建筑施工质量管理标准化方案-169页

1、 湖北省大冶市摩天建筑工程有限公司 Hubei Daye Motian construction work co.,Ltd 建 筑 工 程 施 工 质 量 标 准 化 实施方案东楚文苑住宅楼工程观摩现场外场 大冶市摩天建筑工程有限公司 二0 一四年十二月目 录1、关于开展工程质量管理标准化工作试点的通知（黄建文201440号）12、关于开展工程质量标准化工作的实施意见（鄂建文201457号） 33、工程施工质量管理制度 84、工程施工质量检查制度 115、试验、 检测管理制度 136、质量问题处理制度 167、质量管理自查与评价制度 188、质量信息管理和质量管理改进制度 209、目标管理制度

2、 2310、文件管理制度2511、记录管理制度2912、人力资源管理制度3213、员工绩效考核管理制度3514、施工机具管理制度3615、工程投标管理制度4116、工程合同管理制度4617、材料、构配件、设备管理制度5218、分包方管理制度5619、质量事故责任追究制度5820、培训管理制度6121、公司质量管理体系组织机构图6822、建筑工程质量管理标准化工作实施方案69 关于开展工程质量管理标准化工作试点的通知黄建文201440号 黄石华厦建设集团有限公司、大冶市铜录山建筑工程有限责任公司、黄石扬子建安集团有限公司、黄石市下陆建筑工程有限责任公司、大冶摩天建筑工程有限责任公司：根据湖北省住

3、建厅关于开展工程质量管理标准化工作的实施意见（鄂建文201457号）精神，结合建筑工程质量治理两年行动，现就我市开展工程质量管理标准化试点示范工作通知如下：一、试点示范企业黄石华厦建设集团有限公司，大冶市铜录山建筑工程有限责任公司，黄石扬子建安集团有限公司，黄石市下陆建筑工程有限公司，大冶摩天建筑工程有限责任。二、试点示范项目杭州公馆项目BCJH栋(华厦)、第三标段（摩天）、ADF栋（下建），扬子尚居项目（扬子建安），金湖新天地项目（铜建）。主要内容：质量管理标准化工作覆盖工程从开工到竣工验收全过程，其核心内容是质量行为标准化和工程实体质量控制标准化，具体内容按照湖北省住建厅关于开展工程质量管

4、理标准化工作的实施意见执行。三、试点示范时限试点示范时间自2014年12月至2015年6月。其中：2014年12月31日前，各试点企业成立工作专班，制订初步实施方案，提出试点示范的意见与建议；2015年元月10日前，确定工程质量管理标准化内容及实施方案，2015年6月底前，完成工程质量标准化试点示范工作。四、成立工程质量管理标准化工作领导小组市城建委成立工程质量管理标准化领导小组，委副主任倪文明任组长，委建筑业科科长冯先利、质监站站长曾怀宇、质监站书记李松林任副组长，毛象海、黄锋良、吕 超、陈敬映、罗才能、曹 建、郭超志为小组成员。负责指导、规范、完善、推广工程质量管理标准化工作，逐步推进工程

5、质量管理长效机制。领导小组办公室设在质监站，李松林任办公室主任，毛象海任办公室副主任。五、具体要求（一）各试点企业要高度重视工程质量标准化工作，成立工作专班，制定工作方案，筹措试点专项经费，抽调有关技术人员，加强专题培训，确保试点示范工作顺利推进。（二）严格掌握标准和内容。依据（鄂建文201457号）要求，结合我市和本企业实际，借鉴外地经验，按照委领导小组的统一部署，确保试点示范工作圆满、按期完成。(三)做好试点项目工程质量标准化工作。每个环节、每道工序、每个流程均达到质量管理标准化要求，并做好现场示范观摩准备，为全市推广工程质量管理标准化做好示范。附：湖北省住建厅关于开展工程质量标准化工作的

6、实施意见2014年12月25日关于开展工程质量管理标准化工作的实施意见鄂建文201457号各市、州、直管市、神农架林区住建委：为贯彻落实工程质量治理两年行动，加强房屋建筑和市政基础设施工程质量管理，强化施工过程控制，根据住建部有关文件精神，现就开展工程质量管理标准化（下称质量管理标准化）工作提出如下实施意见：一、指导思想以科学发展观为统领，坚持“百年大计，质量第一”方针，大力推进工程质量有关法律、法规和标准、规范的贯彻实施。以施工企业为重点，以施工现场为中心，以对质量行为和实体质量控制评价为基本手段，落实企业主体责任，健全质量管理体系，提高现场管控能力，统筹规划、强化管理、分步实施、分类指导、

7、树立典型、以点带面，稳步推进质量管理标准化工作。二、工作目标我省质量管理标准化工作的总体目标是在施工企业及施工现场分步推行质量管理标准化，促使施工企业自觉贯彻工程质量有关法律、法规和标准、规范，建立健全包括企业日常质量管理、施工现场质量过程控制等在内的每个环节、每个流程、每道工序的责任制度、工作标准和操作规程，实现施工企业的质量行为规范化、质量管理程序化和质量控制标准化，促进企业质量管理体系运转有效，全省工程质量均衡发展，建立完善自我约束、持续改进的工程质量管理长效机制。三、主要内容质量管理标准化工作覆盖工程从开工到竣工验收的全过程，其核心内容是质量行为标准化和工程实体质量控制标准化。（一）推

