水利水电工程项目法人安全生产事故隐患排查治理制度

1、 水利水电工程项目法人安全生产事故隐患排查治理制度第一章 总则第一条 为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障人员生命财产安全，根据安全生产法等法律、行政法规和重庆市X xxxxX有限制责任公司安全生产管理办法等 相关规定，特制定本制度。第二条本制度适用于重庆市XXXXXX有限制责任公司所属各项目部和生产经营部门的安全生产事故隐患排查治理方面的工作。第三条 本规定所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患） ，是指各部门违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发

2、生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。第四条 公司安监办对各部门的安全生产事故隐患排查治理工作实施监督管理；公司各部门直接负责人对各自部门的安全生产事故隐患排查治理工作负直接责任。第二章 隐患定期排查和登记制度第五条城南公司隐患排查治理工作分为公司和部门两级。第六条按照公司安全检查制度的要求，公司在重要节假日前和每月进行一次

3、安全生产综合检查，由安监办负责组织，公司安全生产领导小组参与，现场填写安全生产检查表 （见附件一） ，检查结束后针对检查出的事故隐患由公司统一发安全隐患整改通知单 （见附件二） ，并由安监办统一进行事故隐患登记（见附件三） 。各被排查的部门应针对排查出的一般事故隐患，立即限期整改，并附上整改回复资料交公司安监办。第七条 部门级安全检查由公司各部门专兼职安全生产管理人员负责组织，部门直接负责人参与，每月对各自部门进行一次安全检查，并填写安全生产检查表 （见附件一） ，并由各部门专兼职安全生产管理人员发放安全隐患整改通知单（见附件二） ，对检查出的一般事故隐患立即进行整改，各部门的安全生产管理人员

4、将检查出的事故隐患自行登记到安全事故隐患排查整治台账 （见附件三）并自行保存隐患整改资料。第八条 对于重大事故隐患，由重大事故隐患所在部门向公司安监办进行报告，报告内容应当包括：（一）隐患的现状及其产生原因；（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（三）隐患的治理方案。重大事故隐患所在部门还应向公司安监办报送重大事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：（一）治理的目标和任务；（二）采取的方法和措施；（三）经费和物资的落实；（四）负责治理的机构和人员；（五）治理的时限和要求；（六）安全措施和应急预案。本条所列报告和治理方案由公司安监办收集后向上级部门进行报告。第九条 各部门在事故

5、隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。第十条 各部门应当加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当及时部门员工发出预警通知；发生自然灾害可能危及生产经营单位和人员安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等

6、安全措施，并及时向公司或有关部门报告。第十一条 存在重大事故隐患的部门，公司安监办有权责令全部或者局部停工停业进行治理，治理工作结束后，由公司安监办组织专家组对重大事故隐患的治理情况进行评估。经治理后符合安全生产条件的部门应当向公司安监办提出恢复生产的书面申请，经安监办审查同意后，方可恢复生产经营。申请报告应当包括治理方案的内容、项目和专家组出具的评价报告等。由地方人民政府或者安全监管监察部门及有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，按照地方人民政府或者安全监管监察部门及有关部门的规定进行治理。第十二条 上级部门其他临时性的、不定期的安全检查由公司安监办负责组织或联系，并

7、按照不同的检查要求，针对检查出的事故隐患，组织各部门进行整改，并向上级部门进行报告。第十三条对已经整改并通过整改验收的事故隐患在安全事故隐患排查整治台帐中“整改完成情况”一栏填写“整改完成” 。第十四条公司所有员工对发现的各类事故隐患，均有自觉抵制、报告和举报的义务。第十五条公司所有员工对发现的一般事故隐患应及时报告所在部门专兼职安全生产管理人员，在由部门专兼职安全生产管理人员报告部门负责人，部门负责人组织相关单位和人员立即进行整改；对发现的重大事故隐患，按照本制度的重大安全隐患报告程序上报。第十六条对因员工及时报告事故隐患，避免了人身伤亡或财产损失的，按照城南公司安全生产工作奖惩实施细则第八

