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1、精选优质文档-倾情为你奉上精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业专心-专注-专业精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业佛山市南海洋成宇模具有限公司采购流程（初 稿）二O一二年九月编主 要 内 容1.采购流程图12.采购工作流程（5个阶段）2-3 需求提交阶段 申请认可阶段询价搜索阶段采购跟踪阶段入库保管阶段采购流程图需求部门领取并填写请购单一、需求提交对应部门负责人审核找供应商、询价、比价提交询价对比单有权人审核董事长审批签订采购订单、反馈请购回复单财务部核算四、采购跟踪采购、跟踪进货五、入库保管验收入库1保管采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门

2、负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人第二步：第三步：上报董事长审批需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认，通过电子邮件（除特殊情况可手机短信或电话）报营销采购部审批；最后要经董事长审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价第二步：有权人审批第三步：董事长审核第四步：签订合同 采购部经办收到请购单后，寻找不少于3家供应商询价，对比供应商报价并制作对比表。报有权人审批后，呈报董事长审定，再与供应商签订合同，进入下一步采购阶段；四、采购跟踪阶段第一步：财务部核算第二步：、跟踪第三步：进货1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：先预付部分货款；全额付

3、款后提货；30/60天结算 2、采购员与供应商签合同及合同备案，一式三份（采购部、供应商、财务部各执一份），采购人员填写供应商资料表和新品录入资料表。采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知；五、入库保管阶段第一步：验收第二步：第三步：保管 1、验收要有相应负责人签名； 2、凭入库单与发票到财务部报账。入库单一式三份，第一联保管单位留存，第二联供应商索取货款凭证，第三联采购部； 3、保管人员应做到定期与不定期对物资进行盘点核对，物资保管部门、采购部、财务部物资库存数每月应做到三方核对一致；次月5日前基地和工地指定人员填好物资进销存明细表，并与出入库票据核对无误和其他票据，一同交回财务部审核。附件一： 请购单请购部门： 2012年 09月05日 序号名称规 格单位数量参考价格请购用途需用日期备注经办人： 审批人： 制表人： 附件二： 采购单采购部门： 年 月 日 序号名称规 格单位采购数量单价 金额交货日期备注经办人：附件三：询价单供应商名称： 联系人： 供应商电话： 供应商传真: 供应商地址_序号产品名称规格单位单价（元）备注付款方式：月结_天 货到付款 其它交货方式： 送货上门 托运至需要方 其它交货日期_ 询价人：_ 年 月 日 （需盖章签名确认）附件三：询价结果

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