某某股份有限公司内部质量审核检查表范例

1、.：.；ISO9001內部品質稽核检查表(各部门)被稽核單位：行 政 部 課頁數： 1/2稽核員：日期： 年 月 日#品 質 系 統 項 目現 場 觀 察 結 果不符合報告序號 文件与資料控制程序1 文件控制序能否依“文件控制造業流程“執行？2 各類文件的制訂、修訂能否由文控中心依文件編寫碼系統管理？3 文件制定能否按各類文件標准格式擬訂？4 文件的修訂能否填寫“文件修正/廢止申請單“？5 文件的廢止能否填寫“文件修正/廢止申請單“？6 經頒佈發行之文件、表單，文控中心能否以“文件總覽表“、“表單總覽表“列帳管理，并加蓋“文件控制章“7 文件發行，收文單位能否于“文件分發/回收記錄表“上簽名？

2、8 文件修訂及廢止時，文控中心能否填寫“文件/分發回收記錄表“？9 文件的原稿是由否文控中心保管？10 舊版文件廢止回收時，文控中心能否加蓋了“作廢章“？11 各單位回收之舊版文件，能否由文控中心銷毀？12 現埸运用之文件能否放置于作業現埸？13 申請更換文件或文件數量不夠時，能否填寫“文件申請表“？ 員工教育訓練程序1 各單位能否年底前填寫“教育訓練需求表“？ 管理代表簽名： 稽核組長簽名： F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：行 政 部 課頁數： 2/2稽核員：日期： 年 月 日#品 質 系 統 項 目現 場 觀 察 結 果不符合報告序號2 行政部能否排定“年度教育訓練計

3、划表“?3 新進人員能否填寫人事資料表？4 新進人員能否按照“新進人員訓練教材“訓練，并依“資格認定所需之教育訓練基准“ 進行實務訓練？5 行政部能否依“年度教育訓練計划表“進行內訓？6 外訓能否先經提出“教育訓練申請單“，結合訓練能否填寫“研習心得報告“？7 廠內訓練，每一訓練完畢時，能否記錄于“教育訓練記錄“中，并登入記于“員工教育訓練履表“？8 各單位主管能否對人員任务效果适時檢討？9 教育訓練未依計划執行能否在“年度教育訓練計划表“中注明缘由？ 管理代表簽名： 稽核組長簽名： F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：生 產 部 課頁數： 1/8稽核員：日期： 年 月 日#

4、品 質 系 統 項 目現 場 觀 察 結 果不符合報告序號 圖面技朮資料控制程序1 圖面、技術資料的編碼能否是依產品的料號，無料號以資料名稱？2 版本的制訂能否是依 “A“ “B“ “C“等代號依序變更？3 外部提供的資料能否有交主管審查？4 工程單位收到資料能否有登於“圖面、技術資料一覽表“？5 正式圖面、資料在標準發行后能否有蓋“文件控制章“？6 收到圖面、資料的單位能否在“圖面、技術資料分發/回收記錄表“上簽名？7 圖面、技術資料有修正或增定，能否是依工程變更控制程序辦理？8 修正后的資料能否是依5.4的內容中辦理？9 舊圖面、資料廢止時，能否有填寫 “圖面技術資料分發回收記錄表“？10

5、 圖面、技朮資料的原稿能否由文管中心保管？11 舊版的圖面、技朮資料能否有蓋“作廢章“12 工程變更能否指定尃人修正？13 各單位的圖面、技朮資料能否都自行集中保管？ 管理代表簽名： 稽核組長簽名： F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：生 產 部 課頁數： 2/8稽核員：日期： 年 月 日#品 質 系 統 項 目現 場 觀 察 結 果不符合報告序號 机器設備管理程序1 生產設備驗收后，能否統一填入“机器設備一覽表“？2 能否按照正常之操作程序运用設備？3 每日或每班上下模任务前能否有清理？4 各部机器支柱轉動軸能否有足夠的潤滑及異動狀況？5 机器的油路能否暢通，有無漏油現象？

6、6 任务后能否有整理机床？7 日常保養人員能否將每日檢查結果記錄于“机器設備日常保養記錄表“？8 生產主管有沒有不定期稽核日常保養之執行情況？9 生產部能否有每年年底擬“年度机器設備保養計劃“？10 全廠設備每次保養后能否的填寫于“机器設備維修記錄“？11 机器缺点修覆結果能否有記錄于“机器設備維修記錄表“內？12 假设机器缺点無法修覆時，能否經“不合格品控制程序“處理？13 机器設備假设無法运用時，能否有挂“暫停运用“？ 管理代表簽名： 稽核組長簽名： F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：生 產 部 課頁數： 3/8稽核員：日期： 年 月 日#品 質 系 統 項 目現 場

