风险评估及隐患排查治理具体实施措施

1、风险评估和隐患排查治理详细举措第一部分风险评估1目的为了贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的目标， 提升新能源公司的安全管理水平，在生产中根绝安全事故、消灭 安全隐患，控制危险源的状态，依据国家有关法例和公司规定， 联合本项目部工程施工实质状况，拟订本制度。2合用范围本制度合用于新能源公司项目部和基层站所有人员3原则有目的、有计划、有组织的进行风险评估。依据生产际进行有针对性的风险评估，知足实质工作的需要。4职责班组人员有熟知并依照本制度接受风险评估的责任。班长（或技术员）为本班组的风险评估工作负责。财务部门负责成立流程辨别和应付会计法例、准则、制度的变化， 评估对会计信息的影响。负责成

2、立交流渠道和流程参加公司业务操 作流程的变化，评估对会计核算的影响。经营部鉴定内部部门提交的项目部风险管理方面的报告文件。负责 成立经营环境监控系统，确实监控并记录内、外面经营环境和条件 的变化，以修正风险辨别与评估。技术部门研究、确立项目部重要风险事项及应付方案。工程安所有负责成立风险预警指标系统，要求各详细部门按期提 供数据，进行指标剖析；关于超出风险预警值的指标，应确立相 应的整顿举措。对识其他风险进行监控，发生变化时从头评估， 并依据新辨别评估的风险等级进行相应的办理。办公室负责审察风险清单、应付方案。5制度内容每次作业前，班长（或技术员）一定仔细认识马上睁开作业工作 状况，剖析它所拥

3、有的特色以及对安全工作的影响。每次作业前，班长（或技术员）一定召开参加本次作业工作班构 成员睁开危险点风险评估，进行详细的剖析展望。环绕确立的危险点风险，拟订确实可行的安全防备举措，并向 所有参加此次作业班构成员交底。班构成员一定熟知本次作业工作危险点风险评估详尽内容及安 全防备举措。动工前施工风险评估制度（1）单位工程动工前，项目部经理应组织项目部各职能部门负责人、 安全工程师、有关技术人员，对单位工程施工中可能存在的风险、 除去风险的管理方法及代价进行评估，确立施工中的危险源，并对 危险源进行动向管理。（2）风险评估和危险源管理是项目部安全生产管理工作的重要内容 之一。风险评估和管理的主要

4、目标就是已知某种危险的存在而研究 拟订有关的管理、控制举措，提升项目部应付突发事件的能力。 危险源管理的主要目标就是控制危险源的状态，经过制定有关的管 理、技术举措以保证危险源运转在一个可控、可预示的范围内， 进行安全生产。（3）项目部风险评估和危险源管理主要采纳事先预防管理的方法：一是落实政府及有关部门公布的各项安全法例、标准、公司制 定的安全管理制度。实行的安全生产法对各级、各部门、各单位特别是生产经营单位主要负责人的安全生产职责作出了严格而明确的规定，项目部是施工安全生产的主体，是落实安全 生产的要点环节。二是强迫实行允许证制度。劳务队伍一定拥有安全生产允许 证，项目经理、项目部主要领导

5、拥有安全培训证，安全工程师、安 全员和安全管理人员拥有资质证， 特种作业人员持证培训上岗等。三是履行多方向的安全培训制度。作业人员进场工作前一定进 行安全操作培训并考试合格，特种作业人员一定按期培训，工程技 术人员与领导干部一定参加安全技术与安全管理培训等。四是按期对单位工程的危险源进行辨别与评论。这是危险源管 理的工作要点，在对各施工工点、环境、设备等进行全面辨别与剖析的基础长进行相应的危险源评论，制定出各项举措，除去事 故隐患，保证安全生产。五是使用监控系统进行现场监测与控制。利用软件、硬件技 术对要点危险源进行及时监控，做好事故的全面预防工作。六是制定事故应抢营救方案。依据可能发生的同类

6、事故事例及早先 事故评估模拟结果制定出预防事故、控制事故、睁开营救的方案， 为后续的事故控制与办理供给技术支持。事故发生后，现场人员应 依据制定的应抢营救方案，成立并指挥营救队伍迅速有效地控制事故、对受伤人员进行有效的医疗办理、组织涉险人员分 散、事故灾后的清理与恢复生产等。最后依据“事故办理四不放过 原则”逐项进行办理，并经过反应体制增强和完美事故的事先预 防举措。2、施工中风险评估和管理制度单位工程施工过程中，项目部经理应按期组织项目部各职能部门 负责人、安全工程师、有关技术人员，对单位工程施工中存在的 风险、危险源进行评估及管理：（1）项目部要点工程及危险性较大的工程每个月评估一次， 确