8、进质量行为标准化。依据建筑法、建设工程质量管理条例（国务院令第279号）、湖北省建筑市场管理条例等现行法律、法规和有关文件，按照“体系健全、制度完备、责任明确”的要求，对施工企业和现场项目经理部应该承担的质量责任和义务等方面做出相应规定，主要包括企业、项目部管理机构设置和人员配备、质量管理制度建立、落实和施工方案策划、实施及现场布置、技术交底、教育培训、作业挂牌、质量标识、成品保护等，参考内容详见附件1。（二）推进工程实体质量控制标准化。依据建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300）和各专业工程质量验收规范、建设工程施工项目管理规范（GB 50216）、建筑工程施工质量评价标准（GB/T

9、50375）等现行工程建设技术标准、规范，按照“质量标准样板化、方案交底可视化、操作过程精细化”的要求，从建筑材料、构配件和设备进场质量控制到施工工序控制及质量验收控制的全过程，对地基基础、主体结构、装饰装修、安装等分部工程中主要分项工程或关键工序的具体做法以及管理要求等方面做出相应规定，参考内容详见附件2。四、实施步骤我省质量管理标准化工作拟分三个阶段推进。（一）2014年至2015年6月，为试点示范阶段。制定相关管理文件，指导各地开展质量管理标准化工作，同时确定武汉、宜昌、襄阳、黄石4个地区为质量管理标准化工作试点示范地区，各试点示范地区负责培育3个试点企业，每个试点企业各承担1个试点示范

10、工程项目。试点地区建设主管部门要大力开展宣传动员，全面组织实施本地质量管理标准化工作，充分调动试点施工企业和工程项目的参与度和积极性。要督促试点施工企业成立工作专班、制定实施方案、确定好试点项目，同时根据附件1、2的内容，结合地区和企业实际，对质量管理标准化的内容进行完善、充实和细化，并加强内部检查、考核，促进试点示范工作有序推进。鼓励其他地区、施工企业积极开展质量管理标准化试点工作。（二）2015年7月至2016年12月，为总结推广阶段。各试点地区应从建设主管部门、试点施工企业和工程项目等各层次对工作进行认真梳理、分析、总结、提炼，形成具有推广、借鉴价值的管理制度、工作方案、工作流程和评价标

11、准等成果。在此基础上，试点地区应扩大推广范围，在建筑施工总承包一级及以上建筑施工企业中全面推广实施质量管理标准化。要加强交流学习，进一步对质量管理标准化工作方案、制度、流程、评价标准等进行调整、优化。省住建厅对各地质量管理标准化工作进行检查、考评、总结，组织制定质量管理标准化实施细则和考评办法。（三）2017年1月起为全面实施阶段。在全省范围内的施工企业和工程项目中全面实施质量管理标准化。各施工企业、工程项目要对照有关文件、标准、方案要求，大力推进质量管理标准化。各建设主管部门应加强服务，加大指导、督促力度，认真组织过程考核评价，确保质量管理标准化的推进广度、深度和效果。五、有关要求（一）提高

12、认识，加强领导。质量管理标准化是一项基础性、长期性工作，对夯实企业质量工作基础，落实企业质量主体责任，促进工程项目和地区质量管理水平提高起着重要作用。省住建厅成立由厅分管领导担任组长、省建管局、省质安总站有关负责同志为成员的质量管理标准化工作领导小组，办公室设在省质安总站，主要负责监督、指导和推进全省质量管理标准化工作。各级建设主管部门要加强领导，广泛动员，组织培训，扎实推进。（二）细化措施，有序推进。各级建设主管部门尤其是确定为试点示范的地区，要尽快建立包括建设主管部门、施工企业和有关专家参加的工作小组，明确职责，细化措施，抓紧制定工作方案和实施办法，明确目标任务、工作内容、进度安排、具体措

13、施及检查督办要求等内容，确保工作有效有序开展。发现和树立质量管理标准化示范企业和施工现场典型，使广大施工企业学有榜样、赶有目标，以点带面、层层推进。（三）综合管理，确保实效。各级建设主管部门要将质量管理标准化工作作为贯彻落实工程质量治理两年行动的具体举措，从工程常见质量问题治理入手，狠抓工程实体质量突出问题治理，促进企业和施工现场尽快形成质量行为管理和实体质量控制的标准化，并逐步向其它方面延伸。要将质量管理标准化工作贯穿到日常质量监督管理中，创新监管方式，加强对企业质量管理体系建立和运行情况的检查，促进企业形成制度不断完善、工作不断细化、程序不断优化的持续改进机制，实现质量管理科学化、标准化、

14、规范化。（四）加强指导，营造氛围。各级建设主管部门坚持监管与指导并举，针对发现的共性问题，指导企业查找管理缺陷，不断总结、改进和提高。要定期、不定期开展质量管理标准化工作督查、评价，对督查中发现好的企业和项目给予通报表扬、表彰，同时通报、曝光管理差的企业和项目。要充分利用新闻报道、现场观摩、专题培训等形式，推介做法、交流经验、共享成果，营造良好工作氛围。工程施工质量管理制度 一、目的对施工质量进行过程控制，保证施工质量。 二、适用范围 适用于公司各工程项目施工质量、分包工程过程质量控制。 三、相关文件 1、文件控制程序2、标识和可追溯性控制管理程序3、不合格品控制管理程序 四、定义：质量管理

15、五、职责1、责任领导本制度的责任领导是公司副经理，其职责为：负责监督、指导本制度的实施，负责执行文件的审批。2、责任部门本制度的责任部门为技术科，其职责为：负责本制度实施的检查。3、执行层本制度的执行层为项目部，其职责为：负责落实施工质量管理策划、施工准备、施工质量和服务的有关管理要求。 六、工作程序1、技术科会同项目部在工程开始施工前负责编制工程施工质量策划文件施工组织设计，在施工组织设计编制时应反应以下方面的要求或引用相关文件予以说明： （1）质量目标和要求；（2）质量管理组织和职责；（3）施工管理依据的文件；（4）人员、技术、施工机具等资源的需求和配置； （5）场地、道路、水电、消防、临