7、觀 察 結 果不符合報告序號14 机器設備保養之記錄能否有依“品質記錄管理程序“規定保管？ 生產管理程序1 生產品根据業務部門提供客戶訂單，能否有排定生產計劃，以進行安排生產？2 生產主管依計劃排定核准后，能否將“生產計劃表“依序陈列？3 生產主管在哪些情況下需調整生產計劃？4 生產計劃變動時，生產主管能否有發“更改通知單“通知生產單位變更？5 生產主管能否有將物料需求轉倉管？6 生產主管對委外加工之物品能否有按“外包加工控制程序“辦理？7 生產單位能否按客戶訂單及生產計劃之生產期限生產？8 生產單位能否有在產品上線前向倉庫提出領料申請？9 倉庫人員接到領料申請后，能否有確認物料的完備性，并通

8、知生產主管？10 生產主管能否根据物料完備性進行生產計劃調整？11 物料缺乏時，能否要求採購人員緊急採購？12 生產單位每日能否開出生產日報表交給生產主管？ 管理代表簽名： 稽核組長簽名： F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：生 產 部 課頁數： 4/8稽核員：日期： 年 月 日#品 質 系 統 項 目現 場 觀 察 結 果不符合報告序號13 生產產管能否每星期召開一次生產進度會議？14 生產中發現品質異常時或交期無法逵到客戶合約訂單需求時，能否有進征產銷協調？ 制程控制程序1 每批生產前，倉庫能否有將资料備妥，交制造單位領用？2 工模部能否有生產產品要求時及“上下模作業指導

9、書“進行換模，并做模具檢查，合格后進行試模？3品管單位每次換模或模具調整后，能否有做首件檢查，并填寫于“首件檢查記錄表“？4 首件檢驗中發現異常時，品管能否依“矯正与預防措施程序“辦理？5 一切生產製造之作業能否全部依客戶訂單、“生產計劃表“及相關“作業指導書“之規定進行？6 經測試后的不良品能否有標示，并記錄于“不良品日報表“7 製造單位能否每天依生產狀況，填寫“生產日報表“以利進度控制？8 包裝作業能否依“包裝作業指導書“規定進行？9 產品包裝上，能否有明顯標示，并放置于規定之場地？ 管理代表簽名： 稽核組長簽名： F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：資 材 部 課頁數：

10、 5/8稽核員：日期： 年 月 日#品 質 系 統 項 目現 場 觀 察 結 果不符合報告序號10 製造單位能否有開出入庫單送品管人員依“废品檢驗程序“進行檢驗？11 入庫之废品能否經檢驗断定合格后才入庫？12 制程中產生之不合格品能否依“不合格品控制程序“ 辦理？ 工程變更程序1 客戶提出變更時,業務能否有將需變更的內容交工程2 各單位提出變更時，能否填寫“工程變更通知“？3 申請單位能否有要求相關單位討論可行性，并呈上級核准？4 模、洗具修正完成后，合格后，相關的圖面与文件資料能否填入ECN？5 ECN發行能否依“圖面技朮資料控制程序“管控？6 核准之“ECN“工程人員能否作了追蹤處理？

11、檢驗量測与測試設備管理程序1 符合哪三种狀況的才是合格外校協力廠？2 新購進的儀器能否由工程課驗收，并錄入“量測億器校驗計划表“？3 校驗的方式有哪三种？ 管理代表簽名： 稽核組長簽名： F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：生 產 部 課頁數： 6/8稽核員：日期： 年 月 日#品 質 系 統 項 目現 場 觀 察 結 果不符合報告序號4 儀器人員能否擬定“量測儀器管理校驗計划表“并經同意？5 自校量測儀器有沒有适當包裝？6 外校回廠后儀器人員是有依“儀器檢驗作業指導書“断定合格与否？7 內校作業時能否依“儀器校驗作業指導書“處理？8 校驗断定合格能否貼上合格標簽?9 發現儀

