2022年节水改造工程可行性研究报告

1、节水改造工程可行性研究报告节水改造工程可行性研究报告 引水管道，引水管上安装进水闸阀，建闸阀井 1座，从坝内引水至竖井， 井内安装潜水电泵。（5）输配电工程扬水站配套功率22kw,配套30KVA变压器1台，架设输电线路0.4km, 电缆线0.1 km ,安装配电柜和低压启动柜1台。（6）泵站管理房设计建泵站管理房1座，为砖砼结构平房，为了便于管理，节约资金，减少费用，管理房、配电室共用 1座房间，设计建筑面积6.15m2。（7）附属设备及附属建筑物闸阀及闸阀井灌区除配备干、支管外，在干管在水流方向的每个节点上设置节制阀，在每条支管起端安装截制阀，共安装截制阀6个。干管末端设置退水闸，共计安装退

2、水闸阀1个。共计建各类闸阀井6座。闸阀井为砖石混凝土圆形结构，深度为 1.5m，上口直径0.7m，井底 内径1.2m，井盖为钢筋混凝土预制盖板。设计在干管弯道、折角处设置 80 X 80 x 80cm的混凝土镇墩，沿干 管在支管入境处设50 X 50 x 50cm的混凝土支墩。9年度投资计划2009年计划对三里店灌区、黄峡灌区的3.31万亩农田进行节水改造， 计划投资4371.2万元。2010年计划张银灌区、罗家峡灌区、凤岭灌区、清凉灌区2.74万亩 农田进行节水改造，计划投资 3620.4万元。2011年计划对大庄灌区、观堡灌区、联财灌区、奠安灌区2.6万亩农田进行节水改造，计划投资 342

3、9.3万元。2012年计划对扬水灌区 0.59万亩农田进行节水改造，计划投资804.91 万元。2013年计划对小型水源利用工程1万亩农田进行节水改造，计划投 资645.1万元。10工程管理10.1 管理机构工程建成后，产权属某某县水利局，扬水、水库灌区由县水利局统 一管理，设有6个流域管理站及，管理人员工资由财政补贴。管理模式 仍为专管与群管相结合，成立农民用水协会进行管理。灌溉用水水费经 改革后，一律实行以量计取，按方收费。灌区管理机构见表10 1。10.2管理办法10.2.1项目建设管理项目建设管理严格按照国家现行基本建设管理规定进行，建立 以项目法人为中心的建设管理组织，并积极执行工程

4、施工招标和建 设监理制。某某县水利局作为项目建设单位，对项目建设全面负责，担负前期 准备、申报、建设项目安排、配套资金筹集以及项目实施组织、资金管 理、工程验收、资产核定、交付等全过程管理。10.2.2工程运行管理项目运行管理：工程竣工后，产权属某某县水利局，由农民用水协会 进行管理，拟定用水计划，制定灌溉制度，执行水费收缴以及工程日常养 护等工作。受益村、组成立农民用水者协会，制定管护办法，落实相关 责任进行管护。在管理过程中，要求协会与农户上下联动、互相协作，水费征收由产权归属单位进行水价核定，统一建帐，统一开票，由协会 表10-1灌区管理单位人员结构表管理单位管理项目人员结构职工总数干部

5、技术人员工人合计703121181观堡流域管理站1.1红堡水管所大庄灌区42111.2观堡水管所观庄灌区31112好水流域管理站2.1张银水管所张银灌区632122张程水管所张银灌区31113城关流域管理站3.1黄家峡水管所黄峡灌区42113.2直峡水管所黄峡灌区42113.3三里店水管所三里店灌区84223.4大食沟水管所三里店灌区31113.5清凉水管所清凉灌区42114沙塘流域管理站4.1页河子水管所三里店灌区52214.2罗家峡水管所罗家峡灌区31115联财流域管理站5.1高坪水管所联财灌区42115.2剡坪水管所联财灌区31115.3前河水管所凤岭灌区52216桃山引水管理站6.1桃

