集团公司安全管理制度参考(3篇)

1、第PAGE23页共NUMPAGES23页集团公司安全管理制度参考重庆竞博控股(集团)股份有限公司财务管理制度1范围本制度规定了流动资金、应收账款、长期投资、固定资产、成本费用、会计报表、票据管理。本制度适用于集团公司及所有子公司。2规范性引用文件_企业会计准则及其相关法律法规3管理职能3.1财务部门的职能3.1.1认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。3.1.2建立健全公司财务管理的各种规章制度，编制财务计划。加强经营核算管理，认真分析、及时准确反映财务计划的执行情况，对会计资料实施监督检查。3.1.3加强成本管理，认真归集、严格控制各项成本费用。3.1.4认真编制资金计划，积极筹措资金，平衡资

2、金收支，合理调配使用资金。3.1.5积极了解国家最新出台的相关政策，争取和用好对公司有利的政策。3.1.6负责对子公司财务的指导、监督、检查、审计。3.2财务部门人员组成3.2.1集团公司财务部门人员由财务部负责人、各子公司财务处负责人、会计核算人员、稽核人员、出纳人员。3.2.2集团公司“财务统一”，子公司财务处负责人全部作为集团公司财务部编制，接受集团公司统一管理，实行委派制，代表集团公司派驻子公司，各子公司财务应接受集团公司指导、监督、检查、审计。4管理内容与要求4.1总则4.1.1为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理中的作用，特制定本制度。4.2会计核算基础工作4.2.1会计科

3、目及账户的设置和运用。集团公司统一会计制度，统一财务核算体系，统一会计科目编码，统一会计报表，按国家财政部_企业会计准则执行，采用统一金算盘软件系统生成现金、银行、转账记账凭证。4.2.2会计核算程序。出纳人员做到日清月结，单据每星期移交一次给相关会计人员，由出纳填写现金、银行存款汇总报表，由相关会计人员对出纳报表及其附件进行审核，经审核确认无误后，双方签字(盖章)，并办理交接手续。属现金和银行存款支付的根据审核的原始凭证先由出纳输入计算机日记账，再由会计根据原始凭证编制生成记账凭证。属转账的根据审核后的原始凭证输入计算机编制生成记账凭证；最后稽核人员对所有的记账凭证进行复核、记账。根据审核无

4、误的会计凭证生成账簿。4.2.3记账凭证摘要应简明扼要，保证第三者能够正确理解。记账凭证的附件张数要填写准确。除按照会计核算要求进行转账核算以外，其它记帐凭证都必须以合法的原始凭证为依据，否则不能记账。记账凭证必须由制单、复核、记账、财务负责人分别签名(盖章)认可，不得省略。4.2.4原则上一种经济事项编制一套分录，不将不同内容的多种经济事项合并编制一套分录。4.2.5为及时反映财务会计信息，财务记账必须及时，做到随到随记，最长不得超过三天。4.2.6记账后发现错误，用补充登记方法和赤字冲销法更正。4.2.7每月末结账后必须进行数据备份。年末结账后，总账、明细账除全部打印外，还应存档备份。4.

5、2.8每月的会计凭证、报表装订成册，资料存档。4.2.9根据计算期内完工产品实际消耗和实际价格按照权责发生制的原则进行核算。4.2.10应收账款的坏账准备采用备抵法核算。坏账准备采用账龄分析法计提坏账。4.2.11材料类采用计划价成本法进行核算，按月分摊材料成本差异。4.2.12低值易耗品领用的摊销方法一般采用一次摊销法，特殊情况(数量多、金额大的)，按预计使用时间，分月摊销。4.2.13库存商品按加权平均法进行核算。4.2.14待摊费用在发生后按使用年限或预计使用年限，分月摊销。待摊费用余额并入预付账款科目反映。4.2.15固定资产折旧的计提方法采用平均年限法。4.2.16工资总额在公司董事

