上海市嘉定区法律援助中心

1、上海市嘉定区法律援助中心2017年度决算目 录第一部分 上海市嘉定区法律援助中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市嘉定区法律援助中心2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市嘉定区法律援助中心2017年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市嘉定区法律援助中心概况一、主要职能监督管理本区的法律援助工作；指导本区法律服务专用电话工作。二、机构设置

2、根据上述职责，上海市嘉定区法律援助中心无内设机构。第二部分 上海市嘉定区法律援助中心2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,334.16一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出1,232.70四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出15.48九、医疗卫生与计划生育支出8.15十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业

3、等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出77.83二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,334.16本年支出合计1,334.16用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计1,334.16总计1,334.162017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1,334.161,334.16204公共安全支出1,232.701,232.7020406司法1,232.701,232.702040601行政运行971.91971

4、.912040607法律援助260.79260.79208社会保障和就业支出15.4815.4820805行政事业单位离退休15.4815.482080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.4815.48210医疗卫生与计划生育支出8.158.1521011行政事业单位医疗8.158.152101101行政单位医疗8.158.15221住房保障支出77.8377.8322102住房改革支出77.8377.832210201住房公积金17.1917.192210203购房补贴60.6460.642017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补

5、助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1,334.161,073.37260.79204公共安全支出1,232.70971.91260.7920406司法1,232.70971.91260.792040601行政运行971.91971.912040607法律援助260.79260.79208社会保障和就业支出15.4815.4820805行政事业单位离退休15.4815.482080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.4815.48210医疗卫生与计划生育支出8.158.1521011行政事业单位医疗8.158.152101101行政单位医疗8.158.15221住房保障支出77.8

6、377.8322102住房改革支出77.8377.832210201住房公积金17.1917.192210203购房补贴60.6460.642017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,334.16一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出1,232.701,232.70五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出15.4815.48九、医疗卫生与计划生育支出8.15 8.15十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十

7、三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出77.8377.83二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,334.16本年支出合计1,334.161,334.16年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计1,334.16总计1,334.16 1,334.162017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项204公共安全支出1,232.70971.91260.7920406司法1,

8、232.70971.91260.792040601行政运行971.91971.912040607法律援助260.79260.79208社会保障和就业支出15.4815.4820805行政事业单位离退休15.4815.482080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.4815.48210医疗卫生与计划生育支出8.158.1521011行政事业单位医疗8.158.152101101行政单位医疗8.158.15221住房保障支出77.8377.8322102住房改革支出77.8377.832210201住房公积金17.1917.192210203购房补贴60.6460.64合计1,334.16

9、1,073.37260.792017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出877.10877.1030101 基本工资30.1730.1730102 津贴补贴87.5087.5030103 奖金33.5233.5230104 其他社会保障缴费10.8910.8930106 伙食补助费30107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费15.4815.4830109职业年金缴费30199 其他工资福利支出699.54699.54302商品和服务支出114.85114.8530201 办公费6.956.9530

10、202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费1.071.0730208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费0.520.5230212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费6.126.1230214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费6.306.3030229 福利费6.646.6430231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用7.807.8030240 税金

11、及附加费用30299 其他商品和服务支出79.4579.45303对个人和家庭的补助77.9077.9030301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金0.070.0730311 住房公积金17.1917.1930312 提租补贴30313 购房补贴60.6460.6430399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出3.523.5231002 办公设备购置3.523.5231003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置3

12、1099 其他资本性支出合计1,073.37955.00118.372017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数118.371.001.002017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：上海市嘉定区法律援助中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市嘉定区法律

13、援助中心2017年度决算情况说明一、关于上海市法律援助中心2017年度收入支出决算总体情况说明上海市嘉定区法律援助中心2017年度收入总计为1,334.16万元、支出总计为1,334.16万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加190.86万元、190.86万元。主要原因：政策原因导致的人员经费增加。二、关于上海市法律援助中心2017年度收入决算情况说明本年收入合计1,334.16万元，其中：财政拨款收入1,334.16万元，占100.00%。三、关于上海市法律援助中心2017年度支出决算情况说明本年支出合计1,334.16万元，其中：基本支出1,073.37万元，占80.45%；项目支

14、出260.79万元，占19.55%。四、关于上海市法律援助中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区法律援助中心2017年度财政拨款收支总决算1,334.16万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加190.86万元、190.86万元，增长16.69%。主要原因：政策原因导致的人员经费增加。五、关于上海市法律援助中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市嘉定区法律援助中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1,334.16万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加190.