16、时设施规划； （6）影响施工质量的因素分析及其控制措施； （7）进度控制措施； （8）施工质量检查、验收及其相关标准； （9）突发事件的应急措施； （10）对违规事件的报告和处理； （11）应收集的信息及其传递要求； （12）与工程建设有关方的沟通方式； （13）施工管理应形成的记录； （14）质量管理和技术措施； （15）施工企业质量管理的其他要求2、编制完毕后，应报公司副经理审批，审批合格后报甲方代表或总监理工程师批准，批准后做为工程施工过程控制的策划文件予以实施。3、施工准备：项目部应按照施工策划文件的要求进行施工准备工作，包括策划建立项目管理机构、文件准备、材料物资准备、工具设备准备、

17、人力资源入场准备、施工临时用建筑物的搭建等。施工准备完毕后，施工企业应按规定向监理方或发包方进行报审、报验。施工企业应确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。4、施工过程质量控制：（1）施工质量控制内容： 正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路； 调配符合规定的操作人员； 按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备； 按规定施工并及时检查、监测； 根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制； 根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制； 合理安排施工进度； 采取半

18、成品、成品保护措施并监督实施； 对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控； 对分包方的施工过程实施监控（2）应根据需要，事先对施工过程（焊接、大体积混凝土、地下室防水等）进行确认，包括： 对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定； 对施工机具进行认可； 定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认（3）应建立施工过程中的质量管理记录。施工记录应符合相关规定的要求。施工过程中的质量管理记录应包括： 施工日记和专项施工记录； 交底记录； 上岗培训记录和岗位资格证明； 施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录； 图纸的接收和发放、设计变更的有关记录； 监督检查和

19、整改、复查记录； 质量管理相关文件； 工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录（4）应按公司规定要求进行工程移交和移交期间的防护。防护内容包括成品保护、标识保护等。服务应包括：1 保修，在合同约定的范围内进行，保证达到甲方的要求； 2 非保修范围内的维修，由工程部负责组织实施，酌情报价，积极进行，保证达到甲方满意；3 合同约定的其他服务。按合同要求组织实施。工程施工质量检查制度 一、目的对施工质量检查工作进行控制，保证施工检查有效实施。 二、适用范围适用于公司各项目部工程施工质量检查。 三、相关文件1、文件控制程序2、标识和可追溯性控制管理程序3、不合格品控制管理程序4、定义：质量检查5、职责

20、（1）责任领导本制度的责任领导是公司副经理，其职责为：负责监督、指导本制度的实施，负责执行文件的审批。（2）责任部门本制度的责任部门为技术科，其职责为：负责本制度实施的检查。（3）执行层本制度的执行层为项目部，其职责为：负责按此制度的要求落实施工质量检查工作6、工作程序分定期检验和日常检验：定期检验：针对施工中的薄弱环节和质量通病，找出影响工程质量的主要因素，采取有力措施，及时整改，做好记录。日常检验：质量检查人员对日常的施工质量情况随时进行检查和指导，并按要求做好记录，检查范围，工序检查、原材料、半成品、成品等的检查。（1）公司每月28日对所属项目部进行一次定期质量大检查，由公司技术科组织检

21、查小组，检查前进行策划并下发通知，检查过程中做好记录，检查后下发通报。项目部根据需要可以开展不定期检查及季节性检查。 （2）项目部每周进行一次质量大检查，由项目经理、项目技术负责人组织检查小组，检查过程中做好记录，检查后进行总结分析，并形成记录。 （3）项目工程师每天组织相关管理人员进行日常检查，并形成检查记录。 （4）项目质检员及其他管理人员在施工过程中根据实际情况开展适时巡查，及时纠偏，确保过程能力，并形成检查记录。 （5）班组之间在工序完成后，由班组长组织开展自检、互检、交接检，并做好相关手续，确保工序质量。 （6）项目部定期检查时，对工程实物质量、工程资料、管理资料等进行全面检查。不定

22、期检查、季节性检查视主题确定检查内容。 （7）项目部日常检查时，主要对工程实物质量、施工组织、工艺流程、工序质量等进行检查。 （8）项目部组织的各类检查以实测为主，目测为辅，并检查资料的及时性、完整性、准确性。 （9）班组之间的自检、互检、交接检为全数实测。 （10）检查过程中发现一般性质量隐患或质量问题时，检查组（人）开具整改通知单，并要求受检人定人、定时间、定措施进行整改。整改完成后由检查人进行验证。 （11）检查过程中发现重大质量隐患时，检查组（人）有权开具停工整改单，并视情况严重程度对被检查单位负责人及相关责任人进行相应的处罚。 （12）凡在检查过程中不服从管理、不配合检查时，检查组（

23、人）有权对被检查单位负责人进行相应的处罚。试验、检测管理制度 一、适用范围1、适用于本公司承揽工程的检验试验管理； 二、相关文件1、管理手册2、物资进货验收程序 三、实施职责1、本制度由技术科负责管理；2、技术科负责进货检验试验的管理，各项目部负责具体实施；3、工程施工质量检验及评定工作，由项目部技术负责人负责具体实施；4、建筑材料检验试验管理由项目部技术负责人向有资质的检测机构委托试验；5、最终检验试验由公司技术部门负责组织检验； 四、工作流程1、进货检验和试验 （1）所有进厂物资均应按规定的程序进行检验和试验，具体见物资进货验收程序规定； （2）未经检验或试验合格的物资，(包括原材料、外购

