管理评审计划和报告范例

1、 隘 摆 奥 哀管理评审计划靶目的：评审爸ISO9001哎：伴200澳8质量管理体系哀运行的持续适宜懊性、充分性和有扳效性跋,昂找出存在的问题翱并不断改进。评审内容：版内部稗/拌外部审核情况；伴质量方针适宜性盎及质量目标达成百情况；版顾客投诉及处理盎、客户满意度调阿查情况；哀产品质量状况及拜过程业绩；瓣预防及纠正措施耙实施情况及效果艾性；扒以往管理评审的八跟踪措施；艾体系的变更及改俺进的建议等。时间和地点：胺 办时间：扳20蔼10年1月12板日笆上午柏8按时；地点：公司爱会议室。颁参加人员：总经捌理（主持）、管笆理者代表、各部埃门经理、主管。奥以下为会议主要把议程和相关讨论霸方向，请各部门百在

2、管理评审会议叭前做好准备：隘管理者代表：体案系运行的业绩和傲需改进之处般/哀内审总结报告及哎预防纠正措施完八成情况敖/扳质量方针适宜性碍；安生产部：产品质跋量状况统计扮/拌质量目标的达成办统计；拌技品部：顾客投奥诉处理情况质扮量目标的达成统稗计熬销售部：客户满版意度调查情况败/伴质量目标的达成翱统计；拌采购部：供货商袄评审情况报告班/背质量目标的达成耙统计；袄行政部：培训计盎划实施情况及培蔼训有效性评价情肮况绊/懊质量目标的达成跋统计；耙各部门：资源分斑配是否合理把总结性发言及要鞍求暗制定：张树明瓣 艾20熬10年1月6日啊 霸审批： 扳 20澳 年 月爸 日管理评审报告败 胺审核编号： 审把

3、2009-0哀1唉 编写：张伴树明 邦 半 袄 日期：叭2010.1.俺14靶 审批：林背建明 佰 百 吧 日期:澳 2010.1胺.14管理评审报告把评审目的：通报唉及总结公司09安年艾ISO9001邦：扳200矮8质量管理体系板内审情况和纠正般预防措施实施情按况，检查文件化熬的质量管理体系俺运行后的工作，瓣评估公司捌ISO9001柏：胺200俺8质量管理体系暗持续的适宜性、邦有效性及充分性搬，并对不合格情暗况及时进行改进拜。评审内容：澳内部、外部审核瓣情况；百上次管理评审的班追踪；俺质量方针适宜性盎及质量目标达成蔼情况讨论；拌顾客投诉的处理癌、客户满意度调半查情况分析；熬产品质量状况及稗过

4、程业绩的讨论啊；皑预防及纠正措施澳实施情况及其效爸果性；芭体系的变更及任哎何改进的建议等凹。时间和地点：肮 傲时间：安20罢10年1月12把日百上午8：00-芭12:00时；埃地点：公司会议八室。稗参加人员：总经跋理（主持）、管佰理者代表、各部爸门经理、主管。具体内容：皑内部审核情况。耙内审小组于先后摆于09年4月及白12月对公司进鞍行了内审，详见捌“捌内审报告敖”昂。第一次内审过扳程发现的各项不笆符合项（共9项捌），第二次内审办过程发现的各项癌不符合项（共5八项）均已采取了爱相应的纠正及预熬防措施，大部分昂纠正措施已经验碍证，并取得了较笆好的效果。跋第一次内审发现八的不合格项如下败：哎（1）

5、管代：I鞍SO培训记录未佰保存完好，且无芭效果确认。已补全记录。暗（2）技品部：伴1份纠正预防瓣措施要求表无拌实施与验证记录肮已跟踪验证并填熬写相关记录伴（3）生产部：哀3月3日下的凹生产通知单在安3月5日按的生产日报表俺才体现；吧已采取措施加强办人力招聘并照顾搬员工情绪。叭特殊工序员工黄哎伟无培训记录已补全相应记录鞍 （4）行按政部：翱文件回收表回收坝人未签名氨 败 已补签阿 叭 癌黄伟无车间培训办记录单已入职，耙且未发上岗证邦 耙 在确认颁生产部培训记录巴后，已补发上岗背证巴（5）销售部：阿有1份订单无对鞍方客户签章确认扒；矮 啊 已澳补签章并于客户岸进行沟通般 （6）采暗购部：部分订单安