6、山水管所温堡灌区42116.2温堡水管所温堡灌区42116.3范峡水管所奠安灌区3111按所开票据计收水费，水费支付管理人员工资后上缴产权归属单位，实 行基金管理，主要用于工程养护维修，确保工程效益的长期发挥。10.2.3工程建设用地项目实施过程中占用土地分永久性占地和临时占地两种，对于永久 性占用农民承包耕地，按土地法的有关规定，给予农民一定标准的 补偿。对于临时占用农民承包耕地的，应根据占用时间的期限给予承包 户一定青苗或林木补偿费。对于占用集体耕地或其它非耕地的，有村委 会集体无偿提供。11 工程施工11.1 施工条件11.1.1自然条件节水改造项目区地处中温带半干旱处，属大陆性气候，多

7、年平均气 温5.1 C，最冷一月份平均气温-6.9 C,年最低极端气温-25.7 C ;最热七 月份平均气温为20.0 C ,年最高极端气温31.4 C , 土壤冻结始于10月下 旬至11月中旬，第二年4月上旬化融，最大冻土深度为1.1 1.2m,年 均降水量553.3mm其中60爍中在7 9月份。因此，降雨对施工影响 不大，主要是冬季气温偏低，施工困难，有效施工期短。11.1.2供水、供电条件施工供水扬水及水库灌区由相距最近的水库与塘坝、河道供水，平 均运距8 km。施工区电力供应充足，施工用电就近到IOkV线路即可解决。11.1.3工程条件项目区劳动力供应充足，交通运输，供电及地方材料条件

8、较好，施 工场地比较开阔，便于施工布置。为保证灌区正常运行，渠道砌护和建筑物改造等灌区节水改造工程的施工只能在冬灌后至第二年春灌之前进行，约5个月的时间。11.2 主体工程施工渠道砌护渠道防渗砌护主要包括土石方工程、砼工程。因在原有渠道上进行砼砌护，土方开挖主要是渠道边坡整修，基础 开挖等，开挖方式以人工开挖为主，配合打夯机压实。砼工程即为砼板砌护，梯形 U型渠道均采用砼预制砌护，为保证施 工进度和预制板的质量，对渠道衬砌板采取集中预制，现场铺砌的方式。建筑物改造建筑物改造主要是干渠斗口改造和量测水设施以及水库灌区灌溉渠 道跨沟渡槽、节制闸等建筑物的配套。建筑物基础开挖视工程量的大小，或采用机

9、械开挖为主，人工开挖 为辅的方式，或全部采用人工开挖，并就近弃土。回填土采用人工和打 夯机相结合的施工方式。砼工程施工采用搅拌机拌和，由架子车将砼运 至浇筑点，下料时要保证砼骨料不分离。需要冬季施工的项目，砼的保 养按规范要求，按低温季节条例进行。11.2.3输水管道铺设扬水灌区铺设UPV（地下输水管道时，管槽开挖采用以机械开挖为主, 槽底设计标高以上0.20.3m厚的原状土应予保留，禁止扰动，铺管前用 人工清理，如局部超挖应用砂土或原土填补并分层夯实。管槽内如遇积 水应及时排出，不允许沟糟内长时间积水。管道应在槽底标高和管道基础质量验收合格后，方准铺设。管道安 装和铺设工程中断时，应用木塞或

10、其它盖堵将管口封闭，防止杂物进入。在管道安装与铺设完毕后应尽快回填，回填的时间应选在一昼夜最 冷的时刻，回填土中不应含有砾石、冻土块及其它杂硬物体。在管道试压前，管顶以上回填土厚度不应少于0.5m,以防试压时管道系统产生推移。管道铺设完成后须进行管道系统的试压工作，试压标准按相关规范 执行。11.3施工进度计划根据灌区节水改造工程的特点和数量，整个工程计划2009年开工,2013年竣工，工期5年。12工程招投标某某县灌区节水改造工程是一项着眼未来，立足当前的富民工程， 工程的实施对于解决当地水资源奇缺、资源优化配置、调整农业种植结 构、提高农业生产效益具有深远意义。由于工程范围涉及面广，投资大