24、件、外委加工配制件等)不准投入使用或加工(四、1、（4）条紧急放行情况除外)； （3）顾客提供的物资，开箱时也应做好开箱验证记录和签证； （4）如因工程急需，来不及检验或试验而放行时，需有可靠的追回程序，并应对该物资做唯一性标识，以便一旦发现不符合规定要求时能立即追回和更换(习惯称为紧急放行)。紧急放行的授权人为项目部经理或技术负责人，同时应取得监理工程师的同意。 （5）进货检验和试验，主要包括： 供方质量文件 物资外观检查 有规定时抽样检验和试验。（6）检验和试验合格后均应办理检查验收签证；（7）所有建筑材料、建筑构配件和设备未经监理工程师签字不得用于工程施工和安装。2、过程检验和试验（1）

25、工程开工前，由项目部负责编制质量检验的有关要求（可在施工组织设计中反映），其中有关顾客、监理方面的内容，应取得顾客或其代理人的认可同意。（2）工程施工质量检验及评定工作，由项目部技术负责人负责实施；（3）建筑材料检验和试验由项目部委托外部实验室负责实施；（4）外委检验、试验时由项目部技术负责人负责外委委托，并负责将试验结果送达有关验证单位；（5）在所要求的分项或分段工程的检验和试验工作未完成之前，或必需的试验报告未收到前，不得进行下道工序的施工；（6）如应施工急需来不及在检验试验报告完成前就要转入下道工序，则必须有可靠的追回程序(习惯称例外放行)，并应在相应的产品上做出明确唯一的标识，做好记录

26、；（7）例外放行，需经项目部经理批准，同时应取得监理工程师的书面同意。3、最终检验和试验最终检验和试验由公司技术部门、项目部根据顾客安排与监理、设计单位等配合完成；工程资料的形成应与工程进度同步。技术科应按规定及时向有关方移交相应资料。4、检验试验人员从事检验和试验的人员，应具有相应的资质，并取得认可的证书。5、检验试验记录（1）检验和试验记录是证明采购物资、在建工程、在制产品和最终产品(或工程)质量满足规定要求的客观证据，所有检验和试验均应做好检验和试验记录或签证；（2）过程检验试验记录按工程行业要求的验收记录表格执行；（3）最终检验和试验记录(即分部验收记录、单位工程验收记录)由公司技术科

27、负责记录；（4）检验试验记录内容应完整，且真实可靠，并应符合档案管理要求；（5）检验试验应有书面记录和专人用合格的书写材料亲笔签字，不得代签字或使用打印机打印。6、不合格检验和试验中发现的不合格品，按质量问题处理制度规定处置。7、监督检查检验和试验控制，由技术科负责监督检查质量问题处理制度 一、目的对工程项目在施工全过程中出现的质量问题予以有效控制和处置，保证不流入下道工序。 二、适用范围适用于公司承建的工程项目在施工全过程中出现的质量问题的控制。 三、相关文件1、物资采购管理程序2、标识和可追溯控制管理程序3、纠正措施控制管理程序4、预防措施控制管理程序5、记录控制管理程序 四、定义质量问题

28、不满足合同规定及施工规范和质量标准要求的工程产品。 五、职责1、责任领导本制度的责任领导为公司副经理，其职责为：负责本制度实施的监督、指导；组织严重质量问题的调查评审，对处置方案进行审批。2、责任部门本制度的责任部门为技术科，其职责为：负责质量问题控制工作的监督管理；参加严重质量问题的调查评审并对处置结果进行验证。3、执行层本制度的执行层为项目部，其职责为：（1）项目经理：参加本项目发生严重质量问题的调查评审，负责处置方案的具体实施；组织一般质量问题的评审，审批处置方案，组织实施处置；组织对质量问题的整改。（2）项目专职质检员：参加一般质量问题的评审，对处置结果进行验证；对质量问题发现后及时通

29、知项目经理，并对整改结果进行验证。（3）项目施工员：参加一般质量问题的评审，制定处置方案；负责制定质量问题的处置方案。（4）项目材料员：参加物资质量问题的评审，负责实施处置措施。 六、工作程序1、质量问题的判定分项、分部和单位工程不符合国家质量验评标准的。2、工程质量问题控制程序 （1）严重质量问题发生后，项目经理应立即上报公司总经理和生产副经理，并在24小时内写出书面报告，报告如下； 发生的时间、地点、工程名称、不合格范围、数量等。 简要经过，直接经济损失的初步估计及原因的初步判断。 发生后采取的措施及现场控制情况。 （2）对严重质量问题，项目部应派专人监护，保护好现场。 （3）严重质量问题

30、由公司副经理组织技术科、项目经理进行评审，技术科制定处置方案，公司副经理批准后，项目部实施并做好记录，技术科部对处置结果进行验证. （4）一般质量问题发生后，由项目经理组织施工员、质检员及施工班组长进行评审，施工员制定处置方案，项目经理批准后实施并记录。 （5）轻微质量问题由专职质检员下发质量问题整改通知单，施工员制定整改方案，项目经理批准后组织实施，质检员对整改结果进行验证并保存有关记录。（6）工程质量问题处置方式通过下列一种或几种途径：返工、返修、让步接收（此种必须经业主的许可）、报废等。3、出现严重质量问题、一般质量问题及频繁发生的质量问题，执行本制度的同时，还应执行纠正措施控制管理程序

31、。4、当在交付给业主使用后，发现质量问题时，工程部应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。制定处置方案（如采取返工返修、赔偿、道歉等方式），以达到业主的满意。 5、工程质量问题的等级划分工程质量问题：工程质量按国家现行施工验收规范，达不到合格标准必须返工、返修、加固或报废的。 （1）严重质量问题：指造成直接经济损失3000元以上者及单位工程验收为不合格的。 （2）一般质量问题：指直接经济损失500元以上（500元），3000元以下（不含3000元）者及分部、分项工程验收为不合格的。 （3）轻微质量问题：指直接经济损失500元以下的质量缺陷质量管理自查与评价制度 一、适用范围 本制度适