6、会核准的总额内按实际发生数分别列入有关成本费用。4.2.17预提费用主要核算本期应付而尚未实际支付的天然气、电费等。4.2.18股本、盈余公积、资本公积的增减，按公司章程规定执行。4.2.19生产成本采用实际成本核算，结账时采用品种法。4.2.20每月结账后要进行对账，以保证账证、账实、账表相符。4.2.21账账核对每月一次，现金、银行存款与出纳的现金、银行存款日记账相核对；材料账与库房计算机账相核对；库房计算机账与库房实物账相核对。4.2.22账实核对，每月核对一次现金账面余额和现金实际库存数额，银行存款账面余额与开户银行对账单相核对并编制银行存款余额调节表，库房实物账与实物相核对；应收、应

7、付账款，定期或不定期核对，每年一次全面核对。4.2.23集团公司将各子公司报表合并后向财政、银行、统计部门报送，各子公司只报相关的税务部门，报送的财务报告要数据真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时，并经有关人员签章。4.2.24各子公司必须于次月_日前向集团公司报送统一格式的资产负债表、利润表、现金流量表、应上交应弥补款项表，以及按规定时间及时报送相关的统计报表。4.2.25会计、出纳、稽核，不得混岗。4.2.26财务档案的管理，当年及上一年的财务档案由财务部门保管，超期后交公司档案室存档。4.3流动资金管理4.3.1货币资金管理4.3.1.1根据国家现金管理暂行条例和银行结算管理办法

8、等规定，必须坚持钱、账分管制度，会计不得兼任出纳和收付现金，出纳不得分管账簿；出纳负责妥善保管现金，若有短缺，分责任进行赔偿。4.3.1.2严格遵守现金的使用范围，以下几种情况可以使用现金：4.3._支付给职工的工资、津贴、奖金和劳保福利费用；4.3._支付给因公出差人员随身携带的差旅费；4.3._支付给个人的劳务报酬和其它支出；4.3.1.2.4结算起点以下的零星支出(结算起点为_元)；4.3.1.2.5中国人民银行确定零星支付现金的其它支出。4.3.1.3严格遵守银行核定的库存现金限额，超过库存限额部分应及时送存银行。在大额存取款时，必须乘坐公司专车并有保卫人员押送。4.3.1.4禁止擅自

9、借支现金，收入的现金要注明来源，并及时送存银行。4.3.1.5出纳人员办理现金付款业务，必须以经过审核后的合法凭证为依据。对违反规定的收支和无合法凭证的业务应拒绝办理，严禁以各种形式的“白条”抵充库存现金。4.3.1.6出纳人员根据有关收、付款凭证，按照经济业务的发生顺序，逐日逐笔地输入计算机，结算打印出日记帐，并将日记账结余数与实际库存数相核对，做到账款相符。会计人员每月定期对出纳现金实地盘点，并作好记录。财务负责人定期或不定期对其账款相符情况进行抽查，如果发现账款不相符，应及时查明原因，进行处理。4.3.1.7出纳人员在办理收支业务时，要在原始凭证上加盖“现金收讫”、“现金付讫”、“转帐”

10、及在附件上加盖“附件”戳记。4.3.1.8一切货币收支，除规定使用现金结算外，其余必须通过银行办理结算。4._公司所有现金收入，必须交财务部入账。4.3.1.10银行结算采用的结算方式及注意事项：4.3.1.10.1异地发生经济交往，一般采用银行汇票或电子汇兑结算(在受理汇票时应注意银行汇票的有效性)。4.3.1.10.2同城发生经济交往，一般采用银行转账支票结算，在收取支票时应注意查看支票是否有效，一般情况下，应先在银行办理进账收讫后再受理。4.3.1.10.3特殊情况下，经公司总经理同意可采用银行承兑汇票结算方式。4.3.1.11遵守银行结算纪律。不准出租、出借银行账户，不准签发空头支票和

11、远期支票，不准套取银行信用。4.3.1.12出纳负责银行票据和经总经理批准同意的有价证券的购买和保管责任，妥善保管银行票据和有价证券，若有短缺，分责任进行赔偿，并建立登记领用制度。4.3.2应收账款管理4.3.2.1库存商品零售、废旧物资销售和材料让售，必须实行现款现货。4.3.2.2签订销售合同的，按合同规定收取货款。4.3.2.3实行“谁销售、谁追收”的原则，造成呆坏账损失的由具体经办人按责任赔偿。4.3.2.4财务部门每周与销售部门往来单位对帐。4.3.2.5购货单位逾期尚未付清货款的，如业务关系暂停或基本终止，财务部门和销售部门每月联合发出催款通知书，并作好记载。如因工作失误，导致超出

