《纳税申报系统》使用手册简化版

1、.淄博国税纳税申报软件 安装运用阐明申报系统安装：.；第17页电子申报系统运用-企业端一系统概述系统运转环境硬件环境：普通PC机，内存要求128M以上；硬盘要求100M以上剩余空间。网络环境：能以任何方式拨号、宽带等衔接互联网 假设运用SOCKS代理效力器，那么需求设置SOCKS代理效力器的IP地址和端口。操作系统：Win98 II / Me /2000 /XP 简体中文版初次安装系统的流程为恳求安装证书申报软件安装申报软件注册申报系统初始化-正常运用，如以下图所示。证书恳求证书恳求证书安装申报软件系统安装软件注册系 统初始化正常申报业务操作正式运用1、证书安装2、安装注册3、初始化二电子证书

2、系统电子证书是进展数据加密传输和身份识别的根据，因此企业端在运用“电子申报系统进展申报前，必需在装有“电子申报系统的计算机上安装由当地税务机关颁发的电子证书，才干获得合法身份以进展网上申报。在阅读器的地址栏中输入证书恳求系统的外网：:8080/DzsbCer/user/default.aspx假设衔接不上，可恳求本企业网络管理员的协助。证书恳求系统主要包括以下几个功能页面：证书恳求、证书查询、证书提取2.1 电子证书的获取与安装步骤如下： 步骤一：证书恳求登录上证书恳求主页后，点击 HYPERLINK /dzsb/Users/Apply.aspx “证书恳求，填写本企业的恳求资料，然后点击“恳

3、求按钮。其中证书安装密码由纳税人本人设定，字母、数字均可以，除恳求人外，任何人都不会知道该安装密码，因此输入时必需牢记。假设恳求胜利，将前往证书提取号码，自动进入下一步骤：打印恳求单，然后点击打印按钮。假设当时打印不胜利，可将证书提取号码记下来，以后可以再次打印恳求单。步骤二：打印/重新打印恳求单主页上点击 HYPERLINK /dzsb/Users/Apply.aspx “填写打印表。填写打印工程；打印证书领取单一式两份，然后盖上企业公章，一份递送到国税局证书发放中心进展审批，同时领取到注册码，另外一份由纳税人本人保管。证书下载/重新下载时需求提供该表单中的信息。步骤三：递送证书恳求单将其中

4、一份递送到国税局证书发放中心进展审批，同时领取到系统注册码以及申报效力器的IP地址。步骤四：证书查询 完成证书恳求和恳求单递送的任务后，您可以到证书查询页面，凭仗您的纳税人识别号或者证书提取号来查询税局能否为您激活了证书。当您进展步骤五：下载/安装证书国税局审批经过后，证书提取号生效，纳税人可从网上下载并安装证书。输入纳税人识别号、证书安装密码、证书提取号下载证书，选择证书类型：假设他是普通纳税人请选择客户端/效力器；假设他是小规模纳税人请选择阅读器/效力器胜利下载时，将会提示是“翻开还是“保管，这时可有两种处置方式：选择“翻开，开场安装证书，输入证书安装密码就可以进展证书安装。选择“保管，将

5、证书文件保管到硬盘上，然后运转证书文件，输入证书安装密码后进展证书安装。2.2本卷须知：证书安装密码由纳税人本人设定，只需恳求人才知道，该密码不得遗忘。证书提取号务必记注； 重新安装系统后需求重新安装证书，证书文件可以反复下载，但要提供纳税人识别号、证书安装密码、证书提取号。证书代表企业的身份，假设证书被他人盗用，请及时与国税局进展联络恳求注销证书。注销后可重新恳求证书。备注：详细操作方法可参见电子证书恳求系统flash cam演示文件三纳税申报系统普通纳税人3.1系统根本流程及功能构造运用电子申报系统进展业务处置的根本流程如图1-2所示：系统注册系统注册系统登录系统登录报税资料采集报税期间结

6、转报税资料采集报税期间结转系统设置纳税报表填写申报文件发送系统设置纳税报表填写申报文件发送报表预先审核申报文件生成报表预先审核申报文件生成 图1-2 电子申报系统根本流程滋博国税电子申报系统-企业端以下简称“电子申报系统由系统设置、报税资料、纳税报表、电子申报、期间结转、系统维护六个功能模块构成。另外还具有系统注册功能， 如图1-1所示。系统设置电子申报系统设置电子申报期间结转系统初始化、企业税务信息税务信息下载、税务代码更新申报效力器IP地址设置系统维护操作员管理数据备份数据整理纳税报表审核申报结果信息、税务公告查询电子申报文件生成电子报税文件发送报税期间结转期间形状查询报税资料防伪税控发票