32、用于公司对本公司质量管理工作的自查与审核评价工作的管理。 二、相关文件1、管理手册2、内部审核管理控制程序3、事故、事件、不符合纠正与预防措施管理程序 三、实施职责1、本制度由办公室负责管理；2、办公室负责组织进行管理体系的内部审核自查工作，技术科负责配合进行工程质量管理的自查与评价工作； 四、工作流程：自查与评价的内容包括： 质量管理制度的符合性； 各项活动与质量管理制度的符合性；质量管理活动对实现质量方针和质量目标的有效性。1、质量管理制度的符合性自查：对于质量管理制度的符合性自查，质量管理制度的编制由技术科负责起草，技术科组织公司各部门及项目部对起草制度进行评审，形成初稿，会签通过后，将

33、初稿报公司副经理审核，审核通过后，总经理审批后方能形成文件。文件发布后应进行宣传动员，召开文件执行发布会，然后予以落实执行。2、各项活动与质量管理制度的符合性：对于工程的质量管理活动与制度的符合性，由技术科负责监督落实执行，对以质量管理制度的要求，技术科要认真学习贯彻，并将管理工作与制度的要求进行结合，在落实日常管理工作时要以质量管理制度为依据，紧扣制度的要求，在工作中逐步将质量管理制度的内容深入到工程的每个管理环节，从而使项目管理人员及工人增强制度的执行意识。技术科应将管理制度的执行符合性形成工作报告，每年报公司股东会议予以讨论，从而汇总执行效果，修订制度，更好的发挥制度管理的作用。3、质量

34、管理活动对实现质量方针和质量目标的有效性：质量管理活动实现质量方针和目标的有效性由办公室负责汇总，并将执行实施情况的报告报公司股东会议进行讨论、自查，从而形成措施和决议，来保证质量管理活动的效果。4、质量管理活动的监督检查是确定质量管理活动是否按照施工企业质量管理制度实施、能否达到质量目标的重要手段。 实施监督检查的依据包括： （1）相关法律、法规和标准规范； （2）施工企业质量管理制度及支持性文件； （3）工程承包合同； （4）项目质量管理策划文件 （5）质量管理活动的监督检查，由技术科负责，技术科应按4.4要求的依据逐步落实监督检查工作，对监督检查过程中发现的问题，及时上报公司总经理和副经

35、理，并进行纠正。响应并对公司文件进行修订，保证策划文件的完整性。（6）内审工作，内审工作做为对管理体系工作的全面审核与检查，由办公室组织实施，各部门进行配合，每年举行一次。具体实施程序和要求，执行内部审核管理控制程序质量信息管理和质量管理改进制度 一、适用范围适用于公司质量信息管理、传递和沟通及质量管理工作的改进。 二、相关文件1、管理手册2、事故、事件、不符合纠正预防措施管理程序3、内审管理控制程序4、管理评审控制程序 三、实施职责1、本程序由技术科负责管理；2、外部信息收集、内部信息发布由技术科负责；3、项目部按规定内容负责信息的上报。 四、工作流程1、信息分类（1）外部质量信息 国家、地

36、方有关质量方面的法律法规； 国家、行业、地方施工验收规范、标准、管理制度； 上级主管部门有关质量方面的规定； 顾客投诉、顾客满意度信息。（2）内部质量信息 项目质量施工组织设计 年度工程质量总结 考核实施情况 不合格品汇总 工程质量信息2、信息的收集和传递（1）外部信息的收集和传递 外部信息的收集通过各级政府网站、上级主管部门来文、协作单位来文等渠道获取。 对收集到的外部信息由本部门负责人确认后，视信息内容按文件资料控制要求及时传达到相关单位。（2）内部信息的传递 统计部门对外报送的报表需经公司主管经理审批后进行报送； 项目部上报的质量信息要及时传递给公司主管经理； 工程部需发布的质量信息以文

37、件、通知及视频会议的形式及时传达到各项目部。3、内部各项信息报送要求：（1）项目质量施工组织设计 报送时间：在工程开工半个月内。 编审要求：按要求进行编审。（2）质量检验计划 报送时间：在各专业(单项)开工半个月内。 编审要求：按要求进行编审。 如果在施工过程中，因图纸晚到或其它原因需补充或变更的，经监理审批后，及时报送。（3）年度工程质量总结 报送时间：在本年度12月20日前报送 编制要求：围绕本工程施工进度、工程质量验收、监督检查情况、质量管理工作的创新以及对公司质量管理有何意见和建议等各方面进行总结。（4）项目考核实施情况 报送时间： 每月25日 报送内容及报送方式：依据项目部制订的考核

38、办法，实施考核，并留有考核记录。报送可在工程质量信息中体现。不合格品报表 报送时间：轻微不合格、一般不合格、监理下发的整改通知单和反馈单每月25日前报；发生质量事故后12小时内报出。 报送格式要求： a.轻微不合格、一般不合格品：执行不合格品控制程序的有关要求。b.监理下发的整改通知单和其反馈单：按其整改通知单和反馈单的记录格式，以电子邮件、复印件或传真件报送。（6）工程质量信息（年报） 报送时间：管理评审前一周 编制要求：主要编制内容有：重大工序质量检查验收情况、工程质量的闪光点、质量验收情况、监督（质检）检查情况、存在问题及整改情况、下一步工作计划、需公司协调的问题等。4、工程质量信息的处

