设备、物资、分包管理

1、内部审核及安全质量标准化检查表基础设施管理受审核项目审核日期2010年 月 日共页第页编制日期2010年 月 日审核人审核组长：依据标准CCECC/QP2010A.0面谈人检 查 内 容相关条款客 观 记 录符合否查项目部是否编制设备需求计划， 并经主管部门批准。查是否明确人员负责设备管理，有 岗位责任制，是否建立设备管理台 帐操作人员台帐，人员是否具备资 格.查是否建立设备运转记录，维修保 养记录。查起重吊装等特种设备操作人员是 否持有效上岗证书。体检、培训及 禁忌病记录。特种设备有无日常使用状况记录及 安全附件，安全保护装置，测量调 控装置，仪器、仪表日常维修保养 记录。有每月2次检查记录

2、。查塔吊的基础验收、安拆方案的编 制审批是否符合规定，有无沉降、 垂直度观测记录，安装单位验收报 告及法定检验机构进行检验的记 录。是否对设备进行每月一次检查，检 查中发现问题是否有整改要求及验 证记录。查设备的存放是否符合防雨、防晒、 防砸等要求。查项目部是否对设备完好状况进行 标识，并符合要求。对分包单位的设备是否有人管理， 在租赁或分包合同中是否明确分包 方执行公司的管理体系的要求，并列入相关方台帐。询问设备主管人员了解设备事故分 类划分标准，对设备事故是否按规 定进行了处理。查设备退场是否履行了有关手续， 并移交有关资料。查设备管理人员是否持有公司施 工设备管理办法等三层文件，了 解公

3、司和本处的有关规定，明确自 己的职责。有项目部设备管理制度。小型设备租赁或采购是否经主管部 门批准。新购设备使用前，主管部门是否进 行了检查和试运转，向操作人员进 行了交底或培训。询问操作人员是否懂得设备操作规 程，能否做到“四懂三会”。查施工设备能否做到定期保养，是 否有每班保养记录，保养周期是否 符合规定。查搅拌机、木工机具安装有无合格 验收手续，现场查看是否符合安全 要求。现场观察设备管理，有无跑冒滴漏， 污染土壤及带病运行情况。设备维 修保养产生的报废配件、垃圾等是 否集中处理，是否造成环境污染。查各类润滑油脂容器是否符合规 定。存放是否符合安全防火规定。查现场查施工机具接地接零设漏电

4、 保护器是否符合要求，传动部位防 护罩是否齐全，电焊机搅拌机有无 防雨设施，手持电动工具电焊机一、 二次线长度是否符合规定。内部审核及安全质量标准化检查表物资采购、相关方受审核项目审核日期2010年 月 日共页第页编制日期2010年 月 日审核人审核组长：依据标准物资采购管理办法面谈人检 查 内 容相关条款客观记 录符合否查项目部技术员编制的物资计划是 否符合要求，并经项目工程师批准。查物资采购部门依据需求计划和库 存情况编制的采购计划是否经项目 负责人批准。向业主提出的业主提供物资计划是 否标注“甲供”。查物资采购计划内容是否符合规 定。查有特殊要求的物资是否提供图纸 样本或相应的技术资料。

5、查项目部是否建立A类物资合格供 应商名单，取得A类物资供应商评 价授权的项目部是否对A类供应商 进行了评价。对批量BC类供应商是 否进行了评价。查A类物资供应商是否经处主管部 门负责人批准，B、C类供应商是否 经项目负责人批准。经批准的供应 商是否列入“合格供应商名单。查对业主指定的供应商是否按规定 进行了评价。查重要物资（A类）从合格供应商名 单外采购时是否进行了应急评价， 经项目负责人审批，并报上级主管 部门。查项目部是否有无公司统一编制的 A类物资供应商名单。所采购的物资 有无从合格供应商名单外采购的行 为。查批量采购的A、B类物资是否与供应商签订了供货合同，合同内容是 否包括对环境保护

6、和安全健康方面 的要求。查是否依据进货验证记录对合格供 应商进行了跟踪评价，评价内容是 否包括环保和安全方面的要求。查对除名的A类物资供应商是否及 时报上级主管部门。查收料、保管人员是否对物资进行 了验证，验证方式和内容是否符合 合同规定。查委托的试验机构是否具备相应资 质。查现场材料取料或试验人员是否经 过专业培训并持证上岗。查对需检验或复检的物资能否及时 填写材料报验单并通知试验人员取 样，检验批是否符合要求?试验人员 反馈的试验报告是否齐全并通知到 材料使用人员？现场查看材料是否标明了检验、试 验状态。查对物资不合格品是否填写不合格 台帐，并以标识牌标识。查有关人员是否对不合格进行了评