8、条进行奖励。第十七条公司各部门每半年对各自部门的隐患排查治理情况情况进行分析，并形成正式报告经部门负责人和公司分管领导签字后报送公司安全监察办公室第三章 罚则第十八条根据 国家安全生产监督总局第 16 号令 以及城南公司安全生产工作奖惩实施细则等相关文件，对有以下情节的部门和人员进行处罚。（一）各部门负责人未履行事故隐患排查治理职责，导致发生生产安全事故的，依法给予行政处罚。（二）各部门违反本规定，有下列行为之一的，由安全监察办公室给予警告，并视情节轻重处以罚款：未执行本制度各项要求的；未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表的；未制定事故隐患治理方案的；重大事故隐患不报或者未及时报告的；未对事

9、故隐患进行排查治理擅自生产经营的；整改不合格擅自恢复生产经营的。（三）生产经营单位事故隐患排查治理过程中违反有关安全生产法律、法规、规章、标准和规程规定的，依法给予行政处罚。（四）公司安全监察以及各部门专兼职安全生产管理人员未履行职责的，按照有关规定处理。第四章 附则第十九条 本制度有城南公司安全监察办公室负责解释，自印发之日起实行。原城南公司隐患排查治理制度同时作废。附件项目法人安全生产检查表序 号检查项目检查内容要求与记录检查意见1安全生产管理制度行文明确本单位适用的工程建设安全生产的规章、规范 性文件、技术标准，制定本工程建设项目相关安全生产 管理制度2安全生产管理机构按规定设置安全生产

10、管理机构、配备专职或兼职安全管 理人员3安全生产责任制(1)相关人员职责和权力、义务明确(2)检查合同单位安全生产责任制 (分解到各相关岗位 和人员)4安全生产例会(1)按期召开例会(2)适时召开安全生产专题会议(3)会议记录完整(4)会议要求落实5施工单位安全生产 许可证(1)资格审查时已对安全生产许可证进行审查(2)对分包单位安全生产许可证进行审查(3)建设过程中安全生产许可证有效性审查6“三类人员”安全生 产考核合格证(1)进场时，核查“三类人员”安全生产考核合格证(2)建设过程中新进人员安全生产考核合格证核查(3)建设过程中安全合格证的有效性核查7安全施工措施费用 使用(1)招标文件明

11、确(2)建设过程中落实8生产安全事故应急 预案管理(1)预案完整并具有可操作性(2)本单位预案与其它相关预案衔接合理(3)按期演练(4)应急管理队伍完整(5)应急通讯录完整、更新及时(6)督促相关单位制定预案9保证安全生产的措 施方案(1)备案及时(2)内容完整(3)更新及时序 号检查项目检查内容要求与记录检查意见10隐患治理(1)定期排查、及时上报(2)隐患治理“五落实”11事故报告(1)报告制度建立情况(2)生产安全事故及时报告情况12杜绝使用国家公布 淘汰的工艺、设备、 材料(严重危及施 工安全)(1)工艺(2)设备(3)材料13影响施工现场及毗 邻区域管线及工程 安全的资料(1)招标时

12、提供(2)完整、准确、真实(3)符合有关技术规范14拆除工程或爆破工 程(1)施工单位资质(2)备案及时(3)备案资料完整15接受安全监督(1)监督手续完善(2)及时提供监督所需资料(3)监督意见及落实16度汛安全(1)编制度汛方案(2)报批手续完备(3)度汛措施落实被检查单位(签字)：检查组组长(签字)：助察(测)、设计单位安全生产检查表序 号检查项目检查内容要求与记录检查意见1工程建设强制性标准(1)相关强制性标准要求识别完整(2)标准适用正确2工程重点部位和环节 防范生产安全事故指 导意见(1)工程重点部位明确(2)工程建设关键环节明确(3)指导意见明确(4)指导及时、有效3“三新”(新