39、置及改进：对于信息反应的问题及处置及改进措施，执行事故、事件、不符合纠正预防措施管理控制程序及不合格品控制程序的有关要求。目标管理制度一、目的：为了强化和完善各部门的综合管理体系工作，促进和加强综合管理体系工作的各个环节，持续改进公司内部的管理体系工作。二、适用范围：适用于公司各个部门及项目部。三、责任领导：公司副经理，负责各部门管理目标的审批。四、责任部门：办公室，负责监督管理目标的实现五、相关部门：为公司各职能部门，负责检查本部门管理目标的实现。 六、实施办法：1、公司内部管理目标的类型：（1）第一类型：公司年度管理目标（2）第二类型：工程项目部的管理目标（3）第三类型：公司各个职能部门的

40、管理目标2、关于公司的管理目标：公司的管理目标是公司全年度内部质量管理体系工作的方向和落脚点，公司每年年底的管理评审会议上要对本年度的管理目标的实施及完成情况进行总结分析，分析要涉及到各个部门相关的综合管理体系工作，找出影响管理目标实现的重要因素，依据分析情况对有关文件进行修改，对有关环节要点控制，管理评审报告上要详细体现。由总经理主持依据本年度的管理目标的完成情况，各部门提出合理化建议，制定下年度公司的管理目标。公司的管理目标由总经理批准后，做为文件，由办公室控制进行下发，在公司内部实施。2、关于工程项目部的管理目标工程项目部的管理目标依据建设单位的要求，公司领导层通过，总经理批准，在工程项

41、目合同中体现。技术科应对各个工程项目部的管理目标进行控制，每半年检查一次，将检查结果与项目部进行沟通，找出影响分项分部合格验收的重要影响因素，制定纠正措施。办公室年底应有公司全年度工程管理目标实现情况的分析报告，递交管理评审。3、关于各职能部门的管理目标（1）各职能部门每年年底对本部门的管理目标实现情况进行总结分析，制定下年度的管理目标，由管理者代表批准后实施。（2）管理者代表每半年监督检查各部门的管理目标的实施工作。文件管理制度 一、目的对与公司质量/环境/职业健康安全综合管理体系要求有关的文件进行控制，确保文件的更改和现行修订状态得到识别，并在使用处可获得有关版本的适用文件。 二、适用范围

42、适用于公司与质量/环境/职业健康安全综合管理体系有效运行有关的文件的控制。 三、相关文件 记录控制管理程序四、定义文件管理 五、责任领导1、责任领导本制度的责任领导是副经理，其职责为：负责本制度实施的监督指导。2、本制度的责任部门是办公室，其职责为：负责本制度实施的监督检查，建立受控文件总清单。3、相关部门本制度的相关部门是公司各职能部门，其职责为：负责本部门文件的使用和管理；建立本部门受控文件清单；负责规定的文件的编制、发放管理。4、执行层本制度的执行层是项目部，其职责为：负责本项目部文件的使用和管理，建立本部门受控文件清单；负责相关文件的编制。 六、工作程序1、质量/环境/职业健康安全综合

43、管理体系中使用的文件类型： （1）第一类型：质量/环境/职业健康安全综合管理手册：向组织内部和外部提供关于综合管理体系的一致信息的文件。 （2）第二类型：质量/环境/职业健康安全综合管理目标指标、管理方案等：表述综合管理体系的目标指标和如何实现和应用于特定产品、项目或合同的文件。 （3）第三类型：规范：阐明要求的文件。 （4）第四类型：指导性文件：这类文件阐明推荐的方法或建议。 （5）第五类型：形成文件的程序、作业指导书和图样：这类文件提供如何一致地完成活动和过程的信息。 （6）第六类型：管理记录：这类文件为完成的活动或达到的结果提供客观证据。2、文件的编号（1）综合手册的编号MT/SC 20

44、10批准年号手册 公司代号（2）综合管理体系程序文件编号MT/CXXX2010批准年号程序编号程序文件公司代号（3）各部门/项目部产生的文件（如：指导书、指南、规章制度等）MT/ GL（GY）XXXXXX批准年号顺序号工艺技术文件代号管理文件代号公司代号 （4）记录编号见记录控制管理程序 （5）部门简称 工程部（工）、经营预算部（经）、办公室（办）。 2、文件的受控状态 （1）文件分为受控与非受控两种，受控文件加盖唯一分发号进行标识并标明其版序号。如：A/0版、B/0版等。（2）所有受控文件应分类编制受控文件清单，并对受控文件实施动态管理，及时获得本行业最新的标准规范，以及本单位编制或更新的文

45、件，并有效控制作废文件，以确保文件现行修订状态得到识别。 3、文件和资料的编制和审批 （1）综合管理手册由办公室组织编制，管理者代表审核，总经理批准。 （2）综合管理体系程序文件由办公室组织各部门按章节内容分别编制，组织会审后，由主管副经理审核和批准。 （3）其它需编制的文件由各需要部门/项目部编制，根据文件性质由公司各业务主管部门审批（其它文件有特殊规定审批权限者，执行相应文件）。 （4）对于外来文件的适用性，应由各业务主管领导进行审批。 5、文件的发放 （1）对综合管理体系要求的文件在发布前应由规定的人员对文件的充分性和适宜性进行审批，审批后方可进行发放。 （2）文件经审批后，由编制部门根