7、存根联导入、录入防伪税控发票抵扣联导入、录入纳税报表 其他数据接口主、分开票机数据传送增值税报表主表、附表、财务报表其他税种报表消费税、企业所得税 系统管理系统注册、管理员口令设置图1-1 电子申报系统功能构造3.2纳税申报系统3.2.1 申报系统安装注册申报系统软件运用之前请确认已在本机安装了本企业的电子证书需求安装证书，证书文件可经过网上恳求，证书的恳求、下载以及安装步骤详见上。1. 申报软件系统安装执行安装文件上的Setup.exe文件，安装滋博国税纳税申报软件，按照提示进展安装。安装时留意以下几点：第一次安装时选择默许“完全安装。磁盘有足够的空间。尽量将纳税申报软件和普通发票控管软件、

8、防伪开票软件安装在同一台电脑上。2. 申报软件注册完全安装后需求对软件进展注册，获得软件的正式运用权限。按照以下步骤进展申报软件的系统注册：可以按以下两种方式启动纳税申报软件：点击桌面上的纳税申报图标点击“开场程序纳税申报航天信息纳税申报软件进入“系统管理，点击“系统注册。填写企业称号、纳税人识别号、注册地域等信息。运用分机的企业需设置开票机号如以下图： 图 1点击“下一步，输入正确的注册序列号和注册特征码，点击“完成，显示注册胜利。代理版客户端的注册方式稍有不同，请按照以下步骤进展注册只需求在操作机上安装本代理企业的电子证书即可可以按以下两种方式启动代理纳税申报软件：点击桌面上的代理申报图标

9、点击“开场程序纳税申报航天信息代理纳税申报软件进入“系统管理，点击“系统注册“用户管理。在用户管理页面点击添加按钮，填写企业称号、纳税人识别号。如以下图： 图 2点击“确认后，输入正确的注册序列号和注册特征码，点击“注册，显示注册胜利。系统安装本卷须知假设计算机操作系统重新安装，或者改换计算机进展申报，需求重新安装系统。因此，纳税人必需保管好以下几项：保管一份打印的证书领取单，里面包含证书提取号等信息，必要时可以重新下载；记住本人设定的证书安装密码；系统安装盘一次性提供，软件晋级时可从网上自动更新；保管好本公司的注册序列号和注册特征码。3.2.2系统设置1. 系统初始化第一次运用时需求对系统进

10、展一次初始化，设置初始申报期。点击“进入系统，翻开“系统设置模块，点击“初始化起，输入本企业主管姓名，初始税务年份，初始税务月份。其中初始税务月份为第一个申报所属月份，即上月，例如当前日期为2004-03-01，需求申报2004-02月份报表，那么初始税务年份为2004，初始税务月份为2。按照信息提示进展操作即可。初始化操作完成后，点击初始化终按钮即可将一切业务操作激活。2. 设置效力器IP地址效力器IP地址为滋博市电子申报系统受理端的IP地址。操作位置：“系统设置模块“效力器设置。申报效力器IP地址：外网：假设运用SOCKS代理效力器，那么需求设置SOCKS代理效力器的IP地址和端口。设置好

11、申报效力器IP地址后，请点击测试衔接按钮，假设给出衔接胜利的提示信息阐明与税局通讯胜利，确认退出即可。3.2.3日常申报业务在开场申报业务之前有以下几点需求留意：在填写普通发票控管数据之后再填写纳税申报数据在完成抄报税、抵扣联认证、普通发票申报之后，再进展纳税申报操作每月的申报业务流程如以下图所示：税务税务信息更新存根抵扣数据填写报表汇总普票申报查询申报结转月申报开场转入下一申报期1. 税务信息更新每月填写报表之前，用户需求从效力器下载本企业根本信息，更新本机系统信息以及企业根本税务信息、增值税留抵税额等信息。胜利获取征管信息后，系统将自动更新系统信息，并显示下载结果信息。操作位置：“系统设置

12、模块-税务信息更新2. 报税资料采集假设本企业不需求提供附表三、四可不用操作此模块增值税报税资料采集，主要包括：1增值税公用发票存根联数据采集，采集后自动生成增值税附表四，增值税附表四无须再录入采集方式有以下几种：假设安装了防伪开票系统，增值税公用发票存根联数据可以从防伪开票系统中直接导入。操作位置： “报税资料模块“存根联导入。假设纳税人不具备导入操作的条件，可以直接对增值税公用发票存根联数据进展手工登记。操作位置： “报税资料模块“存根联登记。2增值税公用发票抵扣联数据采集，采集后自动生成增值税附表三，增值税附表三无须再录入假设安装了“网上认证系统，那么可以先在“网上认证系统中导出认证明细

