《qs记录表格》word版

1、受控文件清单序号质量记录名称记录编号备注1质量会议记录LDJL-012总质量目标考核记录表LDJL -023部门质量目标考核记录表(季度)LDJL -034年度培训计划表LDJL -045培训计划表LDJL 04-016培训记录表LDJL -067员工能力确认记录表LDJL -078员工健康查体记录LDJL -089纠正/预防措施处置记录LDJL -0910不合格品处置记录LDJL -1011不合格品召回记录LDJL -1112产品召回申请报告LDJL -1213销售记录LDJL -1314消费者投诉受理记录LDJL -1415食品安全处理记录LDJL -1516食品安全风险监测评估记录LDJ

2、L -1617采购产品检验/验证记录LDJL -1718原料进货检验记录LDJL -1819合格供方名单LDJL -1920合格供方评定表LDJL -20序号质量记录名称记录编号备注21采购清单LDJL -2122出入库单LDJL -2223工艺卫生检查记录LDJL -2324消毒液配制使用记录LDJL -2425设备清洗消毒记录LDJL -2526进厂设施验收单LDJL -2627设施检修计划LDJL -2728生产设备台账LDJL -2829生产过程质量检验记录LDJL -2930产品出厂检验原始记录LDJL -3031产品出厂检验报告LDJL -3132运输车辆清洗消毒记录LDJL -3

3、233月采购计划LDJL -3334采购物资进货登记记录LDJL -3435进货检验记录台账LDJL -3536现场管理检查记录表LDJL -3637生产过程考核记录表LDJL -3738设施日常保养记录表LDJL -3839领料单LDJL -3940检验测量设备台账LDJL -40序号质量记录名称记录编号备注41周期检定计划LDJL -4142出厂检验报告记录台账LDJL -4243收发文登记表LDJL -4344法律法规发放记录LDJL -4445文件发放记录LDJL -4546称量配料生产记录LDJL -4649外包装生产记录LDJL -49质量会议记录 编号：时 间地 点主持人记录人参

4、加人员企业质量活动记录 编号：活动主题主持人记录人地点日期参加人员活动内容摘要处理结果备注总质量目标考核表 编号：LDJL -02考核时间考核季度质量目标实际完成1、出厂产品批合格率 100%；2、产品合格率达到98%；3、顾客反馈意见处理率100%。1、出厂产品批合格率 100%；2、产品合格率达到98%；3、顾客反馈意见处理率100%。1、出厂产品批合格率 100%；2、产品合格率达到98%；3、顾客反馈意见处理率100%。1、出厂产品批合格率 100%；2、产品合格率达到98%；3、顾客反馈意见处理率100%。备注考核人： 审核 ： 年 月 日部门质量目标考核记录表（ 季度） 编号：LD

5、JL-03部门目标值考核办法考核结果品管部1、出厂产品漏检率零。2、市场产品质量抽检合格率达100%1、每月检查原、辅材料、产品的应检的项次（批次）/实检项次（批次）。2、市场产品抽检检验报告统计设备部1、检测设备可靠性95%以上；2、设备完好率97%以上；1、检测设备数值失真次数/设备总使用次数2、设备正常使用的数量/总设备数量生产部1、质量安全事故零缺陷2、产品质量一次合格率98%以上3、出厂产品合格率100%，市场产品抽检合格率100%1、无质量安全事故2、产品不合格批报告/产品总生产批次3、统计出厂检验报告，统计市场产品抽检检验报告仓管部1、储存产品合格率达99.8%以上；1、统计质检

6、不定期抽检发现的不合格品记录；销售部1、销售计划完成率达98以上2、用户反馈信息处理率100%；1、统计按期完成的销售量占计划完成的总销量之百分比；2、统计用户投诉信息处置及时完成。采购部1、采购计划完成率达98%。1、统计接收的原料总数量占采购原料到货总数量之百分比；办公室1.培训计划完成率90%；2.员工健康合格率100%；3.本厂区环境卫生合格率100%；1、实施培训数占总培训数百分比；2、员工健康检查合格人次占在岗总人次；3、环境卫生检查合格次占检查总次数百分比考核人： 审核 ： 年 月 日 2014 年度培训计划表 编号：日期培 训人 员培训方式培 训内 容时间责任部门考核方式学时1

7、、管理层面授生产许可证审查通则饮料产品实施细则办公室现场考核8小时2、生产工人面授果汁及蔬菜汁类饮料生产工艺规程生产部试卷考试3小时3、管理层面授食品安全法、标准化法、计量法、产品质量法、生产许可证管理条例办公室现场考核8小时4、全体员工面授食品质量安全管理制度办公室现场考核16小时编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：培训计划表 编号：LDJL 04-01培训时间：培训地点：会议室培训教师：培训方式：面授参加培训人员范围（共 人）：管理层全体人员培训内容：生产许可证审查通则饮料产品实施细则考核方式：现场考核备注： 培训计划表 编号：LDJL 04-01培训时间：培训地点：会议室培训教师