46、据审批发放范围填写文件发放登记表，保证文件发至所需要的各个场所，确保在使用处可获得有关版本的适用文件。 （3）当对原文件有新的需求时，可填写文件复制（领用）申请表，经批准后领用文件或复印件。 6、文件的更改 在综合管理体系活动中必要时对文件重新进行评审与更新，对更新文件再次批准。 （1）当文件的内容、形式需要更改时，由申请人填写文件更改申请表，由原文件审批人签发，当原审批人不在职时，由现任领导审批，但必须获得原审批文件的前景资料。 （2）文件更改审批后，应通知使用有效文件的各场所，按审批内容更改，保持文件的有效状态。 （3）当文件经过多次修改或发生大幅度变动时，由原编制部门提出申请，换版发行，

47、同时收回所有旧版文件，以防误用。 （4）对于作废的文件，由原编制部门回收并记录，办理销毁手续进行销毁。出于积累知识或其它正当理由而保留的作废文件，必须加盖“作废”标识，由原编制部门登记。 7、应确保文件保持清晰，不得任意涂改、乱写乱画，并易于识别文件的有效性。8、外来文件包括政府颁布的外部标准、规范、法规以及顾客图纸等,为确保外来文件得到识别，应按照文件控制要求进行受控和发放。记录管理制度 一、目的 对公司管理体系记录进行有效控制，客观、真实、准确地反映体系运行的有效性，用来证明符合综合管理标准的要求。 二、范围 适用于公司的综合管理体系运行记录的控制。 三、相关文件（1）文件控制管理程序四、

48、定义文件记录 五、职责（1）责任领导本制度的责任领导为副经理，其职责为：负责本制度实施的监督指导。（2）责任部门本制度的责任部门是办公室，其职责为：负责本制度实施的监督检查，负责建立公司质量/环境/职业健康安全记录总清单，实施动态管理。（3）相关部门本制度的相关部门是公司各职能部门，其职责为：建立本部门综合管理记录清单，本部门工作记录清单，实施动态管理；负责本部门记录的编制、标识、贮存、保管。（4）执行层本制度的执行层是项目部，其职责为：建立本项目综合管理记录清单，本项目各相关工作记录清单，实施动态管理；负责本部门记录的编制、标识、贮存、保管。 六、工作程序1、记录的分类和范围记录分为三类：环

49、境因素识别评价记录；危险源识别和重大危险源评价记录；法律法规获取识别记录；目标、指标记录；环境/职业健康安全管理方案记录；培训记录；产品实现记录；与产品有关要求记录；采购控制记录；过程确认记录；监视和测量设备控制记录；不合格品控制记录；分部分项工程验收记录；内外信息交流、协商产生的各种记录；文件控制记录；运行控制所需的各种记录；应急准备与响应记录；监视测量记录；事故事件调查处理记录；不符合纠正和预防措施记录；记录管理的记录；内审、管理评审记录等。2、记录的媒介形式记录的媒介形式为纸上表格和文字的形式，也可用其他形式，如采用磁带、磁盘、照片、胶片等。3、记录的标识与编目（1）为便于记录的检索和管

50、理，每一种记录应有唯一的编号。对于与管理体系运行有关的记录，其编号格式为：MT/JLXXXXX 记录顺序号综合管理标准号“记录”拼音缩写公司代号同时为满足记录标识唯一性原则，记录上还应注明：记录编制部门、编制日期、发生同类记录的次数及本记录总页数和当前页号（发生同类记录的次数编号在记录表格NO：处填写）。对于上级规定的建筑工程施工技术资料有关的记录，仍沿用原统一表式编号。（2）编目记录保管部门应将记录分类保存，进行编目，以便存取和检索。4、记录填写记录应做到保持清晰、数据真实，并按要求正确填写，且不应涂改，文字表达准确、简练、内容要完整，签证手续要齐全。5、记录的收集、贮存、保护、保存期限、移

51、交和归档的控制。（1）综合管理体系运行有关的记录，由相应部门保存，保存期限为三年。（2）工程竣工后，由项目部编制竣工技术资料，交工程部审核后，移交使用单位。,由公司技术科负责归档。竣工技术资料应长期保存。（3）对于记录的保护，项目部应做到装袋或装盒，防污、防潮、防火；档案保管应满足档案管理的环境条件，利于检索和贮存，并注意做好防火、防盗、防虫蛀鼠咬、防潮等工作。（4）采用其他媒介形式的记录，也应有相应的储存条件，如软盘应注意防潮、防压、防光、防磁，以避免储存内容丢失，必要时可复制备份。6、记录的查阅、借阅因工作需要查阅归档后的记录，查阅人员需填写文件查阅、借阅、销毁申请表，经保管部门负责人批准

52、后方可查阅或借阅。7、记录处置的控制（1）各部门保管的综合管理体系运行的记录超过保管期时，由本部门填写文件查阅、借阅、销毁申请表，经部门负责人批准后销毁。（2）归档的记录，按照企业档案管理办法有关规定进行销毁。8、办公室每季度对各部门和项目部的质量/环境/职业健康安全管理记录的控制情况进行一次检查工作人力资源管理制度 一、目的基于适当的教育培训、技能和经历，从事影响质量/环境/职业健康安全工作的人员应是能够胜任的。 二、适用范围适用于公司从事与质量/环境/职业健康安全符合性的工作人员的控制。 三、相关文件1、记录控制管理程序四、定义人力资源管理 五、职责1、责任领导本制度的责任领导是副经理，其

53、职责为：负责本制度实施的监督指导，负责公司年度培训计划的审批。2、责任部门本制度的责任部门是办公室，其职责为：负责本制度实施的监督检查，负责编制公司年度培训计划，负责监督公司各部门培训工作，建立职称、学历、技能、岗位证书登记的控制工作实施。3、相关部门本制度的相关部门为各职能部门，其职责为：确定本系统的培训需求，制定培训计划，负责培训工作的实施。建立本部门的岗位证书的登记。4、执行层本制度的执行层是各项目部，其职责；根据本单位的培训需求制定培训计划，参加公司组织的有关培训，负责本单位培训计划的实施。负责项目部岗位证书、工人技能情况的登记控制工作。六、工作程序1、各职能部门和项目部应确定本部门的

