浙江工商大学计算机与信息工程学院廉政风险点及防控措施表

1、浙江工商大学计算机与信息工程学院廉政风险点及防控措施表序号本单位在业务流程、制度机制和外部环境等方面存在 或可能存在的廉政风险风 险 等 级防控措施风险内容表现形式二重一大事项的决策有关重大事项，如重大活动安排、重要制度制订、重要监督工作实施、学院发展中 长期规划、 学院人事招聘、系室主任聘任、经费预决算、大额经费使用等决策，没有 按照集体议事程序， 随意决策、违规决策，可能造成决策失误和行 为失范。规范管理，制订并落实部门 “二重一大”事项决策制 度，规范决策程序。学院行政经费、 代管、创收和专 项经费使用审 批违规使用审批学院行政、专项经费；设立 小金库；无滥发津贴、资金等。严格执行行政经

2、费和专项经 费制度的使用规定，专项经 费多人共同审批， 相互监督。 绝不设立小金库。津贴、奖 金等发放通过学院领导班子 集体讨论。严格院务公开制 度。教学管理系室主任和教务管理人员在教学任务安排中有可能会出现因个人关系亲疏，对个 别教师出 现“照顾”；在教学事故的处理中也可能会出现包庇，从而影响公平、严肃地处理各种教学 事故，影响学院正常的 教学秩序。这其中也存 在出现请客送礼的可能。制订并落实监督办法和各项 监督工作流程；规范监督工 作；定期召开师生 座谈会， 多渠道监督。院党委、学办、 团委和工会大 额活动经费使 用监督对学院党委、学办、团委和工会违规使用的经费监督不力或有意指使挪用。严格

3、执行党委和学生活动经 费的使用办法， 落实 经费实 际经办人与审批人分离制 度，大额活动经费多人共同 审批，相互监 督。奖励发放 党政领导集体讨论。实验室建设、资 产与设备管理 工作违反设备招投标相关规章制度和管理办法，可能出现打招呼、送礼等请托现象，目的是想得到一些招投标信息或关照等。违反设备和资产管理制度，公私不分。思想上保持高度警觉，严格 遵守政府米购相关法律、规 早和制度，自觉接 受相关部 门的监督。保证“帐物”致，设备的存 放、使用和管理责任人 与设 备的用途致。学院人才引进、 岗位聘任和考 核工作在学院教职工各级岗位聘用、 人才引进和 考 核中，可能出现打招呼、送礼等请托现 象，目

4、 的是想得到一些信息或关照等程序和考核指标公开透明， 严格按照学校聘岗和 进人程 序执行，学院党政领导班子 集体讨论决定，坚决防止此 类问题发生。学生奖助学金评定、困难学生认定学生奖助学金评定工作涉及金额咼，困难学生目前的补助金额也比较咼，这其中的疏忽大意、或有意违规，将造成很恶劣的 影响。 由于直接涉及学生个体利益，因此存在请托送礼，希望放宽条件的可能。细化学院工作流程；全过程 多工序公示；评定过程吸收 高比例的学生代表 参加；全 部工作底稿存档备查；畅通 学生异议渠道，严格执行异 议核查、处理。优秀研究生评 选研究生各项奖学金评选过程中可能出现 送礼、 走关系等现象，对学院推存优秀研 究生

5、名额产 生影响细化学院工作流程；评定过 程公开、公正，采用集 体讨 论的方式评选；全部工作底 稿存档备查；学生干部选任、 学生推优入党学生干部选任及学生推优入党工作中，可能会因出现熟人关系，使不符合条件的学生担任干部或推优入党。?向学生、入党积极分子发放 党员发展规定，公开条件和 程序；?严格执行学生干部选任及 学生推优入党工作流程； .加强公示，认真查处投诉异 议。学院学生招生、 处分、或学生转 专业、学生党员 发展等展等在研究生招生、学生处分、或学生转专业、发展党员中，有可能会发生学生、家长或 通过关系人打招呼、送礼等请托现象，目的是想减轻处分，违规转专业，放宽录取 和入党条件或增 加名额

6、。规范程序，建立多人共冋参 与、多程序复查、多形式公 示等制度，使任何人无法主 导整项决定， 同时 思想上始 终保持咼度警 觉，严格相关 制度，避免此类问题的发生。党务评推优针对中共党员、民主党派、无党派人士的 评优、 后备干部推荐，可能会出现熟人关系，使不够标准的同志受到奖励， 优秀的 冋志落选。向每个冋志发放评优标 准； 自愿或通过组织推选候选名 单；集体讨论决 定；结果公 开，接受候选人异议。教职工廉政管理监督教职工可能会接受学生、家长的请托，在考试、 毕设、评奖和评优等过程中违规。思想上高度重视，严格执 行 学校相关制度，加强廉政教 育监督工作。自觉接受其他 教师、学生的监督，杜绝此 类事情发生。培养与学位授予在培养学生和授位的过程屮可能存在执行制度不到位，操作不规范的情况；严格执行学校和学院关 于培 养和学位授予等的 规定，操 作程序规范。社会服务可能发生合作单位请托、送礼等现象。所有有偿社会服务项目均经 过集体讨论。所有采取收支 均经过学校财务。研究生国家奖学金评审研究生国家奖学金金额咼，竞争激烈，在评选过程中可能出现送礼、走关系等现象，对评审产生影响公示申请材料，成