唐山市丰润区疾病预防控制中心2016年

1、唐山市丰润区疾病预防控制中心2016年决算分析说明 一、疾病预防控制机构主要职责为：（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测

2、、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。 二、主要任务： （一）负责辖区内公共卫生、疾病预防控制和保健领域的业务技术指导任务。 （二）提供疾病预防技术咨询，对影响人类生存、生命质量的环境因素进行监测。 （三）调查传染病流行、中毒等公共卫生突发事件，并提供预防控制措施。 （四）为人民身体健康提供疾病预防等保障，疾病监测，疾病预防研究与控制，突发共卫生事件处理， （五）卫生宣传与健康教育，卫生防疫培训目标规划：到2016年达到县区级一流疾控中心 三、单位非税收入说明：健康体检收入与药品利润收入。化验室检验收入。 四、机构人员情况： 1、根

3、据区编办最近核定的三定方案要求,我疾控中心是全额事业编制，年底实有人数36人，编制人数38人，2、机构人员当年无变动。2016年初实有在编人数36人，2016年底实有在编人数36人，编外人员4人。 五、截止2016年12月31日我单位共有车辆6辆，其中一般公务用车1辆，特种专业用车5辆，单位价值20万元设备一台，10万元以上设备2台。 六、关于专业名词解释 1、 对事业单位补贴60万元是对全区儿童接种门诊单位补助。 2、 三公经费44400元，包括车辆运行维护费用于加油和车辆维修37000元，公务接待费7400元，用于上级联查和督导招待费。2016财务年决算分析说明一、2016年度收入支出决算

4、总表情况说明我单位2016年度决算收入6314950.67元，决算支出6314950.67元，与2015年相比，减少了203407.52元，减少了3.1。2016年初预算数6481800元，年内调整预算6314950.67元，年末决算数6314950.67，年内预算数比年初预算数减少了166849.33元，减少了2.57%。年末决算数比预算数减少了166849.33元，减少了2.57%。2016年预算决算数比2015年预算决算数减少了203407.52元，减少了3.41。减少的主要原因是2个月取暖费没有发放。二、2016年度收入决算情况说明本年收入合计6314950.67元，财政补助收入631

5、4950.67元。三、2016年度支出决算情况说明2016年全年共计支出6314950.67元其中工资福利性支出4197258.44元，占总支出66.47%；其中社会保障支出527895.44元占总支出8.36%；其他工资和福利支出320600元，我单位由4名编外人员，按照区政府纪要由财政统一支付。占总支出5.1。2015年工资福利性支出4345384.26元，2016年比2015年总计减少了148125.82元，减少了3.41.其中：其他工资福利性支出占工资福利性支出7.6，2015年其他工资福利性支出297193.91元，2016年比2015年增加23406.09元，增及原因是编外人员工资

6、调整增加。 商品和服务支出1084000元，占总支出17.17；与2015年支出相等没有变化。 日常公用经费支出2016年543452.02元，2015年日常公用经费决算525124.52元。增加18327.5元，增加了3.4。4、对个人和家庭补助490240.21元，占总支出7.8%；住房公积金291708元，占总支出4.6%；2015年对个人和家庭补助521833.41元，减少了31593.2元，减少了6。2015年住房公积金221763.6元。增加了31.5.主要原因工资增加缴款基数加大。5、对事业单位补贴600000元，占总支出9.5%。与2015年相比没有变化6、三公经费全年共计支出44400元，其中车辆运行维护费3700