ERP系统标准流程图

1、.：.； PAGE 181.1-1销售报价流程作业阐明客户业务消费/财务指点审批NY新商品报价时应由消费报指点核准后报备财务部门估出销货本钱并建议报价确定后财务备案折扣规范由公司拟定后销售财务备案成熟商品报价时参考定价及折扣权限及过去历史买卖记录重新报价业务员输入报价单部长或主管核准(文件签核)业务打印报价单/Fax给客户客户赞同报价于报价单生效日期当日进展报价单确认FAX客户确认报价单报价要求报价单确认报价单 HYPERLINK 销售文件/旷博生物报价单.xlsx 报价单Y修正核准历史报价新商品报价单建立 HYPERLINK 半废品废品计算单、价钱审批表.xls 定价备案表消费本钱计算表N

2、HYPERLINK 半废品废品计算单、价钱审批表.xls 同意价钱格注:消费和研发部门采取同样流程1.1-2效力报价流程作业阐明客户业务研发/财务指点审批NY效力工程报价时应由消费报指点核准后编制预算报指点审批确定后财务备案折扣规范由公司拟定后销售财务备案成熟工程报价时参考定价及折扣权限及过去历史买卖记录重新报价业务员输入报价单效力部门部长或主管核准(文件签核)业务打印报价单/Fax给客户客户赞同报价于报价单生效日期当日进展报价单确认FAX客户确认报价单报价要求报价单确认报价单 HYPERLINK 销售文件/旷博生物报价单.xlsx 报价单Y修正核准历史报价服 务 HYPERLINK 销售文件

3、/旷博生物报价单.xlsx 报价单建立 HYPERLINK 预算表格.xls 预算备案 HYPERLINK 预算表格.xls 预算N HYPERLINK 预算表格.xls 同意预算格1.2业务接单流程作业阐明客户业务仓库Y回复N订单凭证Y接单否客户订单客户订单判别能否可接单条件如：单价、交期、数量.等 订单资料输入部长或主管核准(文件签核)打印/传送订单凭证业务判别能否有库存，有库存者直接销货 ,无库存者和消费研发沟通消费时间，如满足要求发工单消费，需求外购时安排采购备货N核准 HYPERLINK 销售文件/旷博销售单.xlsx 订单建立NY工单开立及发放流程订单凭证修正YN销货流程库存订单凭

4、证NN订货流程1.3销售出货流程作业阐明业务PMC仓库财务客户销货单签回销货单估计出货表：即订单出货明细表，转OA系统表给到销售员销售确定可出货出货明细表交废品仓库备货，确定出库数量废品出货输入销货单资料仓库主管核准(文件签核)打印销货单凭证共五联，客户两联销货单签收 HYPERLINK 销售文件/旷博发票恳求单.docx 付款核销办理开票手续Y销货单建立订单出货明细表 HYPERLINK 销售文件/旷博销售单.xlsx 销货单销货单HYPERLINK 销售文件/旷博生物报价单.xlsx订单出货明细表Y可出货修正N销货单核准 HYPERLINK 销售文件/旷博生物报价单.xlsx 订单出货明细

5、表备货销货单销货单1.4销售退货流程作业阐明客户业务品管废品仓库财务销退单确认确定入库单据FM,4QC销退通知销退通知判别销退缘由可接受性接受销退品者输入销退单资料业务部长/主管核准(文件签核)确认退货数量打印销退单四联仓库主管审核(文件签核)品管针对销退品检验,良品及不良品应区分库别存放仓库点收数量销退品入库销退单确认办理退款和退开红字开票手续 HYPERLINK 销售文件/旷博销售单.xlsx 销退单红字销货单修正Y销退单建立核准销退单销退单N审 核点收销退单销退单销退单2.1采购询价流程作业阐明供应商采购业务询价单建立由业务提出相应样品需求后，采购进展询价供应商报价旧商品询价时参考及过去

6、历史买卖记录比较采购录入生效的询价单部长核准(文件签核)发出新的价钱信息给工程/业务 HYPERLINK 采购流程及表格/试剂请购单.doc 商品报价NY核准询价单历史价钱修正询价要求询价单样品需求2.2请购作业流程作业阐明请购单位采购备注退回 HYPERLINK 采购流程及表格/公司采购流程.doc 请购单建立请购单位手写请购单，经部长审核后总额1000元需总经理审核输入请购资料,请购资料必需载明品号、数量、需求日期等部长或主管核准(文件签核)请购单交采购采购审查需求能否有其它方法替代及其合理性, 应以防止产库存存货为最高原那么，请购单签核凭证上采购单位依请购单需求进展采购询,比,议价作业,

7、决议采购厂商,单价及数量并锁定请购资料将请购资料拋转成采购底稿或采购单下接采购流程Y修正核准请购单YN采购流程请购单 询价询价单请购单更新采购底稿单或采购单请购单审查，签核ERP系统请购单，必需是商品信息现有的商品方可用此流程原物料、包装资料、易耗品等办公用品、机器设备等，因暂未进展编码，按正常书面流程走。2.3采购下单流程作业阐明供货商采购PMC进入采购预交追踪管理采购底稿来源有以下几种请购单、订单、物料需求计算生成采购底稿PMC确认数量采购确认供应商部长核准(文件签核)采购单来源有以下几种：请购单、询价单 、采购底稿更新、采购方案发放、独立采购需求生成采购单采购单资料, 以下字段请确实输入