12、诉讼时效的，追究两部门负责人责任，并全额承担所造成的经济损失。4.3.2.6逾期六个月尚未付清货款的，如业务关系暂停或基本终止，财务部门和销售部门应联合提出起诉建议或追收货款的建议措施。错失起诉或收帐机会的，追究两部门负责人责任，并全额承担所造成的经济损失。4.3.3存货管理4.3.3.1材料物资及库存商品由库管员专职负责管理。4._公司购进原材料经质检部门认可合格并签章后，由库管员认真审核采购发票要素是否齐全，经审核数量、单价、金额准确无误后方能入库，否则拒绝入库。4.3.3.3库存商品入库，必须办理入库手续，交接双方在成品入库单上签字生效。4.3.3.4入库的材料物资及库存商品必须妥善保管

13、，堆放整齐，标识清楚，并及时登记材料物资及产成品明细账，做到账账相符，账实相符。4.3.3.5领用材料时，应注明物资的名称及规格型号，领用数量和用途等，经领料部门负责人审核签字，手续齐全后才准予领料。因特殊情况，生产急需等不能及时完善领料手续的，可以先领料，但应于_小时内完善相关手续(节假日顺延)，逾期未完善手续者，对发料、领料人员处以领料总额_罚款。4.3.3.6库存商品出库必须凭手续齐全的提货单提取，手续不全的拒绝发货。4.3.3.7在材料物资及库存商品管理工作中，因粗心大意造成损失的，由责任人负责赔偿；因其它原因造成差错、毁损的分责任及时处置，并赔偿。4.4长期投资管理_公司对外投资必须

14、对被投资单位全面了解，对投资项目，认真分析，科学论证决策，由集团投融资部制订投资方案并经董事会批准。4.4.2股权投资，按_企业会计准则规定，根据不同情况，分别采用成本法和权益法进行核算。4.4.3各子公司的技改，必须向集团公司投融资部书面报告，经批准后，方可实行。4.5固定资产管理4.5.1固定资产是企业的主要生产资料，凡使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、成台(套)的机器设备、运输工具、主要的工用具及其它设备等，均作为固定资产管理，并进行保险。4.5.2本公司的固定资产分为房屋、建筑物、机器设备、运输设备、办公用具五大类。_公司的固定资产原值

15、，按其不同来源、渠道分别确定。4.5.3.1购进的固定资产进价(含税)加运输、装卸、包装、保险等费用作为原值，需要安装的固定资产，还应包括安装费；4.5.3.2自制自建的固定资产，以制造或建造过程中所发生的实际支出为原值，自制设备的原值领料成本加工制作费安装费；4.5.3.3盘盈的固定资产按重置完全价值作为原值。4.5.4为了加强公司固定资产管理，防止固定资产流失，并实现对固定资产统计口径一致，规定如下：4.5.4.1购置的备品备件，不应作为固定资产增值，只能作为维修用料直接列入成本费用。4.5.4.2凡是不属于新建、扩建、技改所用的阀门、管道等不应作为新增固定资产填报，只能作为维修用配件，直

16、接列入成本费用；4.5.4.3机器设备(包含电气、仪表)不是整机(台)购置，不应作为新增固定资产填报，只能作为维修费用列支；4.5.4._日常办公用具(除电脑、打印机、复印机、传真机、电视、空调等)由办公室登记，作为低值易耗品处理，不作为固定资产列账。4.5.5各种设备的报废，由财务部门牵头，相关部门参加，共同对其鉴定，评估其剩余残值，在填报固定资产减值时，同时填报评估后的残值，并将其收归废品库房入账。_公司固定资产折旧按下式计算：年折旧率(1预计净残值率_)折旧年限月折旧率年折旧率12月折旧额固定资产原值_月折旧率公司按月计提固定资产折旧，记入有关成本费用账户。4.5.7固定资产折旧年限规定