15、86万元，增长16.69%。主要原因：政策原因导致的人员经费增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市嘉定区法律援助中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1,334.16万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）1,232.70万元，占92.40%；社会保障和就业支出（类）15.48万元，占1.16%；医疗卫生与计划生育支出（类）8.15万元，占0.61%；住房保障支出（类）77.83万元，占5.83%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市嘉定区法律援助中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,616.70万元，支出决算为1,334.16万元，完成年初预算

16、的82.52%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出根据法律援助案件数预估，案件受理数未达预期。其中：1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。主要用于：单位职工的工资、津补贴、奖金及日常公用经费的支出。年初预算为1,086.54万元，支出决算为971.91万元。决算数小于预算数的主要原因：政策原因导致的人员经费变动。2、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。主要用于：政府购买法律援助的律师办案补贴。年初预算为453.24万元，支出决算为260.79万元。决算数小于预算数的主要原因：法律援助案件受理数未达预期。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老

17、保险缴费支出（项）。主要用于：单位职工的基本养老保险缴费支出。年初预算为16.91万元，支出决算为15.48万元。决算数小于预算数的主要原因：社保保险缴费基数的调整。4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：单位职工的医疗保险缴费支出。年初预算为10.14万元，支出决算为8.15万元。决算数小于预算数的主要原因：社保保险缴费比例的降低。5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位职工的住房公积金缴费支出。年初预算为16.51万元，支出决算为17.19万元。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金缴费基数的调整。6、住房保障支出

18、（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：单位职工的购房补助。年初预算为33.36万元，支出决算为60.64万元。决算数大于预算数的主要原因：政策原因导致的购房补助范围扩大。六、关于上海市法律援助中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区法律援助中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,073.37万元，包括人员经费955.00万元，公用经费118.37万元。基本支出中：1、工资福利支出877.10万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出114.85万元，主要用于：办公

19、费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助77.90万元，主要用于：奖励金、住房公积金、购房补贴。4、其他资本性支出3.52万元，主要用于：办公设备购置。七、关于上海市法律援助中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市嘉定区法律援助中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费

20、支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。因公出国（境）费支出持平的主要原因是严格执行八项规定。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是无公务用车车辆。公务接待费支出持平的主要原因是严格执行八项规定。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。上海市嘉定区法律援助中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。八、关于上海市法律援助中心2017年度政府性基金预算财政拨

21、款支出决算情况说明上海市嘉定区法律援助中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市嘉定区法律援助中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市嘉定区法律援助中心2017年度机关运行经费支出118.37万元，比2016年度增加23.19万元，增长24.36%。主要原因是人员增加导致的日常公用经费增加。（二）政府采购支出情况上海市嘉定区法律援助中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为1.40万元，其中：货物采购金额1.40万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。（三）国有资产占有使

22、用情况截至2017年12月31日，上海市嘉定区法律援助中心无车辆。上海市嘉定区法律援助中心无单位价值50万元以上通用设备。上海市嘉定区法律援助中心无单位价值100万元以上专用设备。（四）预算绩效管理情况上海市嘉定区法律援助中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位严格执行上级部门制度，100%项目实行绩效目标申报，逐步建立完善涵盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、评价结果应用等各环节的管理制度，规范绩效管理工作流程，制订操作细则，明确各相关机构和人员在预算绩效管理中的职责，健全协调机制：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的