11、，对于骨干工程的勘测、设计、施 工、监理以及主要设备、材料等采购活动，严格按照项目建设程序实行 招投标制。对于工程投资大于50万元的骨干工程，包括干支渠及田间配套建筑 物应通过招标方式择优选择勘测、设计、施工、监理单位和重要设备及 材料供应商，严格招投标程序，严禁弄虚作假，投机取巧等不法行为， 确保工程顺利实施。对于工程投资小于50万元的配套工程，按合同制管理做到责、权利 分明、奖罚严格。13环境影响评价13.1项目区环境状况某某县节水改造项目区涉及大庄、观堡、张银、黄峡、清凉、三里 店、罗家峡、联财、凤岭九片水库灌区及页河子、岔口等扬水灌区。灌 区地面高程位于17202020m之间。年平均降

12、雨量520mm,9三个月降 雨占年降雨量的60%左右，生育期3 5月降水少，46月较旱，79月 易涝。年平均蒸发量为1334mm干燥度1.26。降雨年内分配不均，年际 变化较大，满足不了作用需求，光照较好，能满足一季作用需求。灌区 主要自然灾害有干旱、霜冻、秋涝等。灌区川地主要是黑垆土性土壤，土壤有机质含量为1.1 2.43%，水解 氮和速效磷为 5.99 10.38mg/100 克土，速效钾 14.09 36.16mg/100 克 土，土壤氮中度缺乏，速效磷较缺,PH值7.65 8.38。地面植被主要以季 节性栽培植物为主，林草稀疏，生态环境脆弱。13.2环境影响与评价13.2.1对水资源的

13、影响某某县水库灌区暨扬水灌区节水改造工程水源水量直接受到大气降 水及河道长流水入渗进行补给，年补给水量丰富。不会影响地下水位下 降。13.2.2有利于建立生态经济型水利模式某某县灌区节水改造工程将对灌区实施以节水改造为中心的灌区续 建配套，彻底改变原有老灌区畦田田块面积过大和“大水漫灌”的粗放型灌溉方式，实行节约、计划用水，增加了水资源调控力度，充分提高 了灌溉水的利用率。结合调整后的作物种植比例和作物种植结构，建立 起适合当地气候环境和生态环境的作物种植体系，充分利用有限的水资 源为农业生产服务。为灌区水资源的优化配置，节约用水，保护性利用 干旱地区资源以及实现资源的可持续利用与发展将起到很

14、大的作用，并 有利于建立当地生态经济型的环境水利模式。13.2.3工程对当地生态环境影响按照气候划分，某某县属于中温带半湿润半干旱过渡区，降水量较 多，适宜乔灌林生长。灌区节水改造工程建设为当地生态建设的实施提 供了水源保证。结合当地退耕还林（草）政策的实施，按照灌区总体规划, 进行综合治理，提高整体环境质量，建立良好的、相对稳定的、具有自 我调节能力的生态系统。林草种植比例提高，植被覆盖率增加又可提高 土壤的保水、保湿能力和水源涵养能力，减少暴雨危害程度，增加流域 水量，并且有利于逐渐恢复因历年不合理垦植而被破坏的土壤有机质土 层，为从根木上改变当地的生态环境打下良好的基础。13.2.3社会

15、环境影响分析某某县地处我区南部山区，是全国最为贪困和不发达的地区之一。项目区经济落后，资源贫乏，可利用的水资源紧缺，是制约当地经济和 社会发展的瓶颈。节水改造，高效利用有限的水资源，是符合民生水利 及可持续发展水利要求的一项利国、利民的工程，可促进灌区经济持续 发展，增强农业综合生产能力，改善生态环境，增加当地农民收入，提 高农民生活水平。减小城乡差距，健全农村市场和农业服务体系，形成 城乡经济社会发展一体化，对促进社会社会主义新农村建设。13.3环境影响评价结论某某县灌区节水改造工程，对于优化项目区现有水资源的合理配置， 解决项目区有水无灌的局面，积极改善灌区生产条件，促使农，林、牧、 副各