8、；收料库别、 预交日、 数量、单价等采购部长总额1000元需总经理审核审查及核准, 审查之要项为单价及对象打印采购单部长签字采购单/Fax给供应商追踪表计有1.采购未进明细表 FAX修正N采购单NY采购来源检视核准采购单 HYPERLINK 采购流程及表格/试剂请购单.doc 采购单核准Y确认采购底稿修正采购单建立Y HYPERLINK 采购流程及表格/公司采购流程.doc 采购底稿Y采购来源检视确认采购底稿修正N3.1进货检验流程作业阐明仓库质量采购/消费财务依采购单或进货检验需求开立收料单收料单输入仓库输入收料单主管核准(文件签核)发送音讯通知质量部IQC检验来料品管部文员将检验结果输入进

9、货检验单部长核准，(文件签核)通知仓库开进货单仓库录入进货单主管审核(文件签核)打印进货单进货检验需求 修正核准Y进货单输入修正核准Y进货单凭证 进货单凭证2N收料单进货检验单输入修正N核准YN进货单凭证进货单凭证3.2退货检验流程作业阐明质量仓库采购/消费供应商依进货检验单或验退需求开立验退退回单品管部文员输入验退退回单部长核准(文件签核)列印验退退回单凭证给仓库、采购/消费、厂商仓库录入退货单主管核准(文件签核) 列印验退退回单凭证验退需求验退退回单输入 修正核准Y验退退回单凭证验退退回单凭证退货单凭证 2N验退退回单凭证退货单输入N修正核准Y退货单凭证退货单凭证验退退回单凭证退货单凭证验

10、退退回单凭证退货单凭证4.1工单作业流程定制化消费作业阐明消费备注消费制造需求：依订单或消费方案库存的需求开立废品工单消费部门输入工单，维护消费数量、估计开工日、估计完工日等部长审核(文件签核)列印工单凭证：通知消费消费制造需求 工单输入N修正核准工单凭证 2消费部可于生管系统打印消费进度表及订单消费进度表供估计工单后续跟催数据查询参考4.2消费领料作业流程按方案消费作 业 说 明消费仓库财务备 注1.工单领料需求：消费依工单按照消费的出货排程表所需求的物料来发料2.消费输入领料单：仓库核对确认领料真实数量3.打印领料单凭证：5.仓库根据领料单、库存进展发料6.消费部门确认所收物料与凭证相符合

11、消费部门领料员签收领料单6.领料单凭证复印：消费部复印签收以后的领料单，分别送到各部门工单领料需求 HYPERLINK 采购流程及表格/试剂请购单.doc 领料单输入 领料单凭证签收领料单领料单凭证2修正N核对Y领料单凭证仓库按领料单凭证发料领料单凭证追踪欠料：工单欠料明细表程序与领料一致另外仓库在常备原资料到达警戒线或常备商品存货到达警戒线时启动通知消费部门的程序 讯问能否添加库存4.3消费退料作业流程作业阐明消费品管仓库财务备注消费工单退料需求：消费工单所发资料不良换料或因工程问题资料交换或其它作业疏失资料溢发等多余资料退回需求退料单输入2.退料单输入：由消费部门于制令系统退料单输入退料单

12、数据4.核准否Y/N：由消费部长/主管审查能否核准此退料单(如审核有差别需重新修正退料单数据)3.打印退料单凭证：由消费单位打印退料单凭证分别交由品管签名审核仓库库根据凭证审核签收退料单复印凭证交由各部门留底工单退料需求修正NY核准否Y/N退料单凭证 Y审核退料单凭证2N审核签收退料单 退料单凭证退料单凭证月末大额假退料程序一样4.4消费入库作业流程作业阐明消费品管仓库财务备注消费工单入库需求：厂内工单消费完成后，产废品完工入库需求由品管检验，录入消费入库检验单，传送消费，连同实物到仓库，办理入库手续消费部门参照入库实践输入“消费入库单：部长核准(文件签核)传送仓库打印入库单凭证仓库根据实践入

13、库数量核对“消费入库单，进展审核入库单凭证存查：入库单凭证共三联，由仓库、会计单位存查消费入库需求 入库单输入修正N核准Y入库单凭证入库单凭证核准否Y/NY2审核入库单凭证入库单凭证4.5效力作业流程作 业 说 明消费仓库财务备 注1.工单领料需求：消费依工单按照经同意方案的需求计算物料来发料2.消费输入领料单：仓库核对确认领料真实数量3.打印领料单凭证：4.仓库根据领料单、库存进展发料5.效力部门确认所收物料与凭证相符合效力部门领料员签收领料单6.领料单凭证复印：消费部复印签收以后的领料单，分别送到各部门工单领料需求领料单输入 领料单凭证签收领料单领料单凭证2修正N核对Y领料单凭证仓库按领料单凭证发料领料单凭证追踪欠料：工单欠料明细表程序与领料一致另外仓库在常备原资料到达警戒线或常备商品存货到达警戒线时启动通知相关部门的程序 讯问能否添加库存财务此环节作为效力本钱直接转销，不再转消费本钱5.1费用报销作