混凝土搅拌站整改报告

1、省质监局实验室现场监督评审整改资料XXXX 混凝土2014 年 5 月 20 日目录 TOC o 1-5 h z 一、评审整改报告 3二、整改情况说明 41、管理要求基本符合评审 4.1.10要求 42、记录基本符合评审 4.9要求 83、管理评审基本符合评审 4.11要求 94、人员基本符合评审 5.1.3和5.1.5要求 105、设施和环境条件基本符合评审 5.2.5要求 116、检测和校准方法基本符合评审5.3.2及5.3.3要求137、设备和标准物质基本符合评审 5.4.1 和 5.4.5，缺项 5.4.8要求168、量值溯源不符合评审 5.5.4 要求 209、抽样及样品处置基本符合

2、评审 5.6.1 要求 2410、结果质量控制不符合评审 5.7.1b 要求，基本符合评审 5.7.225要求11 、 结果报告基本符合评审 5.8.1 要求28省质监局实验室现场监督评审整改报告省质量技术监督局：贵局于 2014 年 4 月 19 日派评审组，对我公司“计量 认证实验室”进行了监督评审检查工作。针对质量管理等方 面指出了工作中的不足，并提出了具体整改要求。公司按照 整改要求，对不足之处进行有效整改，进一步落实完善了实 验室质量管理体系。 （具体整改实施情况附后） 。特此报告。XXXXXX 混凝土2014 年 5 月 20 日整改情况说明1、 管理要求：基本符合评审 4.1.1

3、0 要求 。 实验室没有对检测或校准等关键环节的监督记录。整改实施：实验室质量负责人制定监督管理计划， 并对检测人员就检测和校 准的关键环节进行监督，做好详细记录。质量监督计划与质量监督记录表附后：质量监督计划1.目的为贯彻质量方针， 确保本实验室的质量目标得以实现， 制定本计 划。2.适用围 适用于本公司所有试验检测工作。3.职责质量负责人负责组织制定年度质量监督计划， 并对质量监督结 果进行评价；技术部组织质量监督工作的实施； 实验室技术负责人负责组织检测人员的技术考核；实验室资料管理员负责检测标准、规等文件的跟踪查新； 质量监督员负责监督质量监督工作的落实。4.工作要求年度质量目标：报告

4、合格率为98%，报告及时率98% ;客户 满意度90%，客户投诉率w 1% ;重大事故率为0，质控数据合格率 95%。实验室的质量监督人员： 检测人员必须经过培训并考核合格， 每半年对在岗检测 人员进行一次技术考核。仪器设备和标准物质a 、仪器设备按照规定的要求定期进行检定 / 校准，在两次检定 / 校准周期之间至少进行一次核查（一般一年一次） ，期间核查必须按 计划进行，核查方法见各仪器期间核查作业指导书；b 、本实验室使用的检测方法，必须是国家发布的标准方法，资 料管理员每半年对标准进行一次跟踪查新，确认使用现行有效的规；C、凡有标准样品的项目，每一年至少组织一次标样考核和一次 实验室比对

5、（包括人员比对、检测方法比对等） 。d 、每两月对可保留样品进行一次抽检， 每次至少抽检一个项目。4.质量监督的具体过程：抽查时间：采用不定期的抽查方法；抽查容：仪器设备、试验室卫生、检测（试验）过程、原始记 录，严格按照绩效考核制度当中要求的条款进行打分；遇有公用设施及二级建筑工程以上委托时， 检测室负责人必须 通知质量监督人员进行检测过程监督，以确保检测质量；质量监督人员必须将抽查监督项目容详细记录在检测试验质 量监督登记表中，并保存。质量监督记录表编号：JSSYS2014-001试验地点水泥试验室监督类别日常监督日期2014年5月7日计划监试验项目水泥试验试验名称凝结时间检测检验编号C20140507-01-027检测人员监督容监督检验结果备注1、取样过程及试样保护、存 储是否符合要求符合