16、业协调发展，全面提高群众生活质量具有十分重要的意义。其次有 利于改善局部小气候，提高抵御自然灾害能力，地下水资源储量相对稳 定，土地承载能力增强，从环境影响的角度评价，项目是可行的。14投资估算与效益分析14.1投资估算采用典型工程亩均综合投资估算法进行工程总投资估算。根据工程 建设内容、工程类型、工程规模选择典型工程，根据典型工程的工程量， 估算出典型工程的总投资。按典型工程的总投资除以该工程设计灌溉面 积，计算出各类工程的亩均综合投资指标，按各类工程设计灌溉面积估 算规划的总投资。14.1.1典型工程投资估算14.1.1.1投资估算及资金筹措（1）编制依据定额依据水利建筑工程按水利部（86

17、）水利水电建筑工程预算定额和水利 部（94）水利水电建筑工程补充预算定额进行编制。机电及金属结构设备安装工程按水利部（1992）颁发的全国水利 水电设备安装工程概算定额中小型进行编制。机械台班定额按能源部、水利部水利水电工程施工机械台班定额能源水规（1991）1272号文进行编制，其中一类费用调增15%二类费用按预算价或部颁定值价格进行计算。定额不足部分参考相关专业 定额。编制办法及费用标准编制办法执行能源部、水利部能源水规（1991）527号文水利水电 工程初步设计概算编制办法。费用构成及计算标准执行水利部（1991）43号文水利工程概（估）算费用构成及计算标准，水建（1994）284号文（

18、水利工程设计概（估）算标准）和（水利水电工程施工机械台班费定额）的补充规定（2）基础单价人工预算单价根据水利部水建（1994） 284号文的规定，计算得建筑物及机上人 工工资为18.26元/工日，土石方人工工资为 13.85元/工日。电、风、水基础单价施工电价为0.65元/千瓦小时。施工风价为0.11元/立方米。施工用水按购水拉运计算，水价为 3元/立方米。材料预算价格钢材、木材、水泥、汽油、柴油以某某建设工程造价管理站公布的 2006年第四季度建筑市场综合价为材料原价，另加运杂费、装卸费、采 保费进行计算。砂子、石子、块石料以就近购买，另加运杂费、装卸费、 采保费进行计算。次要材料以某某计委

19、标准定额管理站 1994年颁发的建筑工程预算 定额材料价格取定表为依据，按年物价上涨指数5%进行调整取定。运杂费依据某某交通厅、物价局（1993）宁交发字第113号文关于调整 公路汽车客货运输的通知和某某交通厅、物价局发布的宁价（经） 发（1997）字第42号文关于调整我区公路货物装卸搬运费率的通知 综合计算。设备出厂价以厂家和主要经销部门的询价为依据，另计运杂费、采保费进行计 算。运杂费按设备价的10%计算，采保费为0.4%，不计设备成套服务费。（3）工程单价其他直接费按费率进行计算，费率为3%间接费根据不同工程类别按不同费率分别计算，详见下表。表14-1间接费费率表序号工程类别计算基础间接

20、费率(%1土方工程直接工程费72石方工程直接工程费503模板工程直接工程费74混凝土工程直接工程费45企业利润按直接工程费和间接费之和的7%+取。税金税率为3.22%。其它费用根据工程规模及工程特性，建设单位定员 6人。建设单位经常费指标为10974元/人年。生产及管理单位准备费，包括生产及管理单位提前进厂费、生产 职工培训费、管理用具购置费、工器具及生产家具购置费和备品备件购 置费,分别按费率进行计算。预算定额编制管理费按建安工作量的 0.1%计取。工程质量监督检测费按建安工作量的 0.28%计取。预备费基本预备费费率10%+算。价差预备费：本工程不列价差预备费。编制成果主要工程量及劳动力本