13、结构、 新材料、新工艺)及 特殊结构防范生产安 全事故措施建议(1)工程“三新”明确(2)特殊结构明确(3)措施建议及时有效4事故分析(1)无设计原因造成的事故(2)参与事故分析5文件审签及标识(1)施工图纸单位证章(2)责任人签字(3)执业证章检查单位(签字)：检查组组长(签字)：建设监理单位安全生产检查表序 号检查项目检查内容要求与记录检查意见1工程建设强制性标准(1)相关强制性标准要求识别完整(2)标准适用正确(3)发现不符合强制性标准时，有记录2审查施工组织设计的 安全措施(1)审查施工组织设计(2)审查专项安全技术方案(3)相关审查意见有效(4)安全生产措施执行情况3安全生产责任制(

14、1)相关人员职责和权力、义务明确(2)检查施工单位安全生产责任制4安全生产事故隐患(1)及时发现并报告(2)及时要求整改(3)复查整改验收5监理例会制度(1)按期召开例会(2)会议记录完整(3)会议要求检查落实6生产安全事故报告制 度等执行情况(1)报告制度(2)及时报告(3)处理措施检查监督7监理大纲、监理规划、 监理细则中有关安全 生产措施执行情况等(1)措施完善(2)执行情况8执业资格(1)执业资格符合规定(2)执业人员签字被检查单位(签字)：检查组组长(签字)：施工单位安全生产检查表序 号检查项目检查内容要求与记录检查意见1资质等级(1)本单位资质(2)项目经理资质(3)分包单位资质(

15、4)分包项目经理资质2安全生产许可证(1)本单位许可证(2)分包单位许可证3安全管理机构设立和 人员配备(1)安全管理机构设立(2)安全管理人员到位4现场专职安全生产管 理人员配备(1)人员数量满足需要(2)人员跟班作业5安全生产责任制(1)相关人员职责和权力、义务明确(2)单位与现场机构责任明确(3)检查分包单位安全生产责任制(包括总包与 分包的安全生产协议)6安全生产培训(1)制度明确、有效实施(2)培训经费落实(3)所有员工每年至少培训一次(4)进入新工地或换岗培训(5)使用“四新”(新技术、新材料、新设备、 新工艺)培训(6)培训档案齐全7安全生产例会制度(1)制度明确(2)执行有效(

16、3)记录完整8定期安全生产检查制 度(1)制度明确(2)执行有效(3)整改验收情况(4)记录完整9制定安全生产规章和 安全生产操作规程(1)制度明确(2)制度齐全、执行有效10“三类人员”安全生 产考核合格证(1)施工企业主要负责人(2)项目负责人(3)专职安全生产管理人员序 号检查项目检查内容要求与记录检查意见11特种作业人员资 格证(1)所有特种作业人员资格证(2)资格证有效期12安全施工措施费(1)措施费用使用计划(2)有效使用费用不低于报价(3)满足需要13生产安全事故应 急预案管理(1)预案完整并与其它相关预案衔接合理(2)定期演练(3)应急设备器材14隐患排查(1)定期排查、及时上

17、报(2)隐患治理“五落实”15事故报告(1)报告制度(2)及时报告16接受安全监督(1)及时提供监督所需资料(2)监督意见及时落实17分包合同管理(1)安全生产权利、义务明确(2)安全生产管理及时、有效18专项施工方案(1)危险性较大的工程明确(2)制定专项施工方案(3)制定施工现场临时用电方案(4)审核手续完备(5)专家论证19施工前安全技术 交底(1)项目技术人员向施工作业班组(2)施工作业班组向作业人员(3)签字手续完整20专项防护措施(1)毗邻建筑物、地下管线(2)粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、(3)施工照明被检查单位(签字)：检查组组长(签字)：序 号检查项目检查内容要求与记录检

