烟叶调配及仓储管理

1、1目的规范公司烟叶入库、储存、配送及调剂的流程，确保烟叶的储存和使用有序进行。2适用范围适用于公司烟叶入库、储存、配送及调剂。3定义3.1烟叶储备库：指用于公司烟叶仓储且有一定储存周期、委托卷烟厂管理的仓库。3.2烟叶备料库：指卷烟厂临时存放一个生产周期所需烟叶的仓库。3.3烟叶调配：指卷烟厂按照原料供应部的通知，将烟叶在储备库之间或库区之间 进行转移，实物管理责任随之转移，烟叶所有权仍属公司。3.4烟叶调剂：指原料供应部根据品牌许可生产需要或行业工业企业间的互换要求， 将烟叶转移至公司以外的其它工业企业，烟叶所有权随之转移。4职责4.1综合计划部（企业管理部）负责提供卷烟月度生产计划。4.2

2、技术中心负责提供卷烟配方；负责库存烟叶的合理使用；负责投料环节等级质 量仲裁。4.3原料供应部负责编制烟叶库存汇总表”；下达烟叶调入、调出计划；负责对卷 烟厂仓储管理工作进行指导、检查和监督；负责烟叶至储备库前及调剂烟叶的 运输；负责组织仓储、调运环节的不合格品处理及报损；负责业务领域内的专 I rm 卖管理。4.4卷烟厂负责调入烟叶的接收、储存、养护和配送；负责烟叶数据的登录，负责2007-01-01 实施2006-12-26 发布编报相关烟叶报表；负责生产投料用烟叶的接收、保管和配送到生产线的工作;负责打贴码及业务领域内的专卖管理；负责组织投料环节不合格品处理及报损。5.1烟叶调配及仓储管

3、理流程烟叶月度调配计划- i 5.2烟叶入库5.2.1年度“烟叶采购计划”确定后，原料供应部根据芙蓉王”、精品白沙”两 个品牌对烟叶的个性化需求，就近配置，明确烟叶调拨流向，编制“烟叶调 入流向表。5.2.2原料供应部根据“烟叶采购计划”和“烟叶调入流向表，制定“烟叶储备库 年度烟叶调入计划明细表”，经原料供应部负责人审批后，下达至各卷烟厂（烟 叶储备库）。5.2.3原料供应部根据新烟月度发货计划表”和“调剂烟叶发货计划表”，与各卷 烟厂（烟叶储备库）衔接后，明确烟叶运达的具体地点；编制“烟叶月度入 库计划”并于每月2日前发送到卷烟厂烟叶储备库。5.2.4烟叶发运后，原料供应部填写“烟叶到货通

4、知单，通知各卷烟厂（烟叶储备库）做好收货准备。5.2.5烟叶由调拨产地、调剂产地或加工产地直接送往储备库后，由卷烟厂（烟叶 储备库）对其年度、产地、等级、数量、水份，夕卜包装是否完整，有无打湿 霉变现象等进行验收，无异常情况后在烟叶调拔单或运单上签收，并将相关 的准运证、合同等分类整理好；如有异常情况，填写烟叶入库异常信息反 馈单”到原料供应部，由原料供应部组织处理。5.2.6卷烟厂（烟叶储备库）签收后，烟叶即完成原料供应部与卷烟厂的实物交接， 烟叶管理责任同步转移。5.2.7原料供应部负责核算入库烟叶的成本，确认入库烟叶单价。对于有烟叶库存 管理信息系统的卷烟厂，原料供应部直接将单价录入系统

5、；对于未使用库存 管理信息系统的卷烟厂，原料供应部将烟叶价格明细表”提供给卷烟厂（储 备库）作为核算依据。5.3烟叶储存5.3.1卷烟厂组织开展仓储租赁、设施维护、烟叶条形码打（贴）码等方面的工作。5.3.2根据烟叶储存及保管规定，卷烟厂（烟叶储备库）进行烟叶仓储管理，对 仓储过程的安全、质量负责。5.3.3卷烟厂（烟叶储备库）负责烟叶在库养护工作，包括库房温湿度管理、烟叶 在库质量检查和防霉、防潮、防虫害等工作。卷烟厂（储备库）发现批次（5 件及以上）烟叶在储存过程中发生质量变化，应及时报告原料供应部，原料 供应部按按不合格品控制程序及资产报损的相关规定组织处理。5.3.4卷烟厂（烟叶储备库

6、）在烟叶调入和调出时须及时登帐、消卡，确保帐卡物相符；并做好数据系统的登录工作，各类月报表经卷烟厂分管领导审核后， 由卷烟厂企业管理部门每月4日前报送原料供应部。原料供应部汇总后整理 成烟叶库存汇总表，并送交一份给技术中心。5.3.5原料供应部对烟叶储备库的安全、账务管理、在库养护等工作进行指导、检 查和监督。5.4烟叶调鼠调剂5.4.1库存烟叶采用两级配送：烟叶由供应商到储备库以及跨厂各储备库之间的调 配由原料供应部负责，称为一级配送；烟叶由储备库到备料库（卷烟厂生产 车间）以及厂内各储备库之间的调配由卷烟厂负责，称为二级配送。5.4.2综合计划部（企业管理部海月25日前向原料供应部提供月度

