税务系统控制监督平台项目

1、税务系统项控制监督目周报期间2017 年 02 月 20 日-2017 年 02 月 26 日当前阶段需求分析提交人提交日期2017-02-26目录一、项目总体进度3二、需求分析进展说明3（一）总体进展3（二）内控系统4（三）（四）风险分析、行政管理风险分析系统4责任制考核系统、工作辅助支持系统4（五）督察审计流程管理系统5（六）数据模型5（七）数据集成6三、风险列表6一、项目总体进度二、需求分析进展说明（一）总体进展1.本周进度（1）完成所有需求规格说明书的第一轮评审，对评审问题进行了确认和修改。（2）向督察内审司及甲方需求组长汇报需求分析成果；2.下周目标（1）需求进一步确认，完善编写需求

2、规格说明书，重点完善内控系统需求、责任制考核系统、工作辅助支撑系统。（2）准备向局汇报材料，提交甲方。（3）启动部分概要设计工作。3.需要甲方解决参见下面六个系统的对应章节。项目阶段计划开始时间计划结束时间实际开始时间实际结束时间当前状态需求分析2017/1/92017/2/282017/1/11进行中系统设计2017/1/162017/3/152017/1/16进行中编码实现2017/3/182017/5/1未启动测试2017/3/12017/5/13未启动用户测试2017/5/82017/5/30未启动试运行2017/5/292017/6/29未启动初验2017/7/12017/7/1未启

3、动推广实施2017/7/12017/9/30未启动终验2018/1/12018/1/1未启动运维服务2018/1/82018/1/8未启动（二）内控系统1.本周进度（1）完成内控系统需求规格说明书的评审和修改。（2）完成部分概要设计工作；2.下周目标（1） 与局方组长进一步，确认需求。（2） 完善内控需求规格说明书。3.需要甲方解决（三）风险分析、行政管理风险分析系统1.本周进度（1）进行需求规格说明书的第一轮评审，根据评审意见按进行修改和调整。（2）完成客户新增需求“台账查询”的需求分析。2.下周目标（1） 继续补充和完善需求规格说明书的内容。3.需要甲方解决（1） 行政管理风险系统中固定查

4、询的需求局方还没有提供，需要尽快提供。（2） 行管类的指标没有确定，影响后续的数据范围和数据接口的制定。（四）责任制考核系统、工作辅助支持系统1.本周进度（1）进行需求规格说明书的第一轮评审，根据评审意见按进行修改和调整。（2）整理和编写现阶段需求与招标需求的差异。序号问题类别问题描述1文书模板需要局方提供以下文书模板：风险发布文书模板内控建议文书模板自我评估模板内控模板2业务类别最终整理稿已经提交给局方，需要局方确认3内控监督指标内控监督类指标信息需要局方帮助提供4风险指标风险指标类指标信息需要局方帮助提供5需求确定需求（3）持续与客户沟通和确认问题。2.下周目标（1）继续完善界面原型并与客

5、户确认。（2）启动设计开发前期工作，进行需求讲解。3.需要甲方解决无（五）督察审计流程管理系统1.本周进度（1）进行需求规格说明书的第一轮评审，根据评审意见进行修改和调整。（2）整理了需求差异分析提交用户组长确认，已反馈。（3）整理了需求功能、用户角色功能分配提交用户组长确认，已反馈。（4）进行督察审计表证单书数据项分析，并进行问题梳理。（5）督察审计业务需求变更，增加督察审计（反馈意见修订稿）、督察审计（业务部门审核稿）。（6）督察审计工作底稿、督察审计问题设定、问题反馈业务需求变更，将督审疑点细分到后续所有环节。2.下周目标（1）督察审计表证单书数据项提交用户确认。（2）启动督察审计流程管

6、理系统概要设计，梳理系统功能、数据接口等。3.需要甲方解决（1）根据基层用户反馈，现在拿到的督审规范和各发的存在差异，需确认并提供的督审规范文档。（2）关于督察审计流程管理系统中涉及的被督审责任情况，需要和责任制考核系统进一步沟通。（3）需要用户提供督查样式，确认核查工作底稿、核查样式。（4）新增业务需求经济责任审计评价表、被督审基本情况表，需要进一步明确。（六）数据模型1.本周进度（1）与上周未完成交流的 5 个涉税类源系统开发商交流完成，获取了数据字典，完成这 5 个系统的抽取编制。（2）获取到财政预、决算系统的模板，完成两个系统的抽取编制。（3）完成指标的分类收集，并完成指标编制。（4）进行数据需求规格说明书的第一轮评审，根据评审意见按进行修改和调整。2.下周目标（1）编制数据模型组设计规范。（2）并编制各子系统间需要交互的模型表。3需要甲方解决无。（七）数据集成1.本周进度（1）系统部署规格说明书进行了第一次评审，根据评审意见进行了修改和调整。（2）实际调研本项目涉及的数据源系统数据量。（3）编写数据源系统真实数据量查询。2.下周目标（1）评估出资源预备情况。（2）下发数据量查询。3.需要甲方解决上周两个问题没有进展，需要尽快解决。（1）关于网络端口策略的，需要推进。（2）后续试点上线及推广实施的客户端位置及 IP 确认（