21、工程共计土方100.33万立方米，其中：土方开挖61.15万立方米，土方回填39.18万立方米；砌石419.84百立方米；浇筑混凝土 937.27 百立方米。共需劳力52.26万工日。主要材料用量共需钢材627吨，水泥317017吨，砂子55916立方米，石子821317 立方米，块石49450立方米。工程投资1）水库灌区工程投资8699.6万元，亩均投资883.21元。2）扬水灌区改造利用工程投资 621.41万元，亩均投资1053.24元。3）扬水灌区新建小型水源利用工程投资 492.2万元，亩均投资492.2 丿元。估算工程总投资根据规划设计面积和亩均综合投资指标，计算出总投资为1287

22、1万元。申请国家补助10297万元，自筹2574万元。15经济评价 15.1评价内容及依据项目的经济评价包括国民经济评价和财务评价。在国民经济评价中， 采用动态的评价方法，仅计算能够用货币表示的直接费用和直接效益， 对不能用货币表示的费用和效益，将用其它定量或定性表示和描述。在 财务评价中，主要从项目水利主管单位和财务角度出发，采用财务价格， 分析测算水管单位的财务支出和收入，评价项目财务可行性。项目的经济评价依据水利部（1994年）发布的水利建设项目经济 评价规范。在国民经济计算中，社会折现率采用 8%项目的计算期包括 建设期、运行期共计20年，经济计算基准点置于建设期第一年初。15.2国民

23、经济评价15.2.1费用计算工程费用是指国民经济为项目所付出的代价，包括固定资产投资、 流动资金和年运行费。固定资产投资工程固定资产形成率为85%，固定资产总投资为10940万元，计划 五年完成。流动资金流动资金包括维持项目正常运行所需购买然料、材料、备品、备件、 支付职工工资等的周转资金。参照已建项目资料，流动资金按工程投资的0.5%计算，即为64.4万 元。流动资金在投产前一年安排，并与计算期末一次收回。年运行费项目的年运行费包括：工程维修费、工资及福利费、管理费、其它 费等。费用标准根据有规定并参照已建工程的实际运行资料分析确定。工程维修费工程维修费按工程固定资产投资乘以综合费率1.2

24、%计算。工资及福利费工资及福利费主要指水利管理单位人员的标准工资、附加工资性津 贴、职工福利及奖励工资，计算中按 12000元/人年计。水利管理单位 定员总数为70人。燃料动力费扬水灌溉工程燃料动力费主要是电费计算：C二N1T4F1/10000式中：C年运行电费（元）N1 电机年运行功率（千瓦）为 342千瓦T4 电机年运行时间（小时）为 3420小时F1 电价（元/千瓦时）为0.78元/千瓦时则 C= NT4Fi=342X 3420X 0.78=91.4 万元管理费管理费主要是水利管理单位的日常行政开支、科学实验和观测 以及其它经常性支出。按固定资产投资的0.3 %计算。其它费其它费主要包括

25、减轻对项目造成不利影响所需补救措施的费用 及不可预见的费用。按固定资产投资的0.2 %计算。综上所述，在国民经济计算中本项目达到正常运行期的年运行费总 计为106.11万元。其计算详见下表：表15-1年运行费汇总表单位：万元项目费 用备注工程及福利费151.2编制70人，每人每年1.8万元工程维修费131.3按固定资产投资的1.2%计算管理费32.8按固定资产投资的0.3%计算燃料动力费91.4主要为扬水动力机组电费电费其它费21.9按固定资产投资的0.2%计算合计428.615.2.2经济效益项目经济效益是指项目为国民经济作出的贡献，在分析中，经 济效益主要计算由项目的实施带来的灌溉效益，即