8、：培训方式：面授参加培训人员范围（共 人）：公司全体生产人员培训内容：果汁及蔬菜汁类饮料的生产工艺规程考核方式：现场考核备注：培训计划表 编号：LDJL 04-01培训时间：培训地点：会议室培训教师：培训方式：面授参加培训人员范围（共 人）：管理层全体人员培训内容：食品安全法、标准化法、计量法、产品质量法、生产许可证管理条例考核方式：现场考核备注： 培训计划表 编号：LDJL 04-01培训时间：培训地点：会议室培训教师：培训方式：面授参加培训人员范围（共 人）：公司全体生产人员培训内容：食品质量安全管理制度考核方式：现场考核备注： 培训记录表 编号：培训内容培训日期参加人数培训地点培训学时考

9、核方式生产许可证审查通则饮料产品实施细则会议室8现场考核培训教材生产许可证审查通则饮料产品实施细则培训时间、培训方式、培训教师、培训过程描述：参 加 培 训 人 员 情 况人员姓名性别成绩部门人员姓名性别成绩部门培训效果评价（验证）： 培训记录表 编号：培训内容培训日期参加人数培训地点培训学时考核方式培训教材培训时间、培训方式、培训教师、培训过程描述：参 加 培 训 人 员 情 况人员姓名性别成绩部门人员姓名性别成绩部门培训效果评价（验证）： 培训记录表 编号：培训内容培训日期参加人数培训地点培训学时考核方式食品安全法、标准化法、计量法、产品质量法、生产许可证管理条例会议室8现场考核培训教材食

10、品安全法、标准化法、计量法、产品质量法、生产许可证管理条例培训时间、培训方式、培训教师、培训过程描述：参 加 培 训 人 员 情 况人员姓名性别成绩部门人员姓名性别成绩部门培训效果评价（验证）： 培训记录表 编号：培训内容培训日期参加人数培训地点培训学时考核方式食品质量安全管理制度2013.4.2会议室16现场考核培训教材食品质量安全管理制度培训时间、培训方式、培训教师、培训过程描述：参 加 培 训 人 员 情 况人员姓名性别成绩部门人员姓名性别成绩部门培训效果评价（验证）： 员工能力确认记录表 编号：姓名性别出生年月业务资质专业工作年限专业技能和业绩表现：能力、评审确认： 员工能力确认记录表

11、 编号：姓名性别出生年月业务资质专业工作年限专业技能和业绩表现：能力、评审确认：员工能力确认记录表 编号：LDJL -07姓名性别出生年月业务资质专业工作年限专业技能和业绩表现：能力、评审确认： 员工能力确认记录表 编号：LDJL -07姓名性别出生年月业务资质专业工作年限专业技能和业绩表现：能力、评审确认：员工能力确认记录表 编号：LDJL -07姓名性别出生年月业务资质专业工作年限专业技能和业绩表现：能力、评审确认： 员工能力确认记录表 编号：LDJL -07姓名性别出生年月业务资质专业工作年限专业技能和业绩表现：能力、评审确认： 员工健康查体记录 编号：LDJL -08序号姓名健康证明编

12、号健康查体时间有效期备注编制： 时间：纠正/预防措施处置记录 编号：LDJL -09 存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：填 表 人： 日期：原因分析： 责任部门负责人： 日期：拟采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人： 日期： 质量负责人： 日期：完成情况：责任部门负责人： 日期：验证结果：验证部门： 日期：备注：不合格品处置记录 编号： 不合格品名称型号生产单位不合格数量不合格原因： 品管部：年 月 日不合格品评审：（程度） 年 月 日处理意见： 审批： 年 月 日备注：不合格品处置记录 编号：LDJL -10不合格品名称型号生产单位不合格数量不合格原因： 品管部：年 月 日不合格品评审

13、： 年 月 日处理意见： 审批： 年 月 日备注：不合格品召回记录 编号：不合格来源或提出部门不合格产品召回原因： 签字： 日期：原因分析： 签字： 日期：召回产品生产批次、数量： 签字： 日期：召回产品库存数量： 签字： 日期：产品召回实施部门、人员： 签字： 日期：召回产品处理意见：签字： 日期：纠正预防措施验证情况：签字： 日期：备注：产品召回申请报告 编号： 申请部门召回原因：召回产品生产批次、数量产品销售范围客户明细签字： 日期：产品召回实施部门： 签字： 日期：召回产品处理意见：签字： 日期：备注： 销售记录 编号： 时间产品名称规格型号销售数量产品批号销货地点经办人联系电话备 注

