化工企业采购控制程序

1、.：.；XX公司章节号： 程 序 文 件版本/修订次数：A/0006采购控制程序第 1 页 共 4 页1、目的 对采购过程及供方进展控制，确保所采购的产品符合规定要求。2、范围 适用于对消费所需的原资料采购及供方提供效力的控制，对供方进展选择、评价和控制。3、职责3.1物资供应部担任按公司的要求组织对供方进展评价，编制，并对供方的供货业绩定期进展评价，建立供方档案；担任制定采购方案、执行采购作业。3.2技术质检部担任编制采购物资验收规范；担任对采购物资的进货验证。3.3管理者代表同意。3.4消费副总经理同意。4程序4.1采购物资分类技术质检部担任编制采购物资验收规范，根据其对随后的实现过程及输

2、出的影响，将采购物资分为三类：重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品运用或平安性能，能够导致顾客严重赞扬的物资。普通物资：构成最终产品非关键的批量物资，它普通不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如普通包装资料等。4.2对供方的评价4.2.1物资供应部根据采购物资验收规范和消费需求，经过对物资的质量、价钱、供货期等进展比较，选择合格的供方，填写。对同类的重要物资和普通物资，应选择合格的供方。供销部担任建立并保管合格供方的质量记录。4.2.2对有多年业务来往的重要物资的供方，应提供书面证明资料，以证明

3、其质量保证才干。可以包括：供方体系认证证书；供方营业执照、企业简介等；本公司及供方其他顾客称心程度调查；XX公司章节号： 程 序 文 件版本/修订次数：A/0006采购控制程序第 2 页 共4 页供方产品的质量、价钱、交货才干等；供方财务情况及效力和支持才干等。4.2.3对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明资料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才干供货：A新供方根据提供的技术要求提供少量样品；B技术质检部对样品进展验证，出具相应的验证报告，并填写中相应栏目，反响给物资供应部；C样品如不合格可再送样，但最多不能超越两次；D样品验证合格后，物资供应部通知供方小批量供货；经技术质检

4、部对进货验证合格后，交消费试用，并由消费技术部出具相应试用后的验证报告，填写中相关栏目，反响给物资供应部；E小批量进货验证或试用不合格那么取消其供货资历。样品验证、小批量试用均合格的供方经管理者代表同意后，可列入。4.2.4 对于普通物资供方，需求经过样品验证和小批试用合格，各相关部门提供评价意见，管理者代表同意，可列入。4.2.5 对于批量供应的辅助物资，技术质检部在进货时对其进展验证，并保管验证记录，合格者由管理者代表同意后，即可列入。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。4.2.6 供方产品如出现严重质量问题，物资供应部应向供方发出，如两次发出处置单而质量没有明显改良的

5、，应取消其资历。4.2.7 物资供应部每年对合格供方进展一次跟踪复评，填写，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他如价钱、售后效力等占20%。评定总分低于60或质量评分低于48，应取消其合格供方资历；如因特殊情况留用，应报管理者代表同意，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行4.2.6条款。延续第二次评分仍不合格，应取消其供货资历。4.3 采购4.3.1 采购方案物资供应部根据消费车间的及库存情况编制，经总经理同意后实施采购。对于暂时采购的物资，相关部门填写，报总经理同意，交物资供应部实施。4.3.2 采购的实施XX公司章节号： 程 序 文 件版本/修订次数：A/0006采

6、购控制程序第 3 页 共 4 页A物资供应部根据同意的、，按照采购物资验收规范在中选择供方并进展采购；B第一次向合格供方采购重要和普通物资时，应签定采购合同，明确品名规格、数量、质量要求、验收条件、违约责任及供货期限等；C物资供应部根据需求将相应的技术要求作为合同附件提供应供方；D采购前采购员应核实提供应供方技术的要求能否有效，将交物资供应部经理确认后实施采购。4.4 采购信息4.4.1 采购文件4.4.1.1 应包括拟采购产品的信息：A对产品的质量要求可直接援用各类规范或提供规范；B对产品的验收要求；C其他要求，如价钱、数量、交付等。4.4.1.2 适当时还包括：A对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关同意或资历鉴定的要求，如对供方产品的平安认证要求，对加工过程、设备及人员要求等；B适用的质量管理体系要求。4.4.2 本公司的采购文件包括、等，由物资供应部保管。采购文件发放前，应由相应的发放部门担任人对其要求能否适当进展审批。4.5 采购产品的验证4.5.1 对采购的产品可以有如下几种验证方式：A由技术质检部进展进货验证；B由本公司在供方现场实施验证；4.5.2 验证活动可包括检验、丈量、察看、工艺验证、提供合格证明文件等方式，应在相应的检验规范中规