企业所得税年度纳税申报表附表十二

1、.PAGE ：.；企业所得税年度纳税申报表附表十二：中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表所属年度： 年纳税人称号公章： 纳税人识别号：法 定代表人： 联 系 电 话： 申 报 日 期： 主管税务机关称号受理公用章： 受理税务人员： 联 系 电 话： 受 理 日 期： 关联关系表表一关联方称号纳税人识别号国家(地域)地 址法定代表人关联关系类型经办人签章： 法定代表人签章：关联买卖汇总表(表二)本年度能否按要求预备同期资料：是 否；2本年度免除预备同期资料；3本年度能否签署本钱分摊协议：是 否 金额单位：人民币元(列至角分)买卖类型买卖总金额 关联买卖境外关联买卖境内关联买卖金 额比例%金

2、额 比例%比例%金 额 比例%比例%12=4+73=2/145=4/16=4/278=7/19=7/2资料(商品)购入商品(资料)销售劳务收入劳务支出受让无形资产出让无形资产受让固定资产出让固定资产融资应计利息收入融资应计利息支出其他合 计经办人签章： 法定代表人签章：购销表表三金额单位：人民币元列至角分一、总购销资料商品购入金 额商品资料销售金 额购入总额1=2+5销售总额8=9+12其中进口购入2=3+4其中出口销售9=10+11其中非关联进口3其中非关联出口10关联进口4关联出口11国内购入5=6+7国内销售12=13+14其中非关联购入6其中非关联销售13关联购入7关联销售14二、按出

3、口贸易方式分类的出口销售收入来料加工关联金额非关联金额其他贸易方式关联金额非关联金额三、占出口销售总额10%以上的境外销售对象及其买卖境外关联方称号国家(地域)买卖金额定价方法备注境外非关联方称号国家(地域)买卖金额定价方法备注四、占进口采购总额10%以上的境外采购对象及其买卖境外关联方称号国家(地域)买卖金额定价方法备注境外非关联方称号国家(地域)买卖金额定价方法备注经办人签章： 法定代表人签章：劳务表表四金额单位：人民币元列至角分一、总劳务买卖劳务收入金 额劳务支出金 额劳务收入1=2+5劳务支出8=9+12其中境外劳务收入2=3+4其中境外劳务支出9=10+11其中非关联劳务收入3其中非

4、关联劳务支出10关联劳务收入4关联劳务支出11境内劳务收入5=6+7境内劳务支出12=13+14其中非关联劳务收入6其中非关联劳务支出13关联劳务收入7关联劳务支出14二、境外劳务收入额占劳务收入总额10%以上的境外买卖对象及其买卖境外关联方称号国家(地域)买卖金额定价方法备注境外非关联方称号国家(地域)买卖金额定价方法备注三、境外劳务支出额占劳务支出总额10%以上的境外买卖对象及其买卖境外关联方称号国家(地域)买卖金额定价方法备注境外非关联方称号国家(地域)买卖金额定价方法备注经办人签章： 法定代表人签章：无形资产表表五金额单位：人民币元列至角分项 目受 让出 让总买卖金额从境外受让无形资产

5、从境内受让无形资产总买卖金额向境外出让无形资产向境内出让无形资产关联买卖金额非关联买卖金额关联买卖金额非关联买卖金额关联买卖金额非关联买卖金额关联买卖金额非关联买卖金额1=2+3+4+523456=7+8+9+1078910运用权土地运用权专利权非专利技术商标权著作权其他合 计一切权专利权非专利技术商标权著作权其他合 计总 计经办人签章： 法定代表人签章：固定资产表表六 金额单位：人民币元列至角分项 目受 让出 让总买卖金额从境外受让固定资产从境内受让固定资产总买卖金额向境外出让固定资产向境内出让固定资产关联买卖金额非关联买卖金额关联买卖金额非关联买卖金额关联买卖金额非关联买卖金额关联买卖金额

6、非关联买卖金额1=2+3+4+523456=7+8+9+1078910运用权房屋、建筑物飞机、火车、轮船、机器、机械和其他消费设备与消费运营活动有关的器具、工具、家具等飞机、火车、轮船以外的运输工具电子设备其他合 计一切权房屋、建筑物飞机、火车、轮船、机器、机械和其他消费设备与消费运营活动有关的器具、工具、家具等飞机、火车、轮船以外的运输工具电子设备其他合 计总 计经办人签章： 法定代表人签章：融通资金表表七企业从其关联方接受的债务性投资与企业接受的权益性投资的比例: 金额单位：人民币元列至角分定期融资境外关联方称号国家地域币种融资金额利率融资起止时间应计利息支出应计利息收入担保方称号担保费担

7、保费率融入金额融出金额其他合计合 计定期融资境内关联方称号国家地域币种融资金额利率融资起止时间应计利息支出应计利息收入担保方称号担保费担保费率融入金额融出金额其他合计合 计总 计经办人签章： 法定代表人签章：对外投资情况表表八金额单位：人民币元列至角分一、企业根本信息企业称号纳税人识别号注册地址法定代表人二、被投资外国企业根本信息企业称号纳税人识别号注册地址法定代表人主要运营地址成立时间法定代表人居住地址记账本位货币主营业务范围对人民币汇率纳税年度起止被投资外国企业总股份信息企业持有被投资外国企业股份信息总股份量起止时间股份种类起止时间持股数量持股比例%123456=5/1三、被投资外国企业能

8、否在国家税务总局指定的非低税率国家地域是 否四、被投资外国企业年度利润能否不高于500万元人民币是 否五、被投资外国企业年度企业所得税税负信息应纳税所得额实践交纳所得税税后利润额实践税负比率%被投资企业法定所得税率789=7-810=8/711六、被投资外国企业全部股东信息股东称号国家地域纳税人识别号持股种类起止时间占全部股份比例%对外投资情况表表八续上表 金额单位：人民币元列至角分七、被投资外国企业年度损益表八、被投资外国企业资产负债表项 目金额项 目金额收入总额现金本钱应收账款毛利润存货股息、红利收入其它流动资产利息收入向股东或其它关联方贷款租金、特许权运用费收入对附属机构投资财富转让收益损失其它投资其他收入建筑物及其它可折旧财富扣减补偿支出土地租金、特许权运用总支出无形资产利息支出其它财富折旧总资产税金应付账款其它扣除其它流动负债年度利润总额股东或其它关联方贷款其它负债股本未分配利润总负债九、企业从被投资外国企业分得的股息情况本年度应分配股息额本年度实践分配股息额比例%121314=13/12经办人签章： 法定代表人签章：对外支付款项情况表表九金额单位：人民币元列至角分项 目本年度向境外支付款项金额其中：向境外关联企业支付款项金额已扣缴企业所得税金额能否享用税收协定优惠1.股息、红利2