7、立施工中出现的新的危险源并拟订落实预防举措。（2）项目部一般工程及危险性较小的工程每季度评估一次， 确立施工中出现的新的危险源并拟订落实预防举措。（3）项目部针对各样不测状况可组织暂时的评估。3、完工后风险和管理总结制度各单位工程完工后，项目经理应组织项目部各职能部门负责人、 安全工程师、有关技术人员，对单位工程施工中存在的风险、危 险源管理进行总结，并出具总结报告，为后续近似工程的施工提 供管理经验。4、项目部风险评估及危险源评估管原由安全科进行管理工作。6风险评估依照的内容危险点风险评估应依据以下方面进行：现场工作人员的要求现场工作人员身体素质的要求；安全教育培训的要求；专业技术的要求；现

8、场抢救知识的要求；消防知识的要求。个人劳动保护用品的使用工作人员从事工作时期，劳动保护用品一定按规定佩带齐备并正确佩带和使用。工作场所的要求照明的装备；消防器械的装备；应抢救护设备的装备；安全防备设备的配置；安全警告标记的设置；高处作业凡是离地面2M及以上的地址进行的工作，易发生人员坠落、落物伤人等危险的工作。四周环境和天气状况7检查与查核班长负责对风险评估工作进行检查。项目部负责对风险评估工作落真相况进行督查、查核。对不合格的 施工班组进行相应的罚款。凡是违犯本制度造成严重结果的，按公司有关规定办理。8、附则：本制度未尽事宜，按上司有关规定履行。本制度自觉2016年10月1日起实行。第二部分

9、事故隐患排查、整顿举措第一章总则第一条目的和依照为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的目标，全面落实新能源公司安全生产责任制，增强事故隐患的检查与整顿，明确 各级、各部门的职责，有效保证人身、设备、财富和员工在生产劳动 中的安全与健康，特拟订本方法。第二条合用范围本方法合用于新能源公司、直营业务单元隐患检查与整顿管理。第三条要点术语解说事故隐患是指在某个处、站，某项设备、设备或在某作业中存 在的不安全要素，若不加以控制及除去，便可能致使事故的发生。第四条原则坚持“谁主管，谁负责”的原则。第五条机构及职责安全督查科是新能源公司安全隐患管理的归口部门，负责爱众 新能源、各项安全隐患的敦促整顿工作

10、。第二章隐患分级与分类第六条隐患分级管理（一）隐患管理分四级，即1、班组级：班组内可以整顿的隐患。2、站所（生产单位）级：班组无力整顿的隐患。3、爱众新能源：站所（生产单位）无力整顿的隐患。4、爱众新能源无力整顿的隐患。（二）隐患的检查与整顿工作要坚持“五定三不交”原则，即：五定：定项目、定举措、定责任人、定达成时间、定 查收人员。三不交：班组能整顿的隐患不交站所（生产单位）， 站所（生产单位）能整顿的隐患不交职能部门，职能部门能整顿 的隐患不交爱众新能源。第七条隐患分类管理隐患分类管理，依照隐患危险级别分为重要、严重、一般3类 隐患，凡属重要隐患一定有独自书面报告，并落实防备举措。一般状况下

11、一般类隐患由部门、班组级自行解决；严重类隐患由 爱众新能源级拟订方案；重要类隐患由爱众新能源解决。（一）重要隐患指严重危及安全，会造成人身伤亡或重要财 产、设备损失（50万元以上），需要股份公司协调，一次整顿 资本10万元及以上的隐患。（二）严重隐患指危及人身、重要设备安全，可能造成较大 财富损失（30万元以上），需要股份公司或燃气事业部或爱众 新能源协调，一次整顿资本 5万元及以上的隐患。（三）一般隐患指危及人身、设备、财富安全，会造成较大 损失，直营业务单元办理的隐患。第八条 凡由爱众新能源确立为重要事故隐患的，各级均应成立特意台帐，按要求落实整顿，并按要求一致报安监局存案。第三章隐患排查