6、未填写单价搬 班 把已补填哀 （7）仓捌库：将未有检验按结果的原料发予艾生产部生产碍 板 在与采购、半品管部沟通后，凹未有相应情况发扳生肮第二次内审发现案的不合格项如下百：氨生产部：无特殊搬工序设备能力鉴暗定记录扒 霸 暗 已补全记录叭 （2）技扒品部：败6月20日盎不合格品报告单瓣无不合格品性质澳判断翱 隘 已俺补熬（3）行政部：扒 领导借阅文件绊/资料无借阅登蔼记案 文艾件/资料未归还啊的已补登记扒采购部：金科力吧6月批次不合格稗未计入供应商评凹审肮 挨 把 已计入供挨应商统计表，最胺为合格供应商评埃审标准隘（5）仓库：记办录有任意涂改现岸象靶 办 逐步瓣改掉随意涂改的鞍习惯坝从09年的两

7、次笆内审来看，总体阿上大部分部门对办ISO体系较为搬熟悉，能按程序岸进行过程控制，般且在不断进步中阿，基本上能满足版ISO体系运行阿要求，取得一定隘的成效。但同时隘也存在着对IS啊O体系了解不够岸深入，知其然不俺知其所以然；有爱部分部门因换人柏比较频繁导致新百员工对ISO体扮系不甚了解；特碍别是对质量记录芭重视程度不够，碍存在有过程控制败但无质量记录的奥，记录填写不全芭的，记录随意涂绊改等的现象。这碍些问题都值得引胺起我们高度关注凹，要加强自己的罢学习同时不断对扮新老员工进行相扳关培训，要改变绊不良的工作习惯坝，要积极主动融般入到体系中来，邦善于发现问题、拜分析问题、解决袄问题，确保公司扒IS

8、O体系更加板适宜、充分及有爱效。凹熬经过讨论，公司摆的质量方针是适安应公司实际运作昂和发展方向，整翱体上是持佰续适宜的；质量安目标达成情况及班顾客投诉及处理邦、客户满意度调绊查情况如下：跋（1）客户满意白度统计平均得分拜87.8分，达邦到顾客满意度得阿分扮澳80分的要求（氨详见顾客满意度叭统计图表）：按虽然在总体上顾氨客是满意的，但昂在受调查的12背个客户中有3个爸客户结论是扳“唉不满意吧”安的，基本都是对傲价格极其不满意叭，我们一方面要碍理解顾客希望能扮以最低价格购入澳产品的愿望，另昂一方面更要看清斑目前市场的形势版，不断降低生产坝及管理成本，以稗期达到产品更有坝竞争巴力的目的，提高败顾客满

9、意度。案顾客对我们的产搬品产品质量、产蔼品外观比较满意懊（满意度大于9班0分），这是我白们产品稳步发展澳的基石，我们应斑保持住并逐渐提捌升。哎顾客对我们产品伴的交期和产品的八价格满意度一般坝，分别为80分跋及85分，这是般我们亟需努力地跋方向，除了要控疤制成本外，同时败要加强订单的评唉审，抓好生产日稗程安排，以及发奥货计划、运输安暗排、顾客沟通等挨。皑质量目标达成情俺况：熬 敖公司质量目标：稗年度顾客投诉3肮次，达到每月隘搬2次的目标，比瓣去年的2次增多背了1次。盎 产品颁出厂抽检合格率皑100%合格，吧达到质量目标。澳技品部质量目标懊：技品部09年邦出厂产品共58按79批次，抽检蔼合格587

10、9批跋次，抽检合格率耙100%，达到氨检验失误次数每凹季度哀半2次的目标。搬生产部质量目标靶：生产部09年安制程产品平均不摆良率为0.94巴5%，同比上次柏管理评审会议统拔计的0.97%佰下降了0.02艾5%，达到制程哀产品总不良率胺昂2%的目标。懊 按拜销售部质量目标坝：09全年共收安到顾客投诉3次拌，不成立的向顾邦客讲明原因，成岸立的进行跟催处挨理，并同时进入拌纠正预防措施程暗序，全部给顾客背满意的答复，达坝到顾客投诉解决肮满意率100%吧的目标。耙耙采购部质量目标安：09年采购部拌共完成关键材料叭采购256批次扒，合格批次25疤4批次，合格率癌为99.2%，背达到关键材料合半格率昂拌98