7、卷烟生产计划， 技术中心提供各卷烟品牌的烟叶配方。卷烟厂每月4日前提供储备库库存报 表。5.4.3原料供应部应密切跟踪配方满足生产的情况，当备用配方即将投料或开始投 料，应立即向技术中心提出配方调整申请，技术中心在接到配方调整申请的5 个工作日内确定新的备用配方并下发到相关部门、卷烟厂。5.4.4根据卷烟生产计划、烟叶配方及烟叶储备库库存情况，原料供应部制定卷 烟厂月度烟叶需求计划”，经技术中心审核后下发至卷烟厂。5.4.5卷烟厂根据月度生产进度明确卷烟厂月度烟叶需求计划”中的烟叶到货日 期，上报原料供应部，原料供应部制定并下达卷烟厂月度烟叶调配计划”。5.4.6综合计划部（企业管理部）下达月

8、度品牌许可生产计划后，原料供应部根据湖南中烟工业公司烟叶调配及仓储管理编号:HNZY/GL-GC-01-a.0页数:5/10卷烟生产计划、烟叶配方，制定品牌许可生产月度烟叶调剂需求计划”，经 技术中心审核后，与合作方协同完成联营调剂烟叶合同”的签订及烟叶到 货日期的确定。5.4.7对于急需卷烟厂进行加工的原料（薄片、膨化烟丝等），原料供应部根据各卷 烟厂之间的调配需求、合作方提出的需求制订月度需求计划，并将需求计划 反馈至相关卷烟厂的企业管理部，由相关卷烟厂根据需求计划安排生产。5.4.8原料供应部制定并下达“品牌许可生产月度烟叶调剂计划”至卷烟厂（烟叶 储备库），卷烟厂（烟叶储备库）按计划组

9、织发货。5.4.9卷烟厂（烟叶储备库）根据卷烟厂月度烟叶调配计划”和品牌许可生产 月度烟叶调剂计划”，填写烟叶调运通知单”（一单一料）交提货人，提货 人凭烟叶调运通知单”和准运证到指定仓库提货。烟叶储备库核对无误后， 填写烟叶调配单（一单一料），并组织发货。5.4.10烟叶储备库对出库烟叶的包装和质量情况进行检查：包装破损时需整理后方 可出库；发现有冲烧、霉变、底壳、虫伤等情况的烟叶经挑选后方可出库； 如发现无法满足投料要求等异常情况，应立即反馈原料供应部，原料供应部 按不合格品控制程序及资产报损的相关规定组织处理。5.5.1每月末，卷烟厂（烟叶储备库）编制“收付存库存报表”，报原料供应部；原

10、 料供应部汇总后，形成月度烟叶收付存报表”。5.5.2公司烟叶库存管理信息系统投入使用后，烟叶成本核算（烟叶价格）由原料供应部负责，库存数量由卷烟厂负责（含非生产领料），系统自动生成烟叶月 度收付存报表和成本报表，两帐合一。技术中心需要时可查询该报表。5.5.3公司对卷烟厂的烟叶核算按使用后计入成本的原则进行帐务处理。5.5.4卷烟厂根据投料数据制订卷烟厂月度烟叶投料明细表”，并报原料供应部。5.5.5卷烟厂烟叶备料库发出数按原重量原等级计量的原则办理：收入数的单件重 量即发出数的单件重量；收入的等级即发出的等级。发出数与投料数之间的 差额为烟叶仓损，进入公司成本费用。5.5.6卷烟厂之间的烟

11、叶调配按原重量原等级计量的原则：收入数的单件重量即发 出数的单件重量；收入的等级即发出的等级。5.5.7省际间的烟叶调剂，储备库按原重量原等级发出，调剂价格由原料供应部确 定，发出与收货之间的差异由原料供应部负责处理。5.5.8储备库根据实际调剂情况编制储备库月度烟叶调剂明细表”上报原料供应 部，原料供应部核实汇总后报公司财务管理部。5.5.9烟叶在卷烟厂储存过程中所发生的所有费用，直接归入卷烟厂管理费用科目， 进入卷烟厂成本。5.6运输5.6.1烟叶从储备库到备料库的运输原则上实行提货制。卷烟厂根据烟叶月度调 配计划”，到储备库直接提货，并办理相关手续。5.6.2如卷烟厂不便于自行提货（主要

12、指烟叶跨卷烟厂储备库的调配），卷烟厂可向原料供应部提出配送需求，原料供应部办理相关手续，并安排将烟叶送达备 料库。5.6.3烟叶调剂时的运输由原料供应部组织。5.7专卖管理5.7.1原料供应部负责申报计划，各卷烟厂负责申办准运证。5.7.2烟叶调入库（调入方）负责接收、保管准运证，做好到货确认，并登录准运 证台帐。6检查、分析评价与改进6.1原料供应部牵头组织，公司相关部门、卷烟厂参与，每年至少开展一次全面的清 仓盘库工作。7记录记录编号记录名称保存处保存期限年度烟叶调入计划明细表原料供应部、卷烟厂二年HNZY/GL-GC-01-a.0/01.0烟叶到货通知单原料供应部、卷烟厂二年烟叶调配单原料供应部、卷烟厂、运输公司五年HNZY/GL-GC-01-a.0/02.0烟叶月度调配计划原料供应部、卷烟厂二年品牌许可生产月度烟叶调剂计划原料供应部、卷烟厂二年HNZY/GL-GC-01-a.0/03.0烟叶调运通知单卷烟厂、运输公司五年准运证卷烟厂五年8有关文件8.1烟叶采购程序8.2烟叶储存与保管规定8.3不合格品控制程序8.4内部专卖管理与监督9附录9.1烟叶调配单9.2烟叶月度调配计划9.3烟叶调运通知单烟叶调配单年 月 日编号：HNZY/GL-GC-01-a.0/01.0调出仓库调入仓库包装种类类别年度产地等级水份发货件数重量烟叶所在库位实收件数备注汽车车号：承运司机：