201 办公费35,657.909,733.9030901 房屋建筑物购建0.0031099 其他资本性支出0.000.0030102 津贴补贴14,986.0014,986.0030202 印刷费3,258.000.0030902 办公设备购置0.00307债务利息及费用支出0.000.0030103 奖金0.000.0030203 咨询费0.000.0030903 专用设备购置0.0030701 国内债务付息0.000.0030106 伙食补助费0.000.0030204 手续费0.

16、000.0030905 基础设施建设0.0030702 国外债务付息0.000.0030107 绩效工资100,674.60100,674.6030205 水费0.000.0030906 大型修缮0.0030703 国内债务发行费用0.000.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费40,605.4840,605.4830206 电费3,000.000.0030907 信息网络及软件购置更新0.0030704 国外债务发行费用0.000.0030109 职业年金缴费16,242.2416,242.2430207 邮电费1,869.00980.1030908 物资储备0.00311对企业补助

17、（基本建设）0.0030110 职工基本医疗保险缴费13,843.627,400.0030208 取暖费0.000.0030913 公务用车购置0.0031101 资本金注入0.0030111 公务员医疗补助缴费0.000.0030209 物业管理费0.000.0030919 其他交通工具购置0.0031199 其他对企业补助0.0030112 其他社会保障缴费4,470.742,995.4230211 差旅费12,328.0010,477.0030921 文物和陈列品购置0.00312对企业补助0.000.0030113 住房公积金24,672.0024,672.0030212 因公出国（境

18、）费用0.000.0030922 无形资产购置0.0031201 资本金注入0.000.0030114 医疗费0.000.0030213 维修（护）费0.000.0030999 其他基本建设支出0.0031203 政府投资基金股权投资0.000.0030199 其他工资福利支出0.000.0030214 租赁费0.000.00310资本性支出173,370.690.0031204 费用补贴0.000.00303对个人和家庭的补助2,520.002,520.0030215 会议费0.000.0031001 房屋建筑物购建0.000.0031205 利息补贴0.000.0030301 离休费0.0

19、00.0030216 培训费3,520.003,390.0031002 办公设备购置1,750.000.0031299 其他对企业补助0.000.0030302 退休费0.000.0030217 公务接待费0.000.0031003 专用设备购置0.000.00399其他支出0.000.0030303 退职（役）费0.000.0030218 专用材料费106,398.100.0031005 基础设施建设0.000.0039906 赠与0.000.0030304 抚恤金0.000.0030224 被装购置费0.000.0031006 大型修缮0.000.0039907 国家赔偿费用支出0.000

20、.0030305 生活补助0.000.0030225 专用燃料费0.000.0031007 信息网络及软件购置更新0.000.0039908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.000.0030306 救济费0.000.0030226 劳务费231,259.520.0031008 物资储备0.000.0039999 其他支出0.000.0030307 医疗费补助0.000.0030227 委托业务费0.000.0031009 土地补偿0.000.00313对社会保障基金补助0.0030308 助学金0.000.0030228 工会经费3,360.003,360.0031010 安置补助0.

21、000.0031302 对社会保险基金补助0.0030309 奖励金0.000.0030229 福利费7,176.007,176.0031011 地上附着物和青苗补偿0.000.0031303 补充全国社会保障基金0.0030310 个人农业生产补贴0.000.0030231 公务用车运行维护费22,006.3815,885.0031012 拆迁补偿0.000.0030399 其他对个人和家庭的补助支出2,520.002,520.0030239 其他交通费用3,900.003,900.0031013 公务用车购置171,620.690.0030240 税金及附加费用0.000.0031019

22、其他交通工具购置0.000.0030299 其他商品和服务支出48,218.00598.0031021 文物和陈列品购置0.000.00人员经费合计330,820.68322,901.74公用经费合计655,321.5955,500.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表编制单位：阳泉市职业技能鉴定指导中心金额单位：元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小

23、计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费123456789101112197,620.690.00197,620.69171,620.6926,000.000.00193,627.070.00193,627.07171,620.6922,006.380.00注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表编制单位：阳泉市职业技能鉴定指导中心金额单位：元项目年初

