06007新海底捞火锅配方管理会议

1、一、门店基本状况调查（1）店址：沈阳市和平区中华路18号、档案编号：6-2- 0000006 （2）租赁物所有者情况：沈阳置力房产开发有限公司独立拥有房屋产权、新开楼盘（3）租赁房屋租赁条件：名称 内容租赁面积 1656.8 （）租赁期限10（年） 8(年)租金2.33/天/ 2.24 /天/ 支付方式月付租金递增方式 第一年、第二年（2元/天/平方米） 第三年、第四年、第五年租金（2.2元天平方米）第六年、第七年（2.4元天平方米） 第八年租金（2.5元天平方米）第九年、第十年（2.7元天平方米）免租期2009年12月开业之前时间为装修免租期不算租金，从开业当日算起租金；停车位每个月业主提供

2、800个小时的免费停车，超出时间业主与车位承包商去协商，对到 海底捞就餐的客户提供一定的停车费打折服务，具体折扣双方协商解决 。初步台位设立客位数(位)638 、 约 107张台page3沈阳1656.8平米店铺保本收入预算一.设收入为X二根据沈阳与北京市场人均消费水平相当，毛利率70%，所以确定成本30%X.三营业费用 9.66 + 11.7+27+5.6+5+10+8.5%X1）其中装修成本方面，根据目前我公司装修价格3500元/平方，所以1656.8需要投 资（579.88）万元，分5年摊销，每月摊销（9.66）万元。2）租赁费：10年平均价格（140.9）万元/年，平均每月摊销（11.

3、7）万元。3）税金：营业税5.5%X4）工资福利：按照北京区域标准预算1700元/人，编制人数180人 工资费用30600元，沈阳总体工资低10%，应该在27万元。5）.水电气方面：根据北京标准3%X6）物料低易劳保：估计5万/月7）运杂、邮电、服务费等10万/月四管理费用 5.6万1）宿舍房租13套（双职工2套、店经理1套，员工宿舍10套），沈阳100平米左右宿舍平均约在2000元/套，计2.6万元。2）管理其他科目预计3万五财务费用0.6%X保本收入X=113万元。一、保本收入预算page24二、该商铺的投资回报率预算 第一年翻台率是2.2 15.2个月收回成本第一年翻台率是2.4 14.

4、1个月收会成本第一年翻台率是2.6 13.4个月收会成本第一年平均翻台率是2.2，单桌消费235元，月营业收入为165.9万元，纯利润按照公司现在各分店缴纳完税金后为23%，利润为38万，装修费用摊销为每月9.66万，所以应该在15.2个月收会成本。第二年平均翻台率是2.4，单桌消费235元，月营业收入为181万元，纯利润按照公司现在各分店缴纳完税金后为23%，利润为41万，装修费用摊销为每月9.66万，所以应该在14.1个月收会成本。第二年平均翻台率是2.5，单桌消费235元，月营业收入为188.5元，纯利润按照公司现在各分店缴纳完税金后为23%，利润为43万，装修费用摊销为每月8.6万，所以应该在13.4个月收会成本。沈阳消费定位比北京低10%，单桌消费在230240元，按现在商铺107张台计算，根据前期对沈阳市场的调查了解，餐饮市场初步判断应该比郑州好，消费高于郑州按郑州2008