23.不合格项整改报告汇总表(╳╳制梁场)

1、 中建土木公司许昌场生产许可证审查实地核查不合格项整改报告汇总表细则条款号存在问题整改措施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果确认人验证时间1技术文件1.2产品图纸1.2.1施工图纸1施工图套搬标准图。2.施工图与产品存在不一致之处。在原施工图基础上采用对照表的方式，明确相关施工参数或确定有关数据并保证与产品完全一致。技术室负责5月2日编施工图样本5月15日:后张梁施工图。1.4工艺文件1.4.1工艺细则1工艺细则个别章节存在不完善之处。缺少术语及符号说明。习惯用词及语言表述不严密。砼灌注23盘仅测5次坍落度。5钢筋绑扎顺扣，构造筋起弯点不

2、正确。隔板顶面有大气泡。挡碴墙砼顶面纵向多处开裂80mm。在原工艺细则基础上，对个别章节内容进行补充宀完善。增加术语及符号说明。修改用词及语言表述不严密之处。技术人员及施工操作人员对工艺细则学习不够并青铁道部质检中心专家授课，加强对工艺细则的学习。5月15日1.6产品企标及档案中建土木公司许昌场生产许可证审查实地核查不合格项整改报告汇总表细则条款号存在问题整改措施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果确认人验证时间1.6.1产品技术档案产品制造技术证明书中配合比数据填写为施工配合比。技术档案内无通知单。技术档案归档无目录。技术档案归档试验报告

3、米用复印件。1-对已填写完成的产品制造技术证明书进行修正，填与施工配合比。按规定要求对技术档案内容进行补充完善。按规定要求对技术档案进行整理，采用符合要求的归档格式，立索引目录，试验报告用原件。技术室试验室材料室质检室5月15日负责归档资料的收集及目录的建立。负责按建立的目录，对先张梁产品技术档案进行归档、复核。负责后张梁产品技术档案。由负责5月1日前完成一片梁产品技术档案的样本经核定确认后按样本实施。2工装、设备及检验器具2.2生产设备2.2.1生产设备配备拌合站配料斗计量采用一点称计量，超过%允差。总结经验，在下期工程中采用符合计量要求的配料计量装置。机械室下期制梁工程开工前2.2.2生产

4、设备管理机动翻斗车无设备管理人，空压机封存无标识。按要求对现场设备及机具进行标识，注明设备/机具名称、管理号、保管人，并加强对设备及机具的保养管理。机械室机修班5月1日4月30日前由机修班刘负责制作标识牌。中建土木公司许昌场生产许可证审查实地核查不合格项整改报告汇总表细则条款号存在问题整改措施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果确认人验证时间2.3检测量器具2.3.1张拉压力表张拉压力表未按规定进行标识。张拉压力表1.6级精度不符合1.0级要求。对张拉压力表按规定要求进行标识。采用0.4级压力表进行张拉作业，0.4级压力表的标定精度不低于1

5、.0级压力表的精度要求。试验室材料室5月5日2.3.2自制专用量器具未按期送检计量员加强学习，对计量器具定期送检。试验室5月5日2.3.3直角规直角规太小检查检测量器具是否满足测量要求，购置大的直角规。试验室材料室5月8日3质保体系3.2职工培训教育3.2.1民工培训民工素质不能完全满足制梁工程工序操作需求。由场人事部门负责制定培训计划，场总工负责组织实施,加强对民工的针对性培训达到上岗要求。人劳室5月15日3.2.2职丄培训1.管理人员及业务人员管理能力及业务水平欠缺。聘请铁道部质检中心专家对梁场管理人员及业务人员进行试验标准、取证细则及工艺细则的培训教育。总工人劳室5月15日由负责组织，马

6、配合制定培训计划。4质量管理4.2材料管理中建土木公司许昌场生产许可证审查实地核查不合格项整改报告汇总表细则条款号存在问题整改措施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果确认人验证时间4.2.1材料标识支座板误用、钢筋车间无大样图、螺旋筋及锚垫板标识不清并未隔离对库区材料按公司程序文件要求进行有效标识并米取措施对易引起误用的材料进行隔离。材料室5月1日4.2.2五金库动态管理五金库未采用动态管理卡片对库存物资进行标识采用动态管理卡片“四号定位”要求对库存物资进行标Z示。材料室5月1日5人员素质和安全文明生产5.1人员素质5.1.1技术人员配置1

7、现有技术力量薄弱，无技术室主任，不能完全满足制梁工程需求。2.试验室缺少经验丰富的试验人员。以书面形式向公司对有关情况进行报告，要求派驻经验丰富、能力较强的能够胜任的技术人员及试验业务人员。5月10日5.2安全文明生产 中建土木公司许昌场生产许可证审查实地核查不合格项整改报告汇总表A细则存在问题整改措施实效确认条款号项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果确认人验证时间备注521现场工序操作及安全生文明生产编制：1.16米先张梁模板斜拉杆1.对不符合要求的斜拉杆进安装不牢固。行调整修正。2.24米模板支立未使用元2.在钢模与底模横向槽钢间宝垫。3模板失修，

8、底部槽钢弯变形。4.机修班工作区废料、垃圾堆积，不符合文明施工要求。5.灭火器上无日期标识。打入钢楔子，保证模板稳定,曲控制侧模高度。3.对变形模板进行整修。4.清理机修班工作区废料、垃圾，达到文明施工要求。5.检查其他防火设施，对过期的灭火器进行更新。领工员机修班模板班、5月5日请受审查企业在年月日前整改完毕，并经制梁场监理/桥梁工厂上级主管部门确认整改实效并加盖确认单位公章及申证企业公章后，将书面整改材料报全国生产许可证铁路产品审查部。复核：梁场监理：日期：200年月日确认监理公司:监理公司申证企业：中建土木公司许昌场公章）公章） 中建土木公司许昌场生产许可证审查产品质量存在普遍问题整改报告汇总表序号存在问题整改措施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果确认人验证时间产品质量检验1混凝土强度及弹性模量缺少后张梁终立弹模试件1严格按场后张梁工艺细贝心要求进行试件的制作。2.对本次换证样品梁缺少的终拉弹模数据，从4月15日起进行补打，按20d最短龄期进行试验。实验室王5月17日补打试件情况见附表2支座板2.1螺栓中心位直偏差32m-004低高直线梁，图号：专桥（02）2061-W,支座螺栓应为M30,实际采用M27。对支座板按规定要求进行标识，防止误用。32m-004号梁支座