江西省农垦事业管理办公室

1、江西省农垦事业管理办公室2016年部门预算根据省人大及省政府关于编制部门预算的要求，遵照省财政厅的具体预算编制安排，经我部门认真研究和仔细测算，汇总编制了2016年省农垦办预算草案。现将有关情况说明如下：部门主要职责省农垦办是全省农垦工作的主管机构，主要职责是：在全省经济社会发展总体规划的框架内，拟订农垦经济与社会发展战略、规划、政策和经济体制改革方案，并指导实施；协调农垦改革、经济发展与社会事业等方面的政策落实，指导农垦产业结构调整和农垦国有土地管理工作；编制农垦基本建设规划，提出项目安排建议并组织实施，提出部门预算安排建议并组织实施，指导农垦财务会计管理和信息服务体系建设工作，负责农垦统计

2、有关工作，承办直属单位国有资产和财务的监管工作；拟订农垦农产品生产基地、良种生产基地和农业机械化发展措施，并指导实施，指导农垦农业产业化和社会化服务体系建设；拟订农垦二、三产业发展措施，并指导实施，指导农垦工业信息化建设；提出农垦科研、技术推广项目建议，承担重大科研、推广项目的遴选及组织实施工作，指导农垦科技、文化、教育、卫生、城镇建设等社会事业发展工作；会同有关部门组织全省贫困农垦场的扶贫开发工作，拟订农垦扶贫开发计划和措施，会同有关部门对扶贫资金进行监督检查；承办省人民政府交办的其他事项；承办省农业厅交办的其他事项。部门2016年的主要工作任务 省农垦办2016年的主要工作任务：一是在已经

3、组织五个督导组集中宣讲的基础上，进一步掀起学习贯彻中共中央 国务院关于进一步推进农垦改革发展的意见精神的高潮，把意见精神传达到基层，让中央精神传遍赣垦大地的每一个角落。二是主动作为，加大协调力度，为尽快制定出台省委省政府进一步推进我省农垦改革发展实施意见做好相关工作。三是全面深化农垦改革发展。按照中央意见和省里实施意见的改革部署，积极稳妥推进全省农垦改革发展，紧紧围绕全面深化改革来定任务、添措施、建机制，用促进全面深化改革的实际成效来检验。在2016年一季度召开全省农垦改革现场推进会。四是积极争取国家试点。充分发挥试点的先行先试作用，积极争取农垦改革的国家试点。及时总结我省区域性农垦改革试点中

4、形成的可复制、可推广的经验，并加以推广。五是积极争取将农垦管理条例制定工作列入全省“十三五”规划。六是积极争取设立农垦产业发展股权投资基金，进一步扶持农垦产业发展。七是进一步加强与发改、住建等部门的沟通与衔接，抓好2016年垦区危房改造工作。八是进一步加强与公路交通管理部门的沟通与衔接，做好垦区公路改造扫尾工作。九是进一步加强与国土部门的沟通衔接，对尚未确权登记发证的土地进行全面梳理，加大确权发证力度，进一步提高农垦国有土地的确权登记发证率。十是继续推进农产品质量追溯体系建设，进一步唱响“从田头追溯到心头”的农产品质量安全品牌。部门基本情况省农垦办共有预算单位5个，包括省农垦办本级和4个所属二

5、级预算单位。编制人数184人，其中：参照公务员管理的事业编制34人、全部补助事业编制150人；实有人数439人，其中：在职人数142人，包括参照公务员管理的事业人员31人、全部补助事业人员111人；离休人员11人；退休人员136人；退职人员1人；临时工55人；聘用人员90人；长赡人员2人；遗属人数2人。在校学生3326人，其中：中等专业学校学生人数3326人。部门预算收支情况说明（一） 收入预算情况2016年省农垦办收入预算总额为6529.6万元，其中：财政拨款收入2953.9万元,事业收入500万元，用事业基金弥补收支差额56.5万元，上年结转3019.2万元。（二） 支出预算情况2016年

6、省农垦办支出预算总额为6529.6万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出3441万元,包括工资福利支出1687.05万元、商品和服务支出394.37万元、对个人和家庭的补助1295.83万元、其他资本性支出63.78万；项目支出3088.57万元，包括工资福利支出3.1万元、商品和服务支出1390.24万元，对个人和家庭的补助128.14万元，其他资本性支出1567.09万元。按支出功能科目划分：农林水支出2346.95万元，教育支出3152.46万元，节能环保支出20万，交通运输992.75万元，住房保障支出17.44万元。按支出经济分类划分：工资福利支出1690.15万元，商品和服务支出

7、1784.61万元，对个人和家庭的补助1423.97万元，其他资本性支出1630.87万元。 财政拨款支出情况2016年省农垦办财政拨款支出预算总额2953.9万元，具体支出情况是:农林水事务1625.6万元，教育1316.6万元，住房保障支出11.7万元。“三公”经费情况说明：1、出国境费安排情况：出国团组为0个，采取随团出访方式，出国人数5人次，出国事由为：（1）考察国外农业发展情况（2）农垦项目的招商引资（3）考察境外教育发展理念及愿景；出国经费预算为42万元，其中：财政拨款17万元，其他资金25万元；2、公务用车购置及运行经费安排情况：部门公车的编制数量为15辆，实有数量为15辆；公务用车购置及运行维护费预算合计102.06万