过程绩效量化指标监视和测量表

1、COP2007年过程绩效量化指标监视和测量表JL-0208.6-08 NO.部门过程名称过程绩效指标监视频次目标值监视和测量方 法绩效监控1月2月3月4月5月6月销售C1顾客要求报价过程报价周期/天，每次10天报价单符合符合符合符合符合符合接受率每次100%报价单100%100%100%100%100%100%销售C2顾客要求评审（经 营协议、订单合同等）合同评审周期每次做到当天答 复合同评审表当天当天当天当天当天当天技术 中心C3过程设计开发过 程（顾客要求过程更 改进、产品改型、新 品生产等符合顾客要求每季PPAP符合顾客要求顾客反馈符合符合符合符合符合符合开发进度开发时间40-100 天

2、检查进度符合符合符合符合符合符合文件保持最新版本文件保持最 新版本现场检查符合符合符合符合符合符合MSA符合要求符合符合符合符合符合符合符合生产C4落实顾客订单过程（产品生产）生产计划实现率（订单实施率）每月100%趋势图100%100%100%100%100%100%内部故障不良成本 安全事故每月1500 元零趋势图336.41292.34347.51316.76309.27304.16劳动生产率/平均每季18000产值/人数交验一次合格率每月98%统计表99.86 %99.81 %99.87 %99.92 %99.96 %99.86 %过程能力（Cpk值）1.33每季1.33控制图检查表符

3、合符合销售C5销售交付过程交付表现每月100%趋势图100%100%100%100%100%100%超额运费；半年每月结算实际发生数000000质量和交付问题的顾客通知 外部PPM每季实际发生100实际发生数100100销售C6服务（顾客反馈信息、顾客抱怨、投诉处理）顾客退货/抱怨处理周期）每月上报10天回复2天内分析报告无无措施落实率每月上报100%分析报告100%100%顾客投诉（每月上报）每月上报零2天内作出答复分析报告000000MP2007年过程绩效量化指标监视和测量表jl_O2o8.6_o8 No.部门过程名称过程绩效指标监视频次目标值监视和测量方法绩效监控1月2月3月4月5月6月

4、厂长MP1管理评审过程改进措施完成的 及时性每年改进实施率100%执行数/总数X100%100%厂长 管代/ 生产MP2业务计划控制过程完成进度半年评价半年度50%达成目标数/总目 标数*100%完成销售M3顾客满意程度衡量顾客满意程度每半年至一 年85分逐年提 高实现率/总分*100%93.02问卷回收率80%80%实收/应收82%质保MP4内部质量审核过程产品审核监视和测量方法 质量指数为（1 -所有特性 缺陷分数之和除以所有特性 已加权抽样数之和）X100%制造过程监视和测量方法 符合性指数=0分要素总数X100%被审核的要素不符合项的关闭 验证率每次100%未能关闭验证项/ 总的项数/

5、 *100%不符合项的关闭验证率质量指数每次100%97%见左100%100%不符合项的关闭 验证率符合性质 量指数每次100%95%见左完成质保技术MP5纠正和预防措施和改进控 制过程纠正和预防措施 落实率每季100%未落实项/总落实项 *100%100%100%质保MP6数据分析和绩效考核过程质量目标/绩效考 核执行率100%每季执行率100%未执行项/总执行项 *100%100%100%SP2007SP2007年过程绩效量化指标监视和测量表JL-0208.6-08 NO.部门过程名 称过程绩效指标监视频次目标值监视和测量方法绩效监控1月2月3月4月5月6月质保技术S1文件和记 录控制管理

6、1现埸受控文件有效率顾客文件评估每半年至一 年现场受控文件有 效率100% 5个工作日内工艺纪律检查/内审 或当月有顾客图纸 的处理符合符合记录保存与顾客有关的记 录，每半年至一 年停采后保存1年， 一般记录3年工艺纪律检查/内审符合符合生产S2设备/设施管理预防性维护保养目标 关键设备完好率 平均停机率操作人员执行日点检 设备处于良好的润滑状态每季或半年评审检查一 次完好率100%2%执行率100%根据实际评审评审表100% 0.24% 100%100% 0.37% 100%设备与现场管理/完好设备 五S管理检查95分95分以上根据检查扣分97.298.4应急计划（原辅材料及成品 的供应）易

7、损件有备货反应及时有备货实际发生记录现场安全措施每季安全安合措施表符合符合办公室S3人力资源 培训过程8培训完成率半年检查/内 审100% （包括统计 技术的培训）培训完成数/计划数*100%100%100%员工满意度每年作一次 调查80分年度受奖面90% 以上实际得分/总分*100%受奖人数/员工数*100%92.3%供应S4采购控制 管理供应商交付业绩交付率每季100%每月记录母迟一天扣-分 低于90分停米及时及时及时及时及时及时超额运费每次公司每次结算实际发生数无无无无无无采购产品批合格率，不合格 退货每季100%不合格发生数/总批 次 *100%无无无无无无供方考核每年一次每年在90分

8、以上，方 能继续采购供方考核表供方贯标进度表供方贯标每年PPM 值500现场审查符合SP2007年过程绩效量化指标监视和测量表h0208.608 NO.部门过程名称过程绩效指标监视频次目标值监视和测量方法绩效监控1月2月3月4月5月6月质保S5检试验设备 控制过程校正计划执行率MSA按计划完成率每季年度100% （无漏检）100%工艺纪律检查 内审100%100%100%100%生产S6搬运贮存 包装、防护和交 付管理搬运贮存周转标识清楚 包装符合作业要求每季符合工艺纪律检查 内审产品审核符合符合仓库账卡物符合每季仓库账卡物符合仓库现场抽查符合符合材料、产品周转天数材料、产品周转天数 规定30-60天库存当量/平均日用量符合符合质保S7不合格品控 制不合格品的处置及时性率不合格品优先减少计划 措施落实率每季100%实际发生数100%100%质保S8监视和测 量过程控制质量目标考核 工艺纪律考核每季一次 每半年一次分值超95分工作检查9994.29996.8接收准则为零缺陷.进货检验合格率100%,按作业指导 书要求实施零缺陷进货合格率100%,实际发生数批合 格率 100%批合 格率 100%外部质量按顾客反馈信息，如无则为 100PPM100实际发生数