12、器失效時，能否有過去的測試結果從新評估？10 內校之詳細數據能否有錄入“量測儀器校驗記錄“？11 外校報告能否填入“品質記錄一覽表“？12 一切校驗結果能否錄于“量測儀器履歷表“？13 儀校人員對過去期量測儀器有沒有貼上暫停运用標簽？14 校驗人員能否依“員工教育訓練程序“執行？15 校驗記錄能否依“品質記錄控制程序“進行管理？ 模具開發控制程序1 模具幵發來源是來自哪里？ 管理代表簽名： 稽核組長簽名： F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：生 產 部 課頁數： 7/8稽核員：日期： 年 月 日#品 質 系 統 項 目現 場 觀 察 結 果不符合報告序號2 模具幵發能否填寫“

13、模具幵發計划表“，并認可？3 工程課能否有編制“物料清單“？4 工程能否有為模篇號建檔？5 工模制做過程能否按程序在做？6模具的外包能否按“外包加工程序制做？7模具的檢收、確認能否按“模具的管理辦法“和“樣品承認程序“執行？8模具的修正能否有發“工程變更通知單“？ 產品鑑別与追溯程序1 產品一切階段能否均有標示？2 各產品之歷史資料能否保管以供追溯之用？3 物料能否承認？4 物料產品能否有資料檢驗可証明？ 管理審查程序1 副總經理或管理代表能否親自參與、核对內部品質報告？2 每年6月12月能否有探討品質制度的有效性和迫切性？3 管理審查會議前，管理代表能否有發出公告，通知各單位參加？ 管理代表

14、簽名： 稽核組長簽名： F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：生 產 部 課頁數： 8/8稽核員：日期： 年 月 日#品 質 系 統 項 目現 場 觀 察 結 果不符合報告序號4 管理審查的內容有哪些？ 模具管理辦法1 模治具完成后，能否登入“模治具一覽表“？2 模具能否有建履厲表？3 驗收或客戶承認不合格時，能否按“工程變更程序“進行變更？4 模具是怎樣編碼的？ 管理代表簽名： 稽核組長簽名： F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：資 材 部 課頁數： 1/2稽核員：日期： 年 月 日#品 質 系 統 項 目現 場 觀 察 結 果不符合報告序號採購管理程序1採

15、購流程應怎样做？2採購交期如何管理与跟催？3交期變動,應如何處理?4 採購如何詢價、比價、議價？5 原资料應如何寫物料申購單，再怎樣核淮后交与採購？6 生產輔助料應怎樣提出申請，核淮？7 怎樣將議價后的單價、交貨日期、數量、訂單號碼、規格等標示于採購單及物料申購單上？8 採購資料該怎樣管理？9 怎樣幵立採購單、及審查、訂購作業？ 供應商管理程序1 如何選擇供應商？2 供應商能否以品質、交期、价钱及服務作為選擇根据?3 供應商能否填寫供應商根本資料表？4 怎樣評鑑供應商？5 怎樣評核供應商的分數？ 合約審查程序 1 合約或合約修訂，內容有哪里擬定？ 管理代表簽名： 稽核組長簽名： F-17-04

16、-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：資 材 部 課頁數： 1/2稽核員：日期： 年 月 日#品 質 系 統 項 目現 場 觀 察 結 果不符合報告序號2 客戶以口頭下訂單該怎樣做3 怎樣審查合約？4 合約審定后交誰審查核准執行？5 假设訂單無法完成該怎樣做？6 合約訂單執行過程中，假设客戶有變更該怎樣做？7 訂單核准后分發哪些部門？ 外包加工管理程序1 外包商能否選擇依供應商管理程序執行？2 樣品能否依樣品承認程序處理？3 交期如何管理及跟催？4 採購能否已幵出採購單，同時提供標準樣品或圖紙、檢驗規范交予外包加工商？5 外加工商交貨時,品管能否以“废品檢驗程序“進行檢驗？6 外加工商如加工

17、不良，是什么情況進行特採？ 客戶供應品管理程序1 客戶提供物料時，業務課該怎样做？2 當客戶物料或產品不合格、遺失、損壞或其他不適用時，業務該怎樣處理？ 管理代表簽名： 稽核組長簽名： F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：資 材 部 課頁數： 1/2稽核員：日期： 年 月 日#品 質 系 統 項 目現 場 觀 察 結 果不符合報告序號服務管理程序1 本公司產品出貨能否就客戶要求時提出貨檢驗報告？2 客戶要求提供樣品時該怎樣做？3 客戶埋怨時或退貨該怎樣處理？4 業務員每年年底能否發出“客戶滿意度調查表“提供統計技朮資訊供客戶資參考？ 倉儲管理程序1 能否制定有關物料進料，制程