26、作物的产出物效 益，对于工程兴建后产生的间接效益，如生态环境的改善、乡镇企 业的发展等难以定量的，本次经济效益计算中暂不予考虑。灌溉效益主要计算由工程实施带来的作物增产效益，采用扣除 成本法计算，将有项目与无项目相比新增加的净效益作为灌溉效益。项目实施后，净灌溉面积11.44万亩。种植的作物比例按设计提 出的粮食作物40%、经济作物40% （其中油料20%,设施农业20%）、 饲料20%，即4: 4: 2的种植模式。设施农业主要以种植优质特色 蔬菜为主，作物种植结构详见下表：表15-2作物种植结构表作物名称面积（万亩）比例（%备注粮食作物4.5840油料2.28620设施农业2.28620饲料

27、2.28620小计11.44100国民经济评价中，农产品的价格采用影子价格，影子价格是反映真 实价格的一种量度，随着产出物的时间、地点等不同，影子价格也会不同，它近供项目国民经济评价和决策使用。根据规范附录C的规定,小麦的影子价格按减少进口计算；油料的影子价格按外贸出口货物计算， 其它农产品按当地市场价格计算。农产品的影子价格及工程建成开发后 稳定年作物效益计算详见下表：表15-3稳定年作物效益计算表项目面 积产 量单价毛效益成 本净效益结构（万亩）（kg/ 亩）（元 /kg ）（元/亩）（元/亩）（万元）粮食作物4.583001.4420310533.5油料2.2861503.0450350

28、228.6设施农业2.28620001.0200014501257.3饲料2.28610000.4400210434.34合计11.442453.74备注以上作物净效益总计为2453.74万元，扣除植保管理及农业技术等新增加的效益，按净效益的20%十，灌区净增净效益为490.75万元。项目建成后，灌区年净增净效益为 490.75万元15.2.3国民经济评价国民经济评价是从国家整体的角度，分析计算该项目需要国家付出的代价和对国民经济的净贡献，并以经济内部收益率（EIRF）、经济净现值（ENPN、经济效益费用比（EBCR等指标表示，从而评价项目的经济 合理性。根据项目计算期内各年的效益、费用和净效

29、益编制的国民经济效益 费用流量表15-4。从项目国民经济评价指标看，该项目的经济内部收益率 15.6%8% 经济净现值7966.54万元0,经济效益费用比1.491.0，说明该项目在 经济上是合理的。15.3财务评价在国民经济评价的基础上进行财务评价，本项目的财务评价主要从 工程的供水财务核算角度，采用财务价格，分析测算工程的财务支出和 收入，考察项目的盈利能力。表15-4国民经济效益费用流量表单位:万元项目工程费用流量(C效益流量（B）净效益流量年份投资固定资产投资年运行费流动资金小计工程效益（B-C）14371.203715.52147.1621.863884.540-3884.54236

30、20.43077.34199.4839.963316.78793.15-2523.6333429.32914.91249.0357.103221.041449.72-1771.324804.91684.17260.6661.131005.972072.741066.775645.1548.34331.464.4944.072214.121270.0560331.464.4395.802453.742057.9470331.464.4395.802453.742057.9480331.464.4395.802453.742057.9490331.464.4395.802453.742057.94

31、100331.464.4395.802453.742057.94110331.464.4395.802453.742057.94120331.464.4395.802453.742057.94130331.464.4395.802453.742057.94140331.464.4395.802453.742057.94150331.464.4395.802453.742057.94160331.464.4395.802453.742057.94170331.464.4395.802453.742057.94180331.464.4395.802453.742057.94190331.464.4

32、395.802453.742057.94200331.464.4395.802453.742057.94国民经济评价指标：内部收益率=15.6 % ;效益费用比1.49 ;经济净现值=7966.54万元15.3.1财务支出本工程的财务支出包括建设期总投资、流动资金、年运行费和税金 等费用A、建设期总投资：工程项目主要由水源工程、引水工程和灌区配套 工程组成，工程总投资为12870.91万元。工程实施计划、投资年度计划 同国民经济评价。B资金来源本工程是以社会效益、生态效益、经济效益并重的扶贫项目，共计投资12870.91万元，建设资金全部申请国家财政补助。C流动资金流动资金是指为维持供水经营活动，所