54、人员与质量、环境、安全必要的能力,如能力不足时，应提供培训或参加学习，以满足工作的要求。（2）每年初，各职能部门、项目部，收集、确定本系统、本单位的培训需求，和特定的专业学习要求，上报办公室（3）办公室根据各职能部门的培训计划及收集的培训需求，编制年度培训计划，经批准后，按文件控制管理程序发放。（4）因工作需要制定的临时培训计划由副经理批准，报办公室备案，相应部门组织实施培训，办公室监督检查2、培训对象和内容（1）对各级领导干部进行质量/环境/职业健康安全综合管理体系及企业文化、方针、目标培训；法律、法规的培训。（2）对各类专业人员进行专业知识、新技术、新工艺、环境因素及识别危险源的培训。（3

55、）对质量、环境、职业健康安全管理人员的培训，应包括质量、环境、职业健康安全管理基本知识，控制程序的运用，质量、环境检验的方法，统计技术及有技术规范、标准的要求。（4）对操作工人的培训 公司质量/环境/职业健康安全方针、目标的教育； 本岗位的质量、环境、职业健康安全控制方法和应知应会的基本技能； 新进场、上岗、转岗工人进行质量、环境意识，安全生产教育； 对特殊工种人员进行专业技术和特殊操作技能的岗位培训。（5）经过培训应提高员工的质量、环境、安全意识，以及从本职工作提高水平来保证自己工作目标的实现，从而确保公司质量/环境/职业健康安全目标的完成。（6）应对照员工的工作情况来评价培训的结果是否有效

56、。3、资格认可（1）对从事与产品质量、工作环境、职业健康等有直接影响的管理、执行和验证的人员必须进行严格的培训，经考试综合评定后，进行资格认可，持证上岗。如：项目经理、施工员、质检员、安全员、材料员、试验员、取样、送样员等。（2）特殊工种参加劳动部门专业岗位培训后，经考试合格，取得本工种操作证再按要求进行资格复审。如：电工、焊工、架子工、起重工、场内机动车驾驶员等。（3）对本公司员工进行参加教育的记录、学历、职称、操作人员的技能、经验分别进行登记控制，并保存有关记录。4、档案管理（1）各部门对于本部门负责实施培训班工作，负责收集有关培训记录，整理教学档案，内容包括： 培训计划表； 教学大纲；

57、考试试卷和考试成绩登记表； 资格认可证书及教育、技能和经历的登记。（2）所有教学档案的控制执行记录控制管理程序。5、办公室对本制度的实施情况每季度进行一次检查。6、对于项目部在施工现场的培训，可采取多种多样的方法，以取得良好培训效果为宜。不必拘泥培训形式，但应做好记录。员工绩效考核管理制度绩效考评（以下简称“考评”）是指用系统的方法、原理，评定、测量员工在职务上的工作行为和工作效果。 一、考评的目的和用途 1、考评的最终目的是改善员工的工作表现，以达到企业的经营目标，并提高员工的满意程度和未来的成就感。 2、考评的结果主要用于工作反馈、报酬管理、职务调整和工作改进。 二、考评的原则 1、一致性

58、：在一段连续时间之内，考评的内容和标准不能有大的变化，至少应保持1年之内考评的方法具有一致性； 2、客观性：考评要客观的反映员工的实际情况，避免由于光环效应、新近性、偏见等带来的误差； 3、公平性：对于同一岗位的员工使用相同的考评标准； 4、公开性：员工要知道自己的详细考评结果。 三、考评的内容和分值 1、考核的内容分以下三部分： （1）、重要任务：本季度内完成的重要工作，考评的工作不超过3个，由任务布置者进行考评； （2）、岗位工作：岗位职责中描述的工作内容，由直接上级进行考评； （3）、工作态度：指本职工作内的协作精神、积极态度等。由部门内部同事或被服务者进行考评。 2、分值计算 原则上，

59、总分满分180分，重要任务满分90分，岗位工作、工作态度分别为45分。对于没有“重要任务”项的岗位，原则上其他两项的分数乘以200%为总分。 四、考评的一般程序 1、员工的直接上级为该员工的考评负责人，具体执行考评程序； 2、员工对“岗位工作”和“工作态度”部分进行自评，自评不计入总分； 3、直接上级一般为该员工的考评负责人； 4、考评结束时，考评负责人必须与该员工单独进行考评沟通； 5、具体考评步骤在各岗位的考评实施细则中具体规定。 五、保密 1、考评结果只对考评负责人、被考评人、人事负责人、（副）总经理公开； 2、考评结果及考评文件交由人力资源部存档； 3、任何人不得将考评结果告诉无关人员

60、。 六、其他事项 1、公司的绩效考评工作由人力资源部统一负责； 2、考评每季度进行一次，原则上在3月、6月、9月、12月下旬进行； 3、考评负责人在第一次开展考评工作前要参加考评培训（由人力资源部组织）； 4、各岗位的考评实施细则在本制度基础上由人力资源部、考评负责人及被考评人共同制定。 施工机具管理制度 一、目的对施工机械设备运行进行有效控制，降低施工机械设备对环境的负面影响，确保机械设备的安全运转，减少机械事故和人身伤害，确保公司整体目标和指标的实现。 二、适用范围本制度适用于公司施工机械设备的管理。 三、相关文件 设备管理制度 四、职责1、技术科 （1）是本制度的主管部门，负责对本制度的