7、审和处置，并经有关领导批准。有 无让步接受的不合格品，是否有批 准。查是否建立了不合格品及其评审处 置台帐，并报主管部门。查对业主提供的物资在保管、使用 期间出现问题能否进行及时报告业 主并记录。查特殊物资搬运有无交接记录。查重要、特殊物资搬运前是否制定 了搬运方案。查搬运超长、超重和涉及起重机械 的物品时，是否有措施？查项目部有无上级和本项目物资管 理制度，库房帐、物、卡是否相符。物资贮存条件是否符合要求。对易燃、易爆、有毒物品是否有专 门保管措施。对供货商的评价资料 是否完整.查库房有无定期盘点制度，对有时 效要求的物资能否定期查验。查是否按规定对应标识的物资进行 了标识（产品标识和状态标

8、识）。查标识内容和方式是否符合规定。查保管人员验收记录、进货台帐、 试验报告等保管是否齐全。查项目部是否明确了有追溯要求的 产品项目，对有追溯要求的产品是 否进行了唯一性标识，能够实现追 溯。标识的方式是否符合规定。业主提供产品的质量证明材料是否 单独建帐。查项目部能否每月对物资管理进行 检查并有记录，每季度向上级主管 部门反馈有关资料。查项目部对供应商是否进行了阶段 性跟踪评价，评价内容是否包括执 行公司管理体系状况的说明。查项目部是否建立了需施加影响的 物资相关方台帐，明确了施加影响 的内容及方法。编码：QP/CCECC17-2.编号：内部审核及安全质量标准化检查编号劳务采购受审核项目审核

9、日期2010年 月日共页第页编制日期2010年 月 日审核人审核组长：依据标准CCECC/QP2010A.0面谈人检 查 内 容相关条款客 观 记 录符合否查项目部是否建立了合格劳务分包 方台帐、劳务分包评价表。合格劳 务分包方台帐是否报主管部门。查劳务分包方是否由处组织评审或 经处批准，相关的评审资料是否保 存齐全。分包方是否符合规定资质？查是否与分包方签定了分包合同， 并登记在劳务分包合同台帐中，是 否报主管部门。查合同中是否明确对分包方在质 量、环境、安全方面的要求。查对劳务分包方中的特殊工种是否 持有上岗证书。是否备有对分包方工程质量、环境、 安全管理进行检查的记录。查施工中出现的各种

10、不符合是否依 照相关程序进行了处置。对不能满足要求的分包方是否依照 规定进行了处置。查是否建立了劳务人员花名册，并 报主管部门。主管人员是否了解劳 务人员更换情况。对劳务分包方是否使用劳务分包 方合同履约评价量化分析表进行 评价。查对分包方执行合同的情况是否进 行了中间、终结评价。评价是否包 括质量、环境、安全方面的内容。对分包方登记在需施加影响的相关 方台帐中。现场抽查部分特殊工种，是否有相 关证书.编码：QP/CCECC17-2一一 编号：内部审核及安全质量标准化检缺工程分包受审核项目审核日期2010年 月 日共页第页编制日期2010年 月 日审核人审核组长：依据标准CCECC/QP201

11、0A.0面谈人检 查 内 容相关条款客 观 记 录符合否查工程开工前根据合同条款的规定， 是否由处长或委托人确定了本项目米 取分包的形式。查是否编制了工程分包计划，报本单 位主管领导审批，并报公司主管部门.查选择的分包方是否具备了规定的必 备条件，并有证明资料。对分包方的选择和评价内容是否符合 规定要求。对选定的分包方是否向监理工程师提 出了审批报告，并经书面确认。项目部是否与分包方签订分包合同。 合同内容应与总包合同是否一致，明 确了对分包方质量、环境、安全方面 的要求.项目部是否建立了分包合同台帐，并 报主管部门备案。项目部对分包方的进度、质量、环境、 安全等方面是否进行了监督管理并有 检查记录.对分包方是否进行了阶段性履约评 价，评价内容是否包括执行公司管理 体