生态果园开发项目商业实施计划书

1、-. z.第一章 工程概况一、工程名称：*生态果园综合开发工程二、工程建立单位概况承办单位：*省农林开发*工程地址：*县*镇工程负责人：*工程编制人：*工程总投资：3000万元三、工程由来及背景：*县地处*市西部，境内天高气爽，自然环境优美，气候宜人，气温昼夜温差大，适宜大面积开展果园。几年来，全县结合产业构造调整步伐和退耕还林的时机，各地加大开发经济林，以增加农民收入。本工程以原*果林场为依托，总计建立5000亩果园综合开发，兴办*生态果园观光工程，并逐步开发含微量元素的果汁饮料、水果休闲食品等，不断满足消费者需求，带动群众致富。四、工程承办单位工程承办单位*省农林开发*创办于2009年，注

2、册资本1000万元，总资产1332万元。公司致力于淮山规模种植、果品、毛竹、林木产品的培养、种植和猪养殖等的综合开发。五、工程建立的必要性和依据。随着国家经济开展，人民生活水平的提高，人们对优质水果以及果汁饮料、水果休闲食品的消费逐步增多，休闲文化娱乐的需求档次也越高。充分利用现有资源，建立一个高档次集种植、产品深加工及生态旅游为一体的休闲场所，加强生态文明教育，促进农民调整产业构造，增加就业时机，加快致富奔小康步伐，取得经济效益、社会效益和生态效益方面有十分重要的意义。 1、*镇开展林果业、木业具有良好的资源条件。区域内气候条件良好, 非常适合林业生产，具有开展林果业的自然、生态和物质资源条

3、件。但总体上，目前丰富的资源没有得到很好开发利用，产业化程度较低，初级产品多，品质不高，产品加工落后，缺乏深加工龙头企业和拳头产品，农户果树种植分散，缺乏有效带动。 2、大力开展林果业是农业构造调整的重点，具有十分广阔的前景。大力开展林果业有利于促进农村经济构造调整，同时，开展林果业具有十分广阔的市场前景。 3、*果园综合开发工程对当地经济的开展有很大的带动作用。对当地林果业及至整个*县经济都会产生重大影响。通过工程的实施，有利于改变人们滞后的思想观念，带动相关行业的开展，为*镇经济注入新的活力；工程的实施有利于加快当地农业和农村经济的构造调整，保持农村经济持续稳定开展，增收农民收入。五、产品

4、技术水平及市场销售前景工程利用农业高科技手段生产名优水果、果汁饮料、水果休闲食品等适销对路的林业产品，引进先进技术进展产品深加工，具有较高的技术水平。从市场情况来看，随着国内外市场需求很大，市场前景广阔，销路看好。特别是果汁饮料以其绿色平安、保健、养颜美容、风味上佳的特点，迎合了大多数人的口味和消费观念，逐步替代碳酸饮料的地位，成为今后市场消费的宠儿。观光果园将果林经济与观光旅游相结合，促进了旅游业和效劳业的开发，加快了地方经济和新农村建立的步伐。特别是国家将清明节、端午节和中秋节定为法定假日后，城市居民的闲暇时间更多，中短途的休闲旅游将成为人们日常生活的重要组成局部，这对观光果园的开展是一个

5、良好的机遇。第二章 工程建立地点及建立条件一、工程建立地点*县*镇位于*市西部，距*市60公里，离县城9公里，位于省道306线主干道上，区域面积141.7平方公里。*生态园座落于*县*镇*，距*县*镇3公里，距县城12公里。辖区内道路交通便利，镇区内将建高速公路接口，运输条件方便。生态园面积740亩，始建于1987年，种植有黄花梨、猕猴桃、奈等名优水果。该建立工程具有交通便利、气候条件好、地形地貌开阔、土壤构造好及有一定的种植根底等有利条件。二、工程建立条件 、电力：区域内东西向有一条高压电源线路，电压等级10kv，距工程地点2600米，电力供给有绝对保障。、交通：工程地点距省道306秀里线1

6、km，通往工程地的道路已修通1500米，尚有1000米待修。、水资源十分丰富。有丰富的地表水和地下水，水质优良，能满足生产绿色食品技术要求。在大沟流域内常年有一清水基流，清水流量约0.014m3/s，平均日产水量为1200吨，可建蓄水池保证供水。4、工程区的自然、社会经济条件： *镇为*县的副中心城镇，座落于*县东部的渔塘溪畔，依山傍水，山峦重叠，气候温和。全镇总面积141.7平方公里，辖11个行政村、l个居民区，总人口1.3万，外来人员1013人。交通便利，306省道穿镇而过。 本区地形属山区丘陵地带，气候属亚热带季风气候，受山区海拔高度的影响，气候差异较大，四季清楚。境内年平均气温15.7

