品质管制制度评鉴标准

1、.：.；质量控制制度评鉴规范1、 工程设计1. 设计有无经品管单位核对2. 有无检查规范与公差2、 工程蓝图之控制1. 厂方有无具备蓝图及工程变卦的管理制度2. 假设无，那么设计资料如何控制3. 蓝图等之运用能否为最新资料4. 品管部门能否运用最新资料5. 品管部门有无要求修正，能否有修正工程或规格3、 规格之运用1. 有无建立可用之规格、规范2. 品管单位有无查对工程设计之适用性3. 各执行单位能否具备规格之相关文件4. 如需规格修正，能否有修正规格之制度4、 作业方法1. 操作人员有无完备之作业阐明书2. 操作阐明书阐明之事项能否完好3. 样品与样板有无提供应作业人员4. 作业阐明单有无阐

2、明平安要求5、 制程控制1. 作业流程图有无确切现行作业2. 厂家有无运用作业流程图3. 检验记录能否与规定的频度相符4. 有无机器操作阐明书可用5. 检验员能否按照规定工程检验6. 在制品有无标示、防护与控制7. 在制品能否辨以为何种制程6、 标识与产品标识1. 产品有无标志或挂签2. 能否有必要的阐明书及手册3. 产品能否坚持干净7、 包装与装运控制1. 有无检查盒装或箱装之标志与产品能否相符2. 有无检查装箱分量3. 有无检查装运单据能否完好4. 装运前，产品有否做过落地、冲击等质量保证实验8、 检验阐明与规范1. 每一个检验员，有否完备的检验规范书2. 规范书有否列入公差与规格规范3.

3、 检验员有无视力补助器、比竞赛规或外观限制样本可用4. 能否允许检验员接受规格不符之物件5. 能否有修正规格之通知制度9、 制程质量控制1. 操作员有无运用作业规范书2. 能否实施首件检验3. 操作人员能否做自主检验4. 有无适当量具提供操作员运用5. 作业流程图有无标示检验站6. 有无检验规范书7. 检验员有无做检验记录8. 有无定期作出检验报告9. 有无分隔及控制不合格物料品10. 有无稽查制品质量11. 有无实验设备作可靠度验证之用12. 实验室设备有否阐明书13. 实验室记录能否与检验频度相符10、 控制图1. 有无运用统计图之制度2. 控制图能否公布适当之位置3. 能否有其他的控制图

4、可用4. 有否指点相关人员运用控制图5. 控制图能否显示最新资料11、 量测具之设计1. 对产品检验有无必需之量规与仪器2. 对特殊产品有无量测设备3. 品管单位有无检讨新方法与设备之要求事项12、 量规、规范量具及补助设备控制1. 有无公用之维护安装2. 能否由专业受训人员管理及维护3. 量规、仪器用完后归还时有否加以检查13、 检验测试场所及仪器1. 厂家能否有适宜的检验场所2. 有无适当的照明3. 有无适当的检验阐明及规范可运用4. 检验仪器能否足够，并坚持可用形状5. 所需仪器之精细度能否适用于产品需求14、 质量稽查1. 废品于装运前后有无作随机抽验冀实验2. 有无与竞争厂家做比较3

5、. 有无向管理及工程单位报告稽查结果4. 有无稽查各项质量功能5. 厂家有无稽查评分制度15、 回馈与矫正措施1. 每一检查站有无提出不合格之报告2. 品管部门有无分析并编辑质量资料向管理及消费部门作报告3. 有无建立迅速矫正措施之制度4. 在制程中，假设有不合格物料存在，品管有无控制16、 量规与仪器校验1. 有无对检验量规、量测及实验设备建立检验制度2. 所用之量规、量测仪器能否建立比较规范3. 能否建立校验周期及记录4. 量规与仪器能否有标志可以识别校验情况5. 损伤或掉落之量规与仪器能否控制运用并再校验6. 品管部门有无分析校验记录17、 采购与供应商之联络1. 厂家有无评鉴、同意供应

6、商之制度2. 购买契约上能否详列质量要求3. 对供应商能否实施质量控制4. 对物料供应能否实施质量控制18、 接纳检验1. 一切采购原物料有无检验规范单2. 在检验站，有无采购定单、工程蓝图、规格与规范可运用3. 厂商对进料有无利用实验室做实验4. 现行何种抽样方案5. 有无要求供应厂商提供交货质量合格书6. 有无检验每批进货7. 抽样检验能否依规定执行8. 发现不合格物料，有无处置制度9. 有无作记录，做供应厂商评价用10. 厂家能否具备稽查资料来源之制度11. 对供应商之质量问题，检验单位能否与采购及工程单位建立联络19、 消费控制1. 有无建立消费管理制度，以方案、控制消费进度2. 消费

7、控制单位能否与物料、工程及消费部门亲密联络3. 能否建立存量控制制度，并有效运用4. 仓库能否整齐、清洁，物料储存能否明确标示及防护5. 对于运用期限之物料能否作时效控制6. 合格物料能否标识清楚7. 物料之运用，能否根据先进先出之原那么20、 不合格物料之控制1. 工厂有无物料鉴审制度2. 厂家能否将不合格物料以次级品运用3. 次级品有无验收规范及运用标示、限制21、 工厂布置1. 工厂物料流程能否适当布置2. 机器、设备安装能否流畅3. 物料之流动能否以最短间隔 4. 任务场所能否适当布置5. 通道能否适当规划22、 物料搬运1. 搬运容器能否适当2. 在制品有无适当存放3. 装卸场所能否

8、适当23、 设备维护1. 有否建立机器设备预防保养制度2. 维护有否作记录3. 机器设备有无操作、保养及缺点修缮阐明书4. 机器设备能否坚持整洁、可用24、 厂房照明1. 各区照明能否足够2. 照明需加防护安装，有无加装25、 厂房清洁1. 厂区内外能否清洁2. 办公场所及厂内作业区能否经常坚持整齐、清洁3. 废屑及废料能否随意放置4. 私人物品能否随意放置5. 堆积物品能否认期去除26、 厂内环境控制与卫生1. 对空气、噪音、水污染之作业有无区隔2. 厂家有无设置环境污染控制之技术人员3. 对不良的排除物有无控制，以符法规27、 平安措施1. 危险的操作及地域有无标示2. 紧急出口有无明显识

9、别3. 有无可用之紧急照明设备4. 消防设备5. 电路配线6. 机器警告标志能否易于了解7. 机器转动件加装护罩28、 检验及检验人员1. 检验及分析人员的级职能否高于操作人员2. 检验及分析人员有否接受适当的任务训练3. 检验及分析人员能否易于识别4. 有无定期实施检验人员检验才干检验5. 品管人员人数比例能否适当29、 质量认识灌输及人员培训1. 如何训练操作人员2. 如何训练检验人员3. 如何训练品管技术人员4. 厂家有无质量奖励措施30、 质量本钱1. 厂家有无编辑质量本钱统计之制度2. 此制度能否显示质量改良在产品本钱及公司利润上有效果3. 对高本钱之工程有无追踪处置措施31、 顾客埋怨处置1. 厂家有无建立顾客埋怨处置的制度2. 顾客埋怨有无经品管分析，并采取矫正措施3. 何部门接受顾客埋怨，并回复采取措施4. 顾客埋怨的资料及统计图表能否保管完好5. 厂家对于已装运但能够有问题之产品有否采取措施32、 管理与组织1.