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文档简介

1、.：.；采购作业控制 一、目的本管理文件明确了控制和监视详细采购作业环节的程序、方法和参予人员，以规范采购作业的控制流程。二、范围 本管理文件适用于非自采范围内一切非固定资产的采购作业。三、相关程序及制度内部审计制度四、业务流程1、 作业参数控制 步骤完成时间涉及部门及岗位步骤阐明1方案本钱主管方案本钱主管设定重点物料采购周期、采购批量等作业控制参数，构成，并根据物料供应变化特点每年或每半年进展一次调整2供应部经理报供应部经理审批后执行3方案员采购经理作业控制参数下发给方案员和采购经理，直接指点采购方案制定和采购业务虚施4方案员方案员监视采购作业能否到达控制参数要求2、 询比价控制 步骤完成时

2、间涉及部门及岗位步骤阐明1在定点采购、大宗采购和其他以年度协议方式协作以外的采购作业，要务虚施询比价程序2采购经理须经询比价程序的采购业务，采购经理要提供至少3家供应商报价，填写3采购主管凡1万元以上采购，须经采购主管审签4本钱控制员运用部门经本钱控制员方式审核后，需求运用部门确认的交运用部门确认，不需求经运用部门确认的，按询比价申报单内容下订单或草签合同5采购经理会计部经审核的必需与合同或订单等由采购经理在实施采购后及时报备会计部3、 采购跟催 步骤完成时间涉及部门及岗位步骤阐明1采购经理采购经理对日常采购进展供应商备货跟催，并对采购作业进展异常情况记录，按订单或合同编号构成2档案资讯组作为供应商买卖考核的根据，定期向档案资讯组归档3方案员方案本钱主管供应部经理方案员定期监视和汇总采购作业详细结果，对比方案要求和请购内容进展采购作业准确率统计种类内容、数量、交货期，将准确率统计结果报方案本钱主管和供应部经理4采购经理采购经理将发票、付款日期等结算条件作备查登记，记录于4、采购稽核 步骤完成时间涉及部门及岗位步骤阐明1内审员财务总监分管副总总经理审计部内审员组织对采购作业程序进展定期或不定期稽核，构成稽核报告，报财务总监、分管副总和总经理2内

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