18、查意见21安全防护用具、 机械设备、机具(1)生产许可证(2)产品合格证(3)进场前查验(4)制度明确并有专人管理(5)定期检查、维修和保养(6)资料档案齐全(7)使用有效期22特种设备(1)施工起重设备验收(2)整体提升脚手架验收(3)自升式模板验收(4)租赁设备使用前验收(5)特种设备使用有效期(6)验收合格证标志置放(7)特种设备合格证或安全检验合格标志(8)维修保养制度建立和维修、保养、定期 检测落实情况23危险作业人员(1)危险作业明确(2)办理意外伤害保险(3)保险有效期(4)保险费用支付24工程度汛(1)度汛措施落实(2)组织防汛抢险演练施工现场安全生产检查表序 号检查项目检查内

19、容要求与记录检查意见1文明施工(1)建筑材料、构件、料具按总平面布局堆放；料 堆应挂名称、品种、规格等标牌；堆放整齐，做到 工完场地清(2)易燃易爆物品分类存放(3)施工现场应能够明确区分工人住宿区、材料堆 放区、材料加工区和施工现场、材料堆放加工应整2施，营埋措施天书月爆破、吊装等危险作业有专门人员进行现场安 全管理(2)人、车分流，道路畅通，设置限速标志。场内 运输机动车辆不得超速、超载行驶或人货混载(3)在建工程禁止住人(4)集体佰舍符合要求，安全距离满足要求3脚手架(1)架管、扣件、安全网等合格证及检测资料(2)有脚手架、卸料平台施工方案(3)验收记录(含脚手架、卸料平台、安全网、防

20、护棚、马道、模板等)4施工支护(1)深度超过2m的基坑施工有临边防护措施(2)按规定进行基坑支护变形监测，支护设施已产 生局部变形应及时采取措施调整(3)人员上下应有专用通道(4)垂直作业上下应有隔离防护措施5爆破作业(1)爆破作业和爆破器材的采购、运输、贮存、加 工和销毁(2)爆破人员资质和岗位责任制、器材领发、清退 制度、培训制度及审批制度(3)爆破器材储存专用仓库内6临时用电(1)施工现场应做好供用电安全管理，并有临时用 电方案。配电箱开关箱符合三级配电两级保护(2)设备专用箱做到“一机、一闸、一漏、一箱”； 严禁一闸多机(3)配电箱、开关箱应有防尘、防雨措施(4)潮湿作业场所照明安全电

21、压不得大于24V;使用行灯电压不得大于 36V;电源供电不得使用其他金 属丝代替熔丝；(5)配电线路布设符合要求，电线无老化、破皮(6)有备用的“禁止合闸、有人工作”标志牌(7)电工作业应配戴绝缘防护用品，持证上岗序 号检查项目检查内容要求与记录检查意见7吊装作业(1)塔吊应有力矩限制器、限位器、保险装置及附 墙装置与夹轨钳(2)制定安装拆卸方案；安装完毕有验收资料或责 任人签字(3)有设备运行维护保养记录(4)起重吊装作业应设警戒标志，并设专人警戒8安全警示标志在有较大危险因素的生产场所和有关设施、设备上， 设置明显的安全警示标志9安全防护设施(1)在建工程应有预留洞口的防护措施(2)在建工

22、程的临边有防护措施(3)在高处外立面，无外脚手架时，应张挂安全网(4)防护棚搭设与拆除时，应设警戒区，并应派专 人监护。严禁上下同时拆除(5)对进行高处作业的高耸建筑物，应事先设置避 雷设施10个体安全防护(1)进入生产经营现场按规定正确佩戴安全帽，穿 防，护服装；从事高空作业应当正确使用安全带(2)电气作业应当穿戴绝缘防护用品11安全设备(1)有维护、保养、检测记录；能保证正常运转(2)有易燃、易爆气体和粉尘的作业场所，应当使 用防爆型电气设备或者采取有效的防爆技术措施12消防安全管理(1)制定消防安全制度、消防安全操作规程(2)防火安全责任制，确定消防安全责任人(3)对职工进行消防宣传教育