18、及废品運送時的搬運控制程序？2 能否提供下正确的板、器容或搬運工具，以防止物料在搬運過程中損坏？3 外購原料或外包加工品，廠商能否填寫驗收單及注明採購單號物品品名，規格數量？4 物料驗收入庫能否依進料檢驗程序進行？5 物品因質量，規格不符合時，能否予以拒收？能否以實際收入填數量寫驗收單据并入帳？6 废品入庫能否開立废品入庫單？能否及時入帳并帳實相符？7 進料不合格時，能否發出“品質异常通知書“，并填寫進料退貨單？8 領料作業能否填寫領料單？资料發出能否及時入帳？ 管理代表簽名： 稽核組長簽名： F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：資 材 部 課頁數： 1/2稽核員：日期： 年

19、 月 日#品 質 系 統 項 目現 場 觀 察 結 果不符合報告序號9 生產退料能否填寫退料單？并將物品退回倉庫？10 物料儲備能否整齊，規范，并對各种物品具有清楚的標示？11 物料盤點能否及時、准确完好？能否填寫好庫存盤點報表？12 每种物品能否都在保管期限內？13 超出保管期的物品有沒有重新檢驗？并做相應處理？14 報廢品与正常物料能否區隔幵，并做標示？15 倉管人員能否對资料，废品進出及時入帳？并制做资料，废品每日報表？16 對于報廢品能否依“不合格控制程序“處理？17 物品搬運能否先抬掣适宜的工具和容器？18 搬運發生异常時，能否重新對產品進行檢驗，并對損坏品依“不合格品控制程序“規定

20、處理？19 物品包裝能否按指定的包裝方式并按規定堆放？20 產品出貨時，能否經過出貨檢驗？21 產品出貨能否貼有出貨標簽，業務能否填寫“出貨賃証“？ 管理代表簽名： 稽核組長簽名： F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：品 管 部 課頁數： 1/1稽核員：日期： 年 月 日#品 質 系 統 項 目現 場 觀 察 結 果不符合報告序號1 檢驗人員能否依每日檢驗、測試、量測記錄做成日報表？2 品管能否每日整理各項數據？并在品質會議上提報？3 統計圖能否訂定了控制界限？如超出界限時，能否依“矯正与預防措施程序“執行？4 品管課能否每月召幵一次品質會議，并作品質目標檢討？ 管理代表簽名

21、： 稽核組長簽名： F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：品 管 部 課頁數： 1/1稽核員：日期： 年 月 日#品 質 系 統 項 目現 場 觀 察 結 果不符合報告序號1 本公司品質系統能否是依ISO9002 1994年版標準制訂？2 品質系統文件能否是分四階？是哪四階？3 品質系統的執行能否是依系統文件執行？4 相關單位能否制訂品質計劃，并以執行？5 新模開發能否依“模具開發管理程序“制訂“模具開發計劃“據以實施？6 各品質計劃包括哪三個計劃？7 需臨時執行的計劃能否依5.31至5.33立步驟執行？8 有產品時能否確定有達到規定的過程、設備制具、資源與技術？9 品質計劃與

22、各種程序和適用文件能否一致？10 能否按文件與資料控制程序和圖面、技術資料控制程序執行？11 計劃中各階段的驗證活動能否有品質記錄？ 管理代表簽名： 稽核組長簽名： F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：品 管 部 課頁數： 1/2稽核員：日期： 年 月 日#品 質 系 統 項 目現 場 觀 察 結 果不符合報告序號1 管理代表每年至少執行多少次內部品質稽核原則？2 管理代表能否在十二月底前排定下年度“年度定期內部品質稽核計划表“？3 每年的內部品質稽核能否包含一切單位及一切規定、要求？4 管理代表能否可以實施不定期內部品質稽核？5 被稽核單位內有合格稽核員，能否可以參与稽核本

23、單位？6 稽核前管理代表能否有發出通知，并說明稽核內容？7 稽核員能否填寫“內部品質稽核報表“？8 稽核員發現不合事項能否要填寫“不符合報告“？9 稽核完成后能否有召集開會，對被稽核單位作出評估？10 “不符合報告“能否登錄于“內部品質稽核改善追蹤表“？11 被稽核單位對稽核人員所列之缺點，能否在限期內改善？12 改善确認無缺點，能否有在“不符合報告“及“內部稽核改善追蹤表“簽名？ 管理代表簽名： 稽核組長簽名： F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：品 管 部 課頁數： 2/2稽核員：日期： 年 月 日#品 質 系 統 項 目現 場 觀 察 結 果不符合報告序號13 假设經二