14、 消费者投诉处理记录 编号： 消费者投诉时间消费者投诉产品情况（批次、数量、产品质量情况等）： 签字： 日期：原因分析： 签字： 日期：产品投诉情况是否属实： 签字： 日期：产品投诉情况处理意见： 签字： 日期：消费者对产品投诉处理是否接受： 签字： 日期：纠正预防措施验证情况：签字： 日期：备注：食品安全处理记录 编号： 食品安全事故概述（时间、地点、人群、范围） 签名： 年 月 日食品安全事故发生原因：签名： 年 月 日是否报告相关职能部门签名： 年 月 日食品安全事故处理过程概述： 签名： 年 月 日问题食品封存、处理情况签名： 年 月 日采取的纠正预防措施签名： 年 月 日备注：食品安

15、全风险监测评估记录 编号：LDJL -16食品安全风险信息来源 签名： 年 月 日信息评估：签名： 年 月 日是否报告相关职能部门签名： 年 月 日信息发布： 签名： 年 月 日采取的纠正预防措施签名： 年 月 日备注：采购产品检验/验证记录 编号: LDJL -17产品名称: 供方名称:到货日期: 到货数量:序号检验项目 检验结果备注1色泽2气味滋味3有无异味4有无杂质5包装袋是否破损合格证明：结论:检验员:日期:采购产品检验/验证记录 编号: LDJL -17产品名称: 供方名称:到货日期: 到货数量:序号检验项目 检验结果备注1色泽2气味滋味3有无异味4有无杂质5合格证明：结论:检验员:

16、日期:原辅材料进厂检验报告单 编号：产品名称型号规格供应/生产单位进货日期进货数量验证数量验证方式观测验证项目标准要求验证结果合格否包装外观型号规格生产日期保质期产品感官：颜色气味滋味有无异味有无杂质包装袋是否破损合格证明：验证结论： 合格（ ） 不合格（ ）检验员： 日期：不合格品处置：退货（ ） 让步接受（ ） 拣用（ ） 报废（ ）批准： 日期：合格供方名单 编号：LDJL -19序号供方名称供应的产品名称及类别（ABC）首次列入日期年度复评结果编制： 批准： 日期： 合格供方评定表 编号：供方名称供方性质电话法人代表邮编联系人地址经营范围主供产品收集的有关资料1) 营业执照复印件（证明

17、是合法供方）； 2) 质量管理体系调查表或认证证书复印件 ； 3) 主供产品检测资料（证明能确保供货质量）；4) 主供产品的许可证件(需要时：生产许可证)。供货能力交付方式交付及时性价格评定部门评 定 意 见评 定 人日 期技术部门 年 月 日车间主任 年 月 日办公室 年 月 日总经理 年 月 日 CIP化学用品配置记录表 编号： 时间化学品名称配置浓度化学品重量加水重量配置人复核人化学用品管理台帐 编号：品名型号规格入库数量时间出库数量领用人时间节存检查项目检查标准检查记录结果判定备注作 业 区作业区堆放整齐，无垃圾作业区地面平整无杂物、脏物、作业台及四周干净整齐机器、设备、工具、仪器不能

18、使用的、闲置机器设备、工具、仪器远离作业现场，不能混乱，乱放摆放合理并定位，保证机器四周存在一定空间干净锃亮，无积存污垢，无锈迹等通道公共区域通道畅道，无杂物有足够的消防器材等安全措施仓库物料、半成品、成品堆放区域划分合理清晰存放整齐、堆放有顺，包装箱表面无污浊检查人员：检查结论： 检查时间：工艺卫生检查记录 编号： 检查项目检查标准检查记录结果判定备注作 业 区作业区堆放整齐，无垃圾作业区地面平整无杂物、脏物、作业台及四周干净整齐机器、设备、工具、仪器不能使用的、闲置机器设备、工具、仪器远离作业现场，不能混乱，乱放摆放合理并定位，保证机器四周存在一定空间干净锃亮，无积存污垢，无锈迹等通道公共

19、区域通道畅道，无杂物有足够的消防器材等安全措施仓库物料、半成品、成品堆放区域划分合理清晰存放整齐、堆放有顺，包装箱表面无污浊检查人员：检查结论： 检查时间： 工艺卫生检查记录 编号： 消毒液配制使用记录 编号：配制时间用途消毒剂名称消毒液浓度配置总量配置人月 日靴鞋消毒手消毒工器具消毒月 日靴鞋消毒手消毒工器具消毒月 日靴鞋消毒手消毒工器具消毒月 日靴鞋消毒手消毒工器具消毒月 日靴鞋消毒手消毒工器具消毒月 日靴鞋消毒手消毒工器具消毒月 日靴鞋消毒手消毒工器具消毒月 日靴鞋消毒手消毒工器具消毒月 日靴鞋消毒手消毒工器具消毒月 日靴鞋消毒手消毒工器具消毒月 日靴鞋消毒手消毒工器具消毒月 日靴鞋消毒

