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文档简介

1、内部审核不合格项报告受审核部门行政部负责人审核日期2020-5-9不合格事实描述：审核发现，部门不能提供对厂界环境因子（噪声、废气、废气）有效期内的检 定证据。不符合条款：E： 9.1.1审核员：*2020年5月9日结论性质口严重一般口轻微不合格原因分析：因行政部人员工作发生变动，在新老员工工作交接时不 当，导致2018年环境监测未及时进行负责人：*2020年5月9日总经理意见：同意*2020年5月9日纠正计划：立即联系相关部门对厂界环境因素进行监测制定环境监 测有效性核查管理制度，由管理者代表定期进行有效性 核查，确保环境监测的连续性；另对相关人员进行标准 9.1.1条款的培训。负责人：*2

2、020年5月9日正施证况 纠措验情验证结论纠正有效纠正部分有效口纠正无效（叙述验证内容及效果证据）：经验证，纠正措施有效再次验证口需要 不需要 需要时再验证时间：年 月 日验证人：*2020年5月12日备注2020年度培训记录编号：2020-04时间：2020.5.11培训主题：GB/T24001-2015 9.1.1 条款 知识培训培训教师：咨询老师地点：公司培训中心培训方式：授课参加培训人员培训内容摘要GB/T24001-2015 标准 9.1.1 条款培训效果评价通过对GB/T24001-2015 9.1.1条款学习，使相关人员有 了很深的认识，确保在后期的工作当中能严格按照标准条款进

3、行工作。评价人：2020年5月11日备注环境监测有效性核查管理制度一、目的为了确保我司环境运行符合相关法规要求，且保证厂界环境监测的连续性，避免出 现监测报告过期失效的情况。特制定此管理规定。二：适用范围适用于我司厂界环境监测。三、具体规定3.1任命管理者代表为环境监测有效性核查管理制度的责任人员，负责定期对环境 监测报告进行检查。3.2检查时间为每季度进行检查一次，并做好相应的记录。3.3在核查过程如遇监测报告时间即将届满的情况，由管理者代表提前联系相关部 门进行监测，做到监测报告上的日期可以做到无缝衔接，确保我司环境管理体系的 正常运行。3.4在环境监测过程中如出现不合格情况，需立即组织人员进行整改；整改完成后， 再联系相关部门进行重新监测，直

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