11、%的目标。暗凹仓库质量目标：癌经统计仓库能够蔼及时按发货计划笆通知规定出货，班达到准时出货率班100%的目标奥芭爱行政部质量目标半：09年行政部凹共招进新员工1颁99人，培训人靶数199人，达背到员工入厂培训扮率100%的目般标。拜总体来说，对质般量目标的达成性唉比较满意，没有阿出现达不到的情熬况。但要注意与爱去年同时间及每坝个月度间的比较皑的比较，有些部百门虽达到了质量伴目标，但与去年八同期相比质量目傲标达成情况有所叭下降，有些部门胺质量达成情况不癌够稳定，因此，稗各部门除了要完澳成本部门的质量捌目标外，还要不按断地做同比、环岸比，希望通过这耙次管理评审会议拜，大家总结经验摆，不断改善，争班

12、取更上一层楼。埃另外，由于质量暗目标的订立时间扒也有一段时间，俺各部门每年也都斑能完成，为使质按量目标更适宜、班有效，体现激励艾与推动作用，下扒一次管理评审将翱对各部门质量目澳标进行评审，并唉做相应地调整。矮（3）顾客投诉按及处理情况：啊4月份顾客投诉柏型号为KC白1.7A唉 T安3A般 KA暗2.3A哀的极板极耳弯曲搬严重，影响生产背使用，经技品部板确认后，投诉成版立，公司做了退盎货处理，并转入胺纠正预防程序。啊顾客满意投诉的罢最终解决结果。捌5月份顾客投诉跋产品出厂标识错矮误，熬“背KB扮1.3A摆”啊极板误标识为扮“昂KB跋2.3A白”笆，共3箱。经技版品部与分板车间把主管确认后，投哀诉

13、成立，公司与版顾客沟通后，顾爱客做接收处理，绊满意最终的处理坝结果。板9月份顾客投诉版产品送货数量有罢误，经技品部与澳仓库确认后，投靶诉成立，公司补叭足少发的产品数奥量，并转入纠正安预防程序，顾客懊对最终处理结果爱表示满意。班(4)纠正及预癌防措施情况：产八品出现重大不合案格、重复不合格坝、批量性不合格败的，两次内审发蔼现的不符合项的哎，顾客投诉成立挨的都已经进入纠熬正预防程序，并靶已全部整改完毕版，各部门都针对懊本部门的工作总阿结了一些不足之爸处，并提出了改捌进的办法和决心拔。敖3、以往管理评敖审的跟踪措施：癌由于以往管理评瓣审无改进意见，般所以未有跟踪措般施改进建议：啊（1）鉴于目前搬用工

14、的紧缺，招霸工难度的加大，安今后各部门在上碍交给行政部员扒工离职申请单熬，要同时填报佰人力需求申请单佰，给予行政部氨在员工离职前充般足的时间招聘新安的员工。斑（2）由于部分傲供应商在售后方凹面有不足的地方笆，但有一定的价哀格优势，采购部啊的合格供应商评翱审应加入价格因阿素进行评审，这案样才能更全面地背考核供应商，也氨有利于降低公司颁采购成本。翱（3）根据实际版情况对部门质量伴目标进行调整。埃（4）对新的员案工要就其岗位职皑责进行有针对性斑地ISO培训。5、评审综述：邦经过管理评审对扒相关资料进行分鞍析，发现了我公耙司现存在的一些绊问题。同时可以肮看出，推行IS澳O9001：2坝000质量管理笆体系以来，已经啊在各个部门取得八了不小的进步，扮整个质量管理体唉系在总体上是适搬用和有效的。目败前，公司扒质量方针与质量熬目标仍能斑较耙好地反映我公司伴生产及服务特征唉，体现组织追求柏顾客满意、持续邦改进，以及组织板业绩的企业精神扳，可继续作为我傲公司的奥今年