20、手消毒工器具消毒设备清洗消毒记录表 编号：设备名称清洗起始时间清洗结束时间清洗人消毒起始时间消毒结束时间消毒人清洗消毒方法：按CIP 操作规程操作记录人： 审核人 进厂设施验收单 编号： 设施名称出厂编号型号（规格）价 格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名： 日期： 主管签名： 日期：设施检修计划 编号：LDJL -27执行部门： 序 号设 施 编 号设 施 名 称检修内容检修时间检修人编制： 日期： 批准： 日期： 生产设备台账 编号：LDJL -28序号设施名称、型号规格数量使用场所生产厂及国别生产日期购

21、置日期备注编制： 日期：生产过程质量检验记录 编号：日期时间工序名称检验结果检验结论检验员 产品出厂检验原始记录 编号：LDJL -30产品名称规格生产日期产品批号抽样人抽样日期抽样数量报告编号样品基数检验项目平行样平行样检验仪器、标准感官色泽/滋味与气味杂质菌落总数样品稀释比例10-110-210-3培养箱灭菌锅GB/T4789.2-2010菌落数（个）菌落总数（个）最终结果(cfu/g)大肠菌群样品稀释比例1g30.1 g30.01 g3培养箱灭菌锅GB/T4789.3-2010阳性管数最终结果（MPN/100g）水分检验项目平行样平行样电热恒温干燥箱电子分析天平GB5009.3-2010

22、m1-称量瓶（加海沙、玻棒）和试样的质量（g）m2-称量瓶（加海沙、玻棒）和试样干燥后的质量（g）m3-称量瓶（加海沙、玻棒）的质量（g）X（水分含量）=(单位：g/100g)平均值净含量样品标注净含量Qn允许最大负偏差（g）电子天平JJF1070样品实际质量m（g）净含量偏差D=m- m0十件平均净含量(g)最大负偏差(g) 检验人员： 时间：产品出厂检验报告 编号：LDJL -31产品批号： 样品编号：产品名称规格型号生产日期抽样日期生产数量样品数量抽样人检验依据序号检验项目标准要求检验结果单项判定1色泽滋味气味性状杂质2菌落总数（cfu/g）10003大肠菌群（MPN/100g）404水

23、分（g/100g）5.05净含量单件净含量(最大负偏差) g平均净含量g检验结论年 月 日 备 注检验员： 审核人：运输车辆清洗消毒记录 编号： 时间车辆牌号运输产品清洗消毒方式防护设施齐全否责任人备注灌装记录 日期时间产品名称批号灌装数量合格数量净含量记录人复核人_月采购计划 编号：LDJL -33 序号采购物品名称型号规格计划数量技术要求计划到货日期拟采购厂家备注编制： 日期： 批准： 日期： 原辅材料进货台帐 编号： 日期物资名称生产单位质量等级规格型号数量生产日期保质期到货日期验收人签字备注进货检验记录台帐 编号：LDJL -35序号品名型号/规格供方名称报检日期检验日期检验项目及结果

24、检验结论检验员签字备注是否为合格供方质量证明书或合格证是否具备感官质量数量/重量与申购量是否相符现场管理检查记录表 编号：LDJL -36序号检 查 考 核 内 容 结 果厂区车间仓库运输化验室检查人 ： 日期 检查内容：房屋、门窗、人员、设备、原材料、环境、操作方法、监测仪器设备等，每月一次生产过程考核记录表 编号：LDJL -37序号检 查 项 目检 查 依 据检查情况记录检查结论处置办法1生产计划执行情况下达的生产计划2工艺文件执行情况根据相关作业指导书3操作规程执行情况根据相关作业指导书4管理制度执行情况规章制度5设备维护及保养设备维护规定6车间环境卫生规章制度7现场管理执行情况规章制

25、度8车间管理规章制度9不合格管理规章制度10安全文明生产规章制度检查人： 时间：设施日常保养记录表 编号： 设施名称： 使用部门： 保养人： 月份：保养项目设备名称12345678910111213141516171819202122232425262728293031异常情况记录备注注：保养后，用“V ”表示日保，“”为周保，“”为月保，“”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。 领料单 编号： 领料部门： 序 号材 料 名 称规格单 位数 量备 注领料人： 经手： 时间：检验测量设备台帐 编号：LDJL -40 序号设备编号名称型号规格价格生 产 厂 家验收日期放置地点测量范围精度首校日期校准周期校准机构备注周期检定计划 编号：LDJL -41 序号设备名称使用部门精度计划校准日期校准机构备注编制： 批准： 日期：出厂检验报告记录台帐 编号：LDJL -42序号产品名称型号/规格报检日期检验日期检验项目及结果检验结论检验报告编号备注编制： 日期