24、次追蹤無結果，有否上報管理代表，提出討論？14 稽核組長有否填寫“內部品質稽核報告書“？ 管理代表簽名： 稽核組長簽名： F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：品 管 部 課頁數： 1/1稽核員：日期： 年 月 日#品 質 系 統 項 目現 場 觀 察 結 果不符合報告序號1 首件檢驗能否有依“制程控制程序“執行？2 作業人員能否做到自主檢查？3 能否做到巡檢次，記錄次？4 檢驗發現不良，能否有記錄于“生產制止單“上？5 不良排除后，能否有轉回測試？6 能否有將不良品記錄于“不良品日報表“中，交由助理總入“品質日報表“中？7 能否有做最后一站断定才進行包裝？8 品質異常能否有依

25、“矯正与預防措施程序“處理？ 管理代表簽名： 稽核組長簽名： F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：品 管 部 課頁數： 1/2稽核員：日期： 年 月 日#品 質 系 統 項 目現 場 觀 察 結 果不符合報告序號1 進料檢驗能否做到以“驗收單“或廠商送貨單為根据進行檢驗？2進料檢驗能否做到檢驗合格后才入庫？3 樣品承認能否有依“進料檢驗規范“進行檢驗？4 特採能否有依“不合格品控制程序“辦理？5 未經承認资料檢驗合格后，能否有貼“合格“標籤入庫？6 抽樣計劃能否按“進料檢驗規范“規定辦理？7 進料檢驗能否依“進料檢驗規范“進行檢驗？8 檢驗人員能否將檢驗記錄于“進料檢驗記錄表

26、“及“驗收單“上？9 判斷為不良時，能否有填寫“進料品質異常通知單“，通知廠商？10 需特採時，能否依“不合格品控制程序“辦理？11 判退之物，倉庫能否有開“進料退貨單“？12 標示能否依“檢驗与測試狀況識別程序“執行？13 退貨入庫能否依“領退料單“檢驗？14 檢驗合格能否貼合格標籤？ 管理代表簽名： 稽核組長簽名： F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：品 管 部 課頁數： 1/1稽核員：日期： 年 月 日#品 質 系 統 項 目現 場 觀 察 結 果不符合報告序號1 記錄能否派專人負責？2 編制索引、歸檔能否依記錄類別？3 儲存能否派專人保管？4 保管資料能否參照“品質記

27、錄一覽表“？ 管理代表簽名： 稽核組長簽名： F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：品 管 部 課頁數： 1/1稽核員：日期： 年 月 日#品 質 系 統 項 目現 場 觀 察 結 果不符合報告序號1 待檢品能否掛待驗牌？2 合格品能否放在指定區？3 不合格品能否貼有退貨標籤并分開？4 特採能否依“不合格品控制程序“處理？5 生產中的不合格品能否有標示？6 入庫時“废品標示單“上能否蓋有合格章？7 不合格品能否貼有“不合格品“標籤？8 特採產品時能否貼有特採標籤？9 重修品能否有標示分幵？ 管理代表簽名： 稽核組長簽名： F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：品

28、 管 部 課頁數： 1/1稽核員：日期： 年 月 日#品 質 系 統 項 目現 場 觀 察 結 果不符合報告序號1 待驗產品能否放在待區？2 外包商能否有填寫“驗收單“及“出貨檢驗記錄表“？3 對急用品時，能否優先處理？4 入庫前能否檢驗合格？5 废品檢驗外觀能否按MIL-STD-105D()正常單次抽樣？6 尺寸能否抽樣20片，0收退，記錄5片。7 檢驗結果能否記錄于“出貨檢驗記錄表“？8 發現不良品時，能否填寫“品質檢驗異常處理單“？9 根据品質記錄能否做出“月品質狀況匯報表“？ 管理代表簽名： 稽核組長簽名： F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：品 管 部 課頁數： 1/1稽核員：日期： 年 月 日#品 質 系 統 項 目現 場 觀 察 結 果不符合報告序號1 發現不良，能否有填寫“品質異常處理單“并豋入“品質異常處理單總表“2 客戶投訴時，能否能盡快改善，直到