12、第九条各生产班组应依据不一样状况进行每天巡检，对本 部门、本岗位各样设备、设备、建（构）筑物、危险源点及作业 环境等进行一次全面的排查，对隐患做到早发现、早报告、早整顿。第十条爱众新能源直营业务单元应依据状况进行按期和不按 期安全检查及专项检查。春天或秋天安全检查应联合季节特色 和事故规律每年起码进行两次。专项检查包含防洪、防火、节日、 防雷电等检查，同时检查上一次查出的隐患整顿状况。第十一条每年终安全督查科辅助爱众新能源领导组织对安全 检查，并对结果做出评定，编制年度安全工作总结及来年安全工 作假想。第十二条各级部门均要成立隐患检查登记台账，对检查出 的和上报的隐患及时登记，登记内容分检查人

13、员、检查时间、隐 患部位及危险状态、暂时控制举措、整顿责任人和整更限时等。第十三条 隐患经确以为无力整顿的，应立刻向政府主管部 门报告，并在登记台账上注明上报单位、时间等。第十四条凡安全督查科检查出的事故隐患，由安全督查手 下达隐患整顿通知书，落实责任单位按限时组织整顿；凡基 层部门检查出的事故隐患，由所在部门自行登记、报告和办理。第四章隐患整顿与查收第十五条 建设项目（新、改、扩建、大修等）隐患的整顿。建 设项目一定在建成投产后，使其职业安全卫生设备、工程质量可 以达到国家标准和行业规定，不留隐患。如因某一环节疏忽而留 下的隐患，一律由责任单位组织落实整顿。第十六条生产过程中隐患的整顿（一）

14、各部门发现隐患后，应依据分级、分类管理原则，及时、正确确立隐患整顿类级和整顿单位，拟订整顿方案，落实各 级整顿负责人，限制整更限时，并在整顿前拟订出确实靠谱的防 范举措，落实到详细人员履行。（二）各部门在收到下一级隐患报告后，要及时进行确认， 安排整顿计划，不得拖故推委和迟延。凡属职能部门级整顿的隐 患项目，在未整顿前由隐患所在部门及其主管部门拟订相应的防 范举措。第十七条隐患项目的整顿须经主管部门和产权单位确认 后，才算整顿完成，同时在台账上记清确认人员及时间。第十八条新能源公司直营业务单元优先安排隐患整顿的有 关花费。第十九条隐患整顿工程方案审察、实行和查收（一）隐患整顿工程方案审察、实行

15、和查收依照分级分类管 理原则履行，各级各种隐患由本级部门负责拟订整顿防备举措、 实行方案和组织查收，必需时报请上司主管部门参加实行和验 收。（二）估算10万元及以上的隐患整顿工程和专项隐患整顿工程一定经安全督查科现场审察方案后，上报实行计划，工程实行 中的重要控制环节一定有燃气事业部安监人员现场检查签证，完工后将整顿状况报股份公司公司管理部审察查收。（三）上司安监部门有权对本级和下级单位隐患整顿状况进 行督查检查，同时所有隐患整顿工程状况一定按程序报上一级 安监主管部门存案。第五章查核第二十条 隐患的检查与整顿工作归入各单位安全目标责任 制查核之中，上司单位查核下级单位。第二十一条在隐患检查与

16、整顿工作中出现以下情况的，扣责任单位5003000元，责任领导、责任人 100500元。（一）各级各部门未按规定进行隐患检查工作的；（二）对已立项整顿的隐患项目未按“五定”要求如期整顿 的；（三）隐患已整顿，产权单位因保护和使用不妥又从头造成 不安全状态的；（四）建设项目在完工前未及时将留下的隐患整顿完成而验 收署名的；（五）10万元及以上隐患整顿工程未经事业部安监人员现场核实确认就上报获得工程审批计划，或在施工、查收等重要监控环节中无燃气事业部安监人员出席核实整顿状况，就直接完工结算或上报审结的；（六）对危及人身、重要设备、网络安全没法立刻整顿的隐患，各部门未及时拟订靠谱的防备举措，落实详细人员履行的;（七）凡本级无力整顿的隐患，未及时按分类管理原则逐级上报上司主管部门，联系整顿的；（八）已上报达成整顿的隐患，经现场检查无资料和有关记 录，隐患项目造假的。第二十二条 因隐患整顿不及时、失控，或因人为原由造成 隐患而致使伤亡事故的，严