24、结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。注：本表无数据九、部门决算公开相关信息统计表2018年部门决算公开相关信息统计表公开08表编制单位：阳泉市职业技能鉴定指导中心金额单位：元一、政府采购情况项目行次采购预算采购金额合计1181,915.38181,915.38货物2175,536.00175,536.00工程30.000.00服务46,379.386,379.38二、机关运行经费项目统计数（一）行政单位50.00（二）参照公务员法管理事业单位60

25、.00三、国有资产占用情况（一）车辆数合计（辆）711.副部（省）级及以上领导用车802.主要领导干部用车903.机要通信用车1004.应急保障用车1105.执法执勤用车1206.特种专业技术用车1307.离退休干部用车1408.其他用车151（二）单价50万元以上通用设备 （台、套）160（三）单价100万元以上专用设备 （台、套）170注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。第三部分 阳泉市职业技能鉴定指导中心2018年度部门决算情况说明一、2018年度收入支出决算总体情况说明本年度收入总计97.92万元，支出总计98.7万元，与2017年度相比收入增加12.4万元

26、，支出增加16.48万元.收入增加14.49%，支出增加20.04%，主要原因是：鉴定业务量增大、收入增加、人员增资、更新业务用车辆。二、2018年度收入决算情况说明本年收入合计97.92万元，其中：财政拨款收入97.84万元，占99.92%；其他收入0.08万元，占0.08%。三、2018年度支出决算情况说明本年支出合计98.7万元，其中：基本支出37.93万元，占38.43%；项目支出60.77万元，占61.57%。四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年财政拨款收入85.41万元，2018年财政拨款收入97.84万元，与2017年相比增加12.43万元，增加 14.55

27、%。2017年财政拨款支出82.08万元，2018年财政拨款支出98.61万元，与2017年相比增加16.53万元，增加了20.14%，主要原因是：鉴定业务量增大、收入增加、人员增资、更新业务用车辆。五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况财政2018年度财政拨款支出98.61万元，占本年支出合计的99.9%，与2017年度相比增加了16.53万元，增加了20.14%主要原因是鉴定业务量增大、收入增加、人员增资、更新业务用车辆。（二）财政拨款支出决算结构情况 财政拨款支出主要用于社会保障和就业支出97.87万元，占99.25%，医疗卫生与计划生育支出0

28、.74万元，占0.75%。财政拨款支出决算具体情况与2017年决算数相比，增加16.53万元，增加20.14%。一般公共预算财政拨款支出98.61万元，其中，公共就业服务和鉴定机构92.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5.68万元；事业单位医疗0.74万元。六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018年度一般公共预算财政拨款基本支出：98.61万元1、工资福利支出32.83万元 其中：基本工资：11.28万元 津贴补贴：1.5万元 绩效工资：10.07万元 机关事业单位基本养老保险缴费：4.06万元 职业年金：1.62万元 职工医疗保险缴费：1.38万元 其他社会

29、保障缴费：0.45万元 住房公积金：2.47万元 2、商品和服务支出48.19万元 其中：办公费：3.56万元 印刷费：0.33万元 电费：0.3万元 邮电费：0.18万元 差旅费：1.23万元 培训费：0.35万元 专用材料费：10.64万元 劳务费：23.13万元 工会经费：0.34万元 福利费：0.72万元 公务用车运行维护费：2.2万元 其他交通费：0.39万元 其他商品和服务支出：4.82万元对个人和家庭的补助：0.25万元4、其他资本性支出17.34万元其中：办公设备购置：0.18万元 公务用车购置：17.16万元七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一

30、）“三公”经费财政拨款支出19.36万元，与2017年度决算数2.25万元增加17.11万元，具体原因：原业务用车老化报废后新购置一辆业务用车。（二）三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：1、因公出国（境）费: 无2、公务用车购置及运行维护费: 19.36万元 （1）公务用车购置费：17.16万元 （2）公务用车运行维护费：2.2万元3、公务接待费: 无八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况事业单位无机关运行费（二）政府采购支出情况2018年政府采购支出总额：18.19万元，其中政府货物支出：17.55万元；采购服务支出：0.64万元。与2017年度决算数增加17.27万元，增加1877%，主要原因是：原业务用车老化报废后新购置一辆业务用车。（三）国有资产占用情况截止2018年12月31日 ，共有车辆1辆，价值17.16万元。其中一般公务