23、(4)防火检查，及时消除火灾隐患(5)建立防火档案，确定重点防火部位，设置防火 标志(6)灭火和应急疏散预案，定期演练(7)按规定配备相应的消防器材、设施(8)消防通道畅通、消防水源保证(9)消防标志完整13施工现场安全 保卫(1)施工现场进出口应有大门，有门卫(2)非施工人员不进入现场(3)必要遮挡围栏设置被检查单位(签字)：检查组组长(签字)：安全检查情况表（污水处理厂）序号检查内容要求与记录检查意见1领导 责任是否建立各负其责的安全生产责任制。是否落实安全生产会议制度，研究解决安全生产问题，部署安全生产工作。是否签订安全生产目标责任书。2组织 保障按规定设置安全生产管理机构。按规定配备安

24、全管理人员。3规章 制度是否建立健全安全生产规章制度，编制岗位安全操作规程，并发放到岗位。操作规程是否在岗位上粘贴。4安全 投入安全投入纳入本单位年度经费预算，并合理使用。保证单位安全管理机构开展工作必要条件和工作待遇。5安全 管理全面落实企业安全生产主体责任，对未达标项及时进行整改。积极开展安全生产标准化体系建设，持续有效运行。建立日常安全检查机制，定期或不定期组织开展安全检查，检查记录齐全，资 料完整。（包括单位、部门和班组三组安全检查）为员工提供符合行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规 则佩戴、使用。购买和发放记录完整。实施重大危险源普查登记和监控等工作。带电拉闸、危险

25、物品使用以及爆破、吊装、动火、进入受限空间等危险作业， 严格执行安全管理制度和安全操作规程，落实安全措施。生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租 单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防 控的管理职责。生产经营单位对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一 协调和监督管理的职责。6安全 隐患 排查 治理建立隐患定期排查和隐患登记制度。 定期组织隐患排查，对排查出的事故隐患， 按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施 监控治理。建立隐患整改销号制度。一般隐患及时整改率达到100%重大安全隐患，做到整改责任人、整

26、改措施、整改资金、整改时限和应急预案“五落实”，并积极 进行整改，按期整改率 90%以上。对短时间内难以整改的重大隐患，停产停业 整顿,在治理完成后进行安全评估。隐患整改记录齐全，资料完整，隐患整改过程形成闭合。7教育 培训制定年度培训计划。认真组织实施年度培训计划，开展全员安全培训教育，并进行考核，培训内容 和学时符合法律法规规定。建立健全从业人员安全培训档案，培训资料齐全， 保存完好，详细、准确记录培训考核情况。单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗，且再培训记录完备。新进或转岗员工开展“三级”教育培训并合格，教育培训记录完整。教育培训费用列入年度预算，费用开支规范，使用合理。

27、被检查单位（签字）：检查组组长（签字）：8设备 设施未使用国家明令淘汰或禁止使用的危及生产安全的设备。安全设备必须进仃经常性维护、保养，并定期检测，保证止常运转。维护、保 养、检测应作好记录，并由有关人员签字。特种设备按仃政许可要求进仃使用登记，特种设备及安全附件定期鉴定或校 验，在用特种设备及安全附件均在有效期内。危险品投入使用前经检测合格，取得安全使用证。9应急 管理按规定组织编制本单位应急救援预案、防汛应急预案，并按规定报批。建立本单位应急救援队伍和储备应急物资。10事故 处理及时、准确、完整报告事故，无迟报、漏报、谎报或瞒报。按“四不放过”原则分析事故原因，吸取事故教训，落实防范和整改