17、如下：4.5.7.1机器设备_年；4.5.7.2房屋、建筑物_年；4.5.7.3办公用设备、运输车辆_年。4.6成本和费用管理4.6.1成本费用管理的原则和基本任务是。遵守财经法律、法规，贯彻执行国家的有关方针政策，通过预测、计划、控制、核算、分析和考核，反映企业生产、经营成果，挖掘降低成本费用的潜力，努力提高公司经济效益。4.6.2成本费用核算开支范围：4.6.2.1生产经营过程中实际消耗的各种原材料、辅助材料、备品配件、燃料、动力、包装物、低值易耗品及相关的运输、装卸、整理等费用，记入有关成本费用。4.6.2.2固定资产的折旧费和修理费，记入有关成本费用。4.6.2.3进行科学研究、技术开

18、发和新产品试制所发生的不构成固定资产的费用，购置样品样机和一般测试仪器的费用，记入管理费用。4.6.2.4按国家规定列入成本的生产车间职工工资、福利费、技术改进和合理化建议奖等，记入有关成本费用。4.6.2.5按规定比例计算提取的工会经费、保险费、教育经费等费用记入管理费用。4._公司财产盘存损益，按规定，应由公司承担的部分，记入管理费用。4.6.2.7财产保险费、公证费和鉴证费、咨询费、专有技术使用费、土地使用费、董事会费、排污费、办公费、差旅费、业务招待费、会议费、劳动保护费、防暑取暖费、警卫消防费、检测费、商标注册费、房产税、车船使用税、土地使用税、印花税、水资源费、上级管理费、无形资产

19、摊销等在管理费中列支。4.6.2.8长期借款利息(工程完工后)和短期借款利息、手续费、汇兑损益记入财务费用。4.6.2.9销售产品发生的运输费、包装费、广告费等记入销售费用。4.6.2.10按规定应列入成本费用中的其它费用。4.6.3各公司根据本公司实际制定差旅费、办公费、招待费费用报销标准，并严格按标准执行。4.7利润及利润分配管理_公司的利润总额_营业利润+营业外净收入。4.7.2利润分配必须遵循以下原则：4.7.2.1依法分配原则；4._分配与积累并重原则；4.7.2.3投资与收益对应原则。_公司的利润分配管理严格按公司章程执行。4.8财务报告与评价4.8.1财务报告是反映企业财务状况和

20、经营成果的总结性书面文件，包括财务报表和其他应在财务报告中披露的信息和资料。分为年度、半年度、季度和月度的财务会计报告。_年度、半年度的财务会计报告包括：4.8.2.1会计报表(包括在资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表)；4.8.2.2会计报表附注；4.8.2.3财务会计报告说明书。4.8.3财务报告编制的要求：4.8.3.1财务部门应按时编制月报、季报、年度会计报表。4.8.3.2会计报表必须做到手续齐备、数据真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。4.8.3.3会计报表必须经有关人员签字并盖章，方能报送。4.8.4定期对公司的财务状况和经营成果总结评价，指标包括：资产负

21、债率、流动比率、速动比率、流动资产周转率、产品销售率、总资产贡献率、资本保值增值率、成本费用利润率等。4.8.5定期向公司股东、主要债权人、有关政府职能部门及其它报表使用者提供财务报告。4.9发票管理4.9.1发票必须由专人负责管理。建立健全领、用、存管理制度，严格审批审核手续，对发票的购领、使用、结存、销毁等事项，应设置专项账簿，并由专人负责管理，如实进行记录和统计，定期向有关部门或税务局报告。4.9.2开据发票必须规范化，必须由专人负责开据，字迹清楚，不得涂改，对使用计算机开据发票的，必须经过税务部门专门培训，专人负责，应实行限额填开，其限额标准按重庆市国家税务局规定执行。4.9.3发票开

22、据人不得转借、转让、借用、虚开、代开发票，不得涂改、撕毁、拆本使用发票，不得自行扩大发票使用范围，不得擅自携带、邮寄、运输或存放发票，禁止倒卖发票。4.9.4丢失、被盗发票，应于当天向国家税务机关书面报告。4.9.5按受国家税务机关依法稽核检查，如实反映情况，提供有关资料，不得拒绝隐瞒。4.9.6凡属于违反发票管理法规的行为，按管理办法等有关规定予以处罚，情节严重的依法追究刑事责任。4.10会计档案管理4.10.1凡是本公司的会计凭证、会计帐薄、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应存档，并有专人(或兼职)负责保管。4.10.2会计凭证应按月、按编号顺序，每月装订成册，标明月份、季度、