7、18.6，以隆冬一月最冷，盛夏七月最热，年极端最低温度零下10.9，极端最高39.9，全年平均降雨量为16001900 mm，以56月为最多，占全年总量的3739%，全年无霜期256天。全年静风率27.1%，全年平均风速1.4m/s，主导风向西风占16.8%，西南偏西占9%。第三章 工程规划、建立规模及内容一、经营规划工程运作按照产、加、销一体化和公司+农户联户种植的方式进展，走产业化开展的路子，建立5000亩优质果品基地，开发果品转化及深加工工程，建立果品加工厂。工程可同时考虑建立木材林，建立木材加工企业。二、建立任务及内容1、组建独资公司。由公司担负整个工程的实施工作。 2、建立5000亩

8、优质果品基地。在*辐射区域内建立5000亩优质果品基地， 3、加工和销售。当生产开展到一定程度时，公司将投资兴建果品加工厂，并推出适合不同消费需要的各类产品。 5、建立公司果品生产技术培训中心和产品研发中心。研究国内外先进的果品生产技术，进展果树种植、病虫害防治技术培训，同时开展林果产品的开发和研制，以提高工程实施的科技技术含量。第四章 投资估算及资金来源一、投资概算工程总投资额3000万元人民币。公司果品基地方案投资1900万元，占56.7(37.8)%；后期果品加工厂投资2000万元，占43.3%。一公司果品基地建立投资1900万元1、公司建立5000亩优质果品基地，投资582.5万元。方

9、案投资1165元/亩，其中：整地450元/亩，种苗5元/株(55株/亩)、种植5元/株，基肥165元/亩。2、修建水源工程3处，扬水站3处，500m3调蓄水池6座、喷灌等水利设施，投资432.6万元。其中：水源工程76000元/处，扬水站116000元/处，调蓄水池70000元/座，输配水管网133万元，喷灌400元/亩。3、供电设施20万元。4、生活、办公用房及配套设施宿舍、库房、餐厅等140万元。5、工人工资300万元100人，按三年计算。6、办公、运输等设备购置74.9万元。7、流动资金包括三年化肥农药等管理费用及不可预见费用350万元。二果品加工厂投资2000万元 1、新建厂房、办公区

10、、生活区等土建工程300万元。2、购置加工、包装等机器设备，方案投资1100万元3、办公、化验、培训、运输等设备购置，方案投资100万元。4、人员工资、包装、广告费用等流动资金300万元。5、其它流动资金和不可预见费用200万元。二、资金筹措方案工程建立总投资3000万元，由公司自筹。工程投资将分阶段分批实施。第五章 建立进度初步设想一、工程前期工作阶段2009年6月30日前为前期工作阶段，拟订工作方案，完成可行性研究报告的编制和报请相关部门批准。二、工程投资阶段 2010年1月2010年12月为投资建立第一阶段。完成公司5000亩果品基地建立，开展技术培训。2011年1月2011年6月为投资

11、建立第二阶段，完成果品加工厂的建立。三、正常运行阶段 2012年时进入正常运行阶段，工程区共种植优质果树5000多亩，公司年产优质水果7500吨以上。第六章 经济效益和社会效益的初步估算一、分析依据1、公司水果价格按国内市场平均价格1.5元/公斤计算。2、加工率按85%计算，果品加工按平均增值160%计算。3、果树产量按正常年份计算1500公斤/亩。4、种植综合税率6%，加工综合税率10%。资金利率6%。盈余公积金按税前利润的10%提取。二、财务分析公司所属果品基地和果品加工厂效益分析 1、果品基地生产本钱效益分析工人工资100人10000元=100万元，肥料及田间管理200元，各种税费200

12、元，其它费用技术研究、品种开发、不可预见费用等350元。年生产本钱=100万元/5000亩+750/亩=800元/亩年产值=15001.55000=1125万元年总收益=15001.5-8005000=725万元2、果品加工厂生产本钱效益分析工人工资50人10000元=50万元，管理及销售人员工资35人30000元=105万元，经营管理费用90万元，各种税费=15001.51000085%160%10%=306万元，包装及广告费用500万元，其它费用技术研究、品种开发、不可预见费用等80万元。年生产本钱=50+105+90+306+500+80=1131万元年产值=15001.51000085

13、%160%=3060万元年利润=(3060-1131)90%=1736.1万元 3、投资收益指标按正常年计算公司每年可获利润2461.1万元，上缴国家税收400多万元。 1、公司投资利润率=2461.14200100%=58.6% 2、投资回收期=42002461.1=1.7年三、社会效益 1、通过工程建立，可解决农民就业100人，带动了一方经济的开展，帮助农民增收。 2、通过工程建立开展林果业，可以充分利用当地土地、劳动力资源，使当地资源优势转化为经济优势，实现农业构造调整，为*林业产业化、规模化开展探索出一条切实可行的道路。 3、工程符合国家退耕还林政策，极大地改善了当地环境，有利于开展绿色食品。 4、通过工程建立，为市场提供了充足的