28、措施。11其它 方面其它应当依法履行的职责。12安全 防护所有转动设备设有防护罩，所有带电体具有足够的安全距离。13防雷各类避雷设施设置齐全，运行良好。14安全 用具各种安全用具（绝缘靴、绝缘垫、试电笔、警告牌、临时接地线等）齐全，性 能完好。15防火 要求厂内设置足够的消火栓、水龙头、水枪、接头等。各类灭火器配备齐全，并在有效使用期限内。油料和易燃易爆物品保管符合安全要求。安全检查情况表（电站）序号检查内容要求与记录检查意见1领导责任是否建立各负其责的安全生产责任制。是否落实安全生产会议制度，研究解决安全生产问题，部署安全生产， 作。是否签订安全生产目标责任书。2组织保障按规定设置安全生产管

29、理机构。按规定配备安全管理人员。3规章 制度是否建立健全安全生产规章制度，编制岗位安全操作规程，并发放到岗 位。操作规程是否在岗位上粘贴。4安全投入安全投入纳入本单位年度经费预算，并合理使用。保证单位安全管理机构开展工作必要条件和工作待遇。5安全管理全面落实企业安全生产主体责任，对未达标项及时进行整改。积极开展安全生产标准化体系建设，持续有效运行。建立日常安全检查机制，定期或不定期组织开展安全检查，检查记录齐 全，资料完整。（包括单位、部门和班组三组安全检查）为员工提供符合行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照 使用规则佩戴、使用。购买和发放记录完整。实施重大危险源普查登记和监控等工

30、作。带电拉闸、危险物品使用以及爆破、吊装、动火、进入受限空间等危险 作业，严格执行安全管理制度和安全操作规程，落实安全措施。生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、 承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、 治理和防控的管理职责。生产经营单位对承包、承租单位的事故隐患排 查治理负有统一协调和监督管理的职责。6安全 隐患 排查 治理建立隐患定期排查和隐患登记制度。定期组织隐患排查，对排查出的事 故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按 照职责分工实施监控治理。建立隐患整改销号制度。 一般隐患及时整改率达到 100%重大安全隐患

31、， 做到整改责任人、整改措施、整改资金、整改时限和应急预案“五落实”， 并积极进行整改，按期整改率90阳上。对短时间内难以整改的重大隐患， 停产停业整顿，在治理完成后进行安全评估。隐患整改记录齐全，资料完整，隐患整改过程形成闭合。7教育制定年度培训计划。被检查单位（签字）：检查组组长（签字）：培训认真组织实施年度培训计划，开展全员安全培训教育，并进行考核，培 训内容和学时符合法律法规规定。建立健全从业人员安全培训档案，培 训资料齐全，保存完好，详细、准确记录培训考核情况。单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗，且冉培训记 录完备。新进或转岗员工开展“三级”教育培训并合格，教育培训记

32、录完整。教育培训费用列入年度预算，费用开支规范，使用合理。8设备 设施未使用国家明令淘汰或禁止使用的危及生产安全的设备。安全设备必须进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维 护、保养、检测应作好记录，并由有关人员签字。特种设备按行政许可要求进行使用登记，特种设备及安全附件定期鉴定 或校验，在用特种设备及安全附件均在有效期内。危险品投入使用前经检测合格，取得安全使用证。9应急管理按规定组织编制本单位应急救援预案、防汛应急预案，并按规定报批。建立本单位应急救援队伍和储备应急物资。10事故 处理及时、准确、完整报告事故，无迟报、漏报、谎报或瞒报。按“四不放过”原则分析事故原因，吸取事故教训，落实防范和整改措 施。11其它 方面其它应当依法履行的职责。12安全防护所有转动设备设有防护罩，所有带电体具有足够的安全距离。13防雷各类避雷设施设置齐全，运行良好。14安全 用具各种安全用具（绝缘靴、绝缘垫、试电笔、警告牌、临时接地线等）齐 全，性能完好。15防火 要求厂内设置足够的消火栓