23、年、起止号数，票据张数，由会计及有关人员签名盖章，金算盘会计软件资料，每月由企管部负责复制存盘、登记、保存。4.10.3会计资料按公司规定(财务部门保留当年和上一年资料)及时交档案室保存，提供档案清单，并办好移交手续。4.10.4由于会计人员的变动或会计机构改变等，会计档案需要移交时，须办理移交手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。4.10.5会计档案不得携带外出。凡查阅、复制、摘录会计档案，须经公司总经理批准。4.10.6会计档案的销毁，应根据会计档案管理办法的规定，由会计机构和档案管理部门共同鉴定，对其中需要永久保存的资料应抽出另行立卷保存。对鉴定后需要销毁的要填写“会计档案销毁清册

24、”，销毁时由会计机构和档案管理部门共同参加，并在销毁清册上签字或盖章。“会计档案销毁清册”要长期保存。集团公司安全管理制度参考（二）各单位安全管理人员岗位职责制度1、认真贯彻执行安全生产法、消防法等，_和重庆市有关法律、法规及规章，依法办事，依法对本单位的安全工作实施有效管理；2、组织参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案;3、组织参与拟订本单位安全生产教育和培训，并如实记录;4、督促落实本单位重大危险源的安全管理措施;5、组织参与本单位应急救援演练;6、检查本单位的安全生产状况，及时排查隐患，提出改进安全生产管理的建议;7、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操

25、作规程的行为;8、督促落实本单位安全生产整改措施;9、必须坚守岗位，恪尽职守，尽心尽职，加强督促检查，全力履行安全工作职责；10、各单位安全生产管理人员必须保持通讯工具_小时畅通，以便应急，及时处理生产工作中的突发事故；11、必须严格执行请休假制度，因特殊原因不在岗时，应由单位领导指定临时负责人，保证安全工作不脱档。12、因工作不到位、监管不严，玩忽职守而发生安全事故的，根据有关规定，视其后果，给予党纪政纪处分和根据公司其它规定进行经济处罚。-1布臵下月的安全工作。4、参会人员积极主动发言，对公司、本单位在安全生产管理方面提出意见和建议；各单位应根据安全生产的特点认真收集职工的思想工作情况，全

26、面汇报职工的思想和对安全工作方面提出的合理性建议，以及整改措施。-3(6)是否建立健全三级安全机构，专(兼)职安全人员是否按规定配备齐。(7)查整改。检查所属各单位在事故处理和处理安全隐患是否及时、正确和到位。二、坚持事故隐患登记排查制度。对每一次检查出的隐患设备缺陷等进行详细登记，进行经常性排查，严格加强监控，坚持昼夜_小时值班，观察隐患事态变化，并_小时向单位领导汇报一次，单位_小时向公司汇报一次，防止重大事故发生。三、坚持及时整改制度。各责任单位在查出可能发生安全事故的隐患后，及时召开会议，研究制定预防和整改措施方案，不待懈待，酿成事故。不能排除和处理的重大隐患在_小时内上报公司。责任单

27、位应指定专人负责，搞好防范措施，不走过场。四、坚持责任追究制度，责任单位领导因管理不到位，监督不严，玩忽职守，对事故隐患整改不及时，不如实上报，谎报、漏报，隐瞒不报造成严重后果的，要按有关规定追究有关人员的经济和行政责任。事故隐患定期排查制度-5十、对检查出的安全隐患，凡能及时处理的应立即予以处理。不能及时处理的，要按照定时间、定人员、定责任人的三定原则发出整改通知书，并按时进行复查。凡未按规定整改的，轻则批评教育，重则重处，造成事故的，直至追究法律责任；十一、检查中既要全面，又要突出重点，切忌走马观花，走过场；十二、检查中相关领导和人员必须密切配合，不得推诿、扯皮、或无故缺席。建设项目安全设