13、数据，再在申报系统中导入该文件；操作位置：“报税资料模块“抵扣联导入。假设没有“网上认证系统，那么需求手工登记增值税公用发票抵扣联数据；操作位置：“报税资料模块“抵扣联登记。3. 填写增值税申报表1 填写附表一：销售明细。点击“汇总按钮，可以汇总增值税发票存根联明细数据和同机普通发票数据。免税货物需求纳税人本人核对；假设没有填写存根联明细那么需求手动填写增值税发票的相关栏目。操作位置：“纳税报表模块“销售情况。2 填写附表二：进项税额。点击“汇总按钮，可以汇总增值税发票抵扣联明细数据和四小票数据，增值税附表二中的5、6、7、8栏目不得大于录入的明细值；其中对于四小票数据的采集有三种途径：假设您

14、安装了普票控管软件，那么四小票税据可经过普票控管软件进展采集，在附表二中进展汇总即可；操作如下：进入普票控管客户端软件，发票管理页面，点击如图四小票图标进入填写即可。假设您安装了普票控管采集版软件，那么四小票税据可经过普票控管采集版软件进展采集，在附表二中进展汇总即可，然后在纳税申报系统附表二中进展汇总即可，操作同上；假设没有填写抵扣联明细那么需求手动填写增值税发票的相关栏目。操作位置：“纳税报表模块“进项税额。3 填写增值税主表：假设初次运用或者累计数据有变化时，可以点击“下载按钮下载上期报表的“期末留抵税额和“本年累计数更新累计数和留抵税额；点击“汇总按钮，可以汇总附表一和附表二中的有关数

15、据，汇总结果只记到“普通货物及劳务本月数栏目中；汇总时系统无法区分“普通货物及劳务还是“即征即退，所以汇总结果中包含这两部分之和，有“即征即退业务的纳税人需求分填“即征即退栏目，“普通货物及劳务的数值有能够需求调整，但是两栏数值之和要与汇总值相等。操作位置：“纳税报表模块“增值税主表。4) 录入损益表和资产负债表。操作位置：“纳税报表模块“损益表、“资产负债表。5假设有“误作废、“作废不胜利 、“征期过后补录等缘由需求阐明的，可以填写纳税情况阐明表，申报后国税局将依此据进展照实核对。操作位置：“纳税报表模块“纳税申报情况阐明表。6假设有废品油业务的，那么需求填写“废品油销售情况表操作位置：“纳

16、税报表模块“废品油销售情况表。7假设有消费税，需求填写“消费税报表操作位置：“纳税报表模块“消费税。8假设有所得税且处于申报期，需求填写“季度所得税申报表操作位置：“纳税报表模块“所得税。4. 进展申报1报表审核，假设未经过，根据实践情况调整报表对于不需求申报表三、表四的企业，可不用理睬表一和表四，表二和表三的表间稽核。操作位置：“电子申报模块“报表预先审核。2电子数据预备，选择增值税，生成申报文件；操作位置：“电子申报模块“申报数据预备。3发送申报表，进展申报，假设申报不胜利，可以查看申报失败缘由对报表进展修正。操作位置：“电子申报模块“执行电子申报。申报后对申报结果、报表申报信息进展查询操

17、作位置：“电子申报模块“申报结果查询。申报信息核对，假设申报胜利后，将能下载到申报明细信息和扣款信息。申报胜利后立刻可以核对企业的申报信息，申报胜利后将会产生一条申报明细信息，可以在申报后立刻下载。假设申报后扣款胜利，企业可以查询到税票信息，包括扣款时间、扣款金额等。操作位置：“电子申报模块“申报信息核对。5. 期间结转期间查询。用于查询系统的期间形状信息。结账日为“0表示月末，当帐务年月小于系统年月时,应进展报税期间结转。期间结转。假设一切税种的报表生成后，用户可以进展申报结帐，一切上期报表数据将不可更改，只能查询，一切业务进入到下一个申报期的操作。3.2.4客户端软件晋级 纳税申报系统提供了在线自动晋级功能，使晋级任务更简单快捷，详细操作如下：在开场启动纳税申报中点击纳税申报软件晋级程序在弹出的补丁晋级工具页面设置晋级效力器IP地址：外网：当有新的客户端版本发布时，客户端与税局进展信息下载或申报操作都会有如图信息提示。此时用户只需按照提示所述退出系统，重新进入即可进展自动晋级。晋级后重新登陆纳税申报系统，此时系统将进展数据重建，重建终了后系统就可以正常进入运用了。四阅读器申报小规模纳税人 对于小规模纳税人可选择阅读器申报方式进展申报。登陆小规模纳税申报网页前，需在电子证书恳求系统中恳求并下载阅读器/效力器证书。小规模纳税申报系统的登陆网