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文档简介

1、差旅费流程节点简要说明节点涉及岗位 流程简要说明输出文件A1出差人员出差人员根据工作需要，填写出差审批单。出差审批单B1部门负责人出差审批单由本部门负责人审批。重点审查出差理由是否符合规定，是否合理出差审批单C1人事处省局机关人员参加培训，需要教育经费支持的，由人事处审批出差审批单D2分管局领导机关处室主要负责人出差的，由分管局领导审批出差审批单A2出差人员出差人员出差回来整理单据并填写差旅费报销单根据报销审批程序找相关领导审批原始单据E2财务处财务处会计对出差报销的原始单据的合规性、真实性进行审核查验；合格的原始单据进行会计制单。出纳根据会计审核通过的记账凭证办理付款或报销手续；资金支付单据

2、（3）关键流程节点的详细说明流程节点：B1、C1、D1控制活动名称：出差的事前审批说明1）出差实行事先审批管理程序出差人必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数，严格控制差旅费支出规模。机关各处室、各单位不得组织无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，不得以任何名义和方式变相旅游，不得组织异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。出差人员应在出差前应填写山东省W局工作人员出差审批表，按照规定审批权限分级审批后方可出差。出差审批单属于报销的必备凭证。未经审批私自出差，差旅费用自理。机关处室及各下属单位领导班子成员出差由分管局领导审批；其他人员由本处室、本单位负责人审批。机关处室及各下属单位领导班子成员出差前需向局办公室履行请假手续。局机关人员参加培训且需教育经费支持的，还需由人事处审批。出差人员涉及多个处室、单位的，出差审批表由主办处室、单位填报，由出差人所在单位负责人共同审批。2）明确差旅费支出范围差旅费支出范围包括交通费、住宿费、订票费、保险费、伙食及公杂费补助

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