28、施“三同时”管理制度1、公司所属各子公司、各部凡新建、改建、扩建的建设项目，从可行性研究到竣工验收，投入生产使用，都必须按照建设项目安全生产-7据公司的实际情况，特制定本制度：一、各子公司应加强和重视本公司安全生产方面的主要负责人，安全生产管理人员，操作人员，特种作业人员、其他从业人员的培训、教育、考核。二、建立健全全体职工个人培训学习、考核档案，为职工的再次培训提供依据。三、根据职工的具体工作情况及安全生产的需要制定长期或短期培训考核计划。四、从制度上明确职工培训学习的义务和权利，保证职工的培训考核经费的具体落实，培训学习经费不得挪作它用。五、公司每年应有组织、有计划、有目的、有选择、有重点

29、，有针对性的对职工采取各种形式的培训、学习考核，包括：(一)学校代培(二)培训班(短训班)进行培训(三)从业人员中心培训(四)实践工作中培训(五)公司或部门组织学习(六)职工自学六、对特种作业人员及专业技术人员按规定必须进行定期专业知识的培训、考核，参加培训、考核人员合格率应达到_%，考试不合格必须进行补考，仍不合格者将按有关规定进行处理，必要时调离本岗位。七、公司及各部门对职工进行长期的有效的培训、考核、鼓励职工开办不同形式的学习竞赛，养成人人自觉学习的良好风气。-9制定出符合实际的防火预案。三、公司将消防工作纳入全年经济发展计划，保障消防工作与公司经济发展相适应。自觉接受上级公安机关消防主

30、管部门对消防工作的检查和监督。四、公安机关消防主管部门和公司对各子公司的消防工作实施监督管理，并督促各单位建立完善的消防管理制度，定期实行检查，检查中发现的问题及火灾隐患，下发火灾隐患通知书，责令其单位限期整改消除。不能及时处理和消除的应立即向上级主管部门报告。五、全公司职工都有维护消防安全，保护消防设施，预防火灾，报告火警的义务，并都有参加有组织的灭火的义务。六、各单位应配备足够的消防器材，保证能具备扑灭初期火灾或一般性火灾的能力；建立兼职的义消队伍，完善消防组织机构，对消防各项工作落实人员进行具体管理。七、各单位应经常进行消防知识宣传教育和培训，全面提高职工的消防意识，各单位在公司的统一安

31、排下，组织一年不少于一次的防火演练。八、对在消防工作中有突出贡献或者成绩显著的单位和个人，应当予以奖励，对在消防工作中麻痹大意、玩忽职守、不听从指挥造成严重损失的，依据有关法律、法规进行严肃处理，触犯刑律的，应当追究刑事责任。-11自觉遵纪守法，勇于同一切不良顷向作斗争，做一个遵纪守法的合格公民。二、认真做好本单位内部治安保卫工作，积极预防和妥善处臵群体性事件，及时化解不安定因素。三、加强各单位重点和要害部门的防范工作，特别是要确保单位内部计算机信息系统的安全。四、各单位领导应高度重视本单位治安保卫工作，公司将治安保卫工作纳入全年的目标管理，并进行逐项考核。五、建立和完善各单位治安保卫管理制度

32、。(一)门卫值班制度，巡逻，守护制度；(二)易燃，易爆、剧毒、放射性等危险物品管理制度；(三)要害部门治安保卫管理制度；(四)印鉴，财务资料和票据，现金、有价证券、文物、贵重物品、重要设备和物资保卫管理制度；(五)刑事案件、治安案件、治安事件的报告制度；(六)涉密的产品，文件、图纸、档案、资料等保密管理制度；(七)集体宿舍、食堂、浴室、俱乐部、值班室等公共场所治安保卫管理制度；(八)治安保卫工作监督检查及奖惩制度(九)法律、法规规定的其它治安保卫制度。六、建立和完善各类治安保卫台帐记录。七、加强治安巡逻和检查，特别是节假日的安全保卫工作，搞好安全保卫值班，建立巡逻、检查和治安隐患整改记录。八、

33、认真维护单位内部的治安秩序，最大限度地主动制止本单位-13芽状态。事故隐患排除前或排除过程中，无法保证安全的，应责令暂时停产、停业或停止使用。三、存在重大事故隐患和重大危险源的单位应按规定制作重大事故隐患和重大危险源报告书，并在_小时内向主管局和区应急中心报告。四、各子公、各部对安全监管责任范围内的重大事故隐患和重大危险源承担监管责任，必须设立管理小组对其实施监督管理。五、重大事故隐患整改结束后，隐患单位要书面报请区应急处理中心验收合格后方可结束监管。防洪、防汛制度为了认真贯彻中华人民共和国防洪法，切实做好防治特大洪水，防御和减轻洪涝灾害，维护职工的生命及国家财产安全，保障公司经济的安全稳定发

34、展，依据中华人民共和国防洪法的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。一、全公司各级领导和部门(子公司)应高度重视防洪工作，防洪工作应纳入公司的经济发展计划。二、防洪工作实行全面规划，统筹兼顾，预防为主，综合治理，-152、架子工3、爆破工4、机械操作工(平刨、圆盘锯、钢筋机械、搅拌机、打桩机等)5、电(气)焊工6、起重工7、司炉工8、塔吊司机9、物料提升机(龙门架、井架)10、处用电梯(人货两用电梯)11、信号指挥12、厂内(施工现场)车辆驾驶13、起重机械拆装作业人员二、特种作业人员应具备的条件1、年满_周岁以上，但从事爆破作业人员，年龄不得低于_周岁。2、工作认真负责，身体健康，没有

35、妨碍从事特种作业的疾病和生理缺陷。3、具备上岗要求的技术业务理论和实际操作技能考核成绩合格。三、特种作业人员的培训、考核、发证、复审-17设备管理制度公司下属各部(各子公司)所用的设备是公司生产重要基础物资，也是公司固定资产主要组成部份。各设备的好坏与企业安全生产起着关健作用。抓好设备的管理主要是抓“管、用、养、修”的各个环节，认真管好和使用好现有的设备，努力提高其利用率。管好设备就是各操作人员正确的使用、操作、巡视、维护等；操作人员对所操作设备时，应该象爱护自已的眼睛一样爱护设备，精心操作，加强维护保养，认真填写各种记录，以便于分析和管理。一、各部(各子公司)行政一把手对生产设备、备用设备的

36、管理和使用负总责，分管领导具体抓，安全管理人员组织实施，切实做好本-19安全信息、重大隐患、事故报告制度为了加强信息管理和互通情况，及时准确地上报有关资料(报表)、隐患和事故，为领导正确决策提供真实可靠的科学依据，减少事故和灾害带来的经济损失，特制定本制度。一、加强信息管理。各单位要认真及时做好安全生产信息的上报工作，不得迟报、谎报、瞒报安全生产的全部信息。二、如实上报事故隐患。各责任单位，无论发生大小安全事故和隐患，特别是危害性大的重大隐患，均必须及时准确，如实上报主管部门，不得延误，以便领导正确决策，采取果断措施，防止事故发生和扩大。三、及时上报事故真实情况。各责任单位一旦发生安全生产事故

37、，准确无误地及时上报公司和县级有关部门，以便第一时间内赶赴事故现场进行紧急施救，最大限度地减少人员伤亡和经济损失。不得贻误-21(六)其他特大安全事故。特大安全事故肇事单位和个人的刑事处罚、行政处罚和民事责任，依照有关法律、法规和规章的规定执行。二、特大安全事故的具体标准，按照国家有关规定执行。三、公司及各子公司和部门每月必须召开一次防特大安全事故工作会议，分析、布臵、督促、检查本单位防范特大安全事故的工作。会议确定的各项防范措施必须严格实施。四、凡因下述原因造成事故，应首先追究领导者的责任。(一)没有按有关规定对操作人员进行安全教育和技术培训，或未经该工种专业技能教育培训考试合格就上岗操作的；(二)缺乏安全技术操作规程或不健全的；(三)安全措施、安全信号、安全标志、安全用具、个人防护用品缺乏或有缺陷的；(四)设备严重失修或严重超负荷运转的；(五)对事故熟视无睹，不认真采取防范措施或挪用安全技术措施经费，致使发生事故的；(六)对现场工作缺乏检查或指导检查和指导错误的。集团公司安全管理制度参考（三）_竞博控股(集团)股份有限公司财务管理制度1范围本制度规定了流动资金、应收账款、长期投资、固定资产、成本费用、会计报表、票据