公司综合销售管理制度（5篇）_第1页
公司综合销售管理制度（5篇）_第2页
公司综合销售管理制度（5篇）_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、Word - 3 -公司综合销售管理制度（5篇） 公司综合销售管理制度 第一条 目的： 为加强公司销售管理，增加公司实力和综合竞争力，特制定本规章规范公司销售 管理。 其次条 适用范围： 本规章适用于公司一切销售活动。 第三条 销售活动： 公司各项销售活动必需乐观开展，力争使公司各项业务得到迅猛进展。 第四条 销售人员须知： 公司销售工作的人员，应在所属主管的监督指导之下，彼此信任、相互协作，相互 团结力争使公司销售利润最大化。 第五条 各种规章的遵守： 公司人员除本规章及其他规定外，对于公司临时发出的传达或命令，也应视同本 规章遵守。 第六条 连带保证制度： 对于从事销售业务人员，应尽快设立

2、连带保证制度。 第七条 事前调查： 从事销售业务人员，对于对方的付款力量等，应做事前调查，并衡量本公司的生 产力量是否能依对方的订购内容作协作后，再行打算是否受理订货。 第八条 调查事项： 从事销售工作人员，应随时做好下列四项的调查，并将内容报告给所属主管： 1 预定下订单的机关、公司及学校的概况。 2 调查与下订单者有交易关系，并为本公司竞争对象的同业者、设计事务所、建 设业者。 3 下订单的对方与本公司的关系及以往的订货实绩、付款状况。 4 如为第一次交易者，应就其经受、负责人、性格、资金、往来银行、从业人员数 此处隐蔽17992个字负责公司的会计核算工作； (2)仔细审核出纳传递的收付款

3、单据，正确编制凭证，月末准时结账； (3)准时精确的申报各项税款，购买发票； (4)检查银行、库存现金账目，做到账账相符，账实相符； （5）准时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作； （6）负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作； (7)每月8日前向财务经理提交成本、费用类管理报表； (8)完成经理交办的其他事项。 3.出纳 (1)负责办理现金、银行收、付款业务，妥当保管现金及收据、发票、支票等票证和银行印鉴； (2)办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则； （3）序时登记现金、银行存款日记账，日清日结，每日核对库存现金，做到帐实相符； （4）月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调整表，交会计审核； （5）准时更新汇签单动态统计表，并保管好汇签资料； （6）准时更新押金登记表，并于每月末与会计核对押金结余数据； (7)每日下午5：30收取收费员当日的营业款并审核收费日报表，次日上午将审核无误的单据交会计入账； （8）每周一向财务经理提交上周资金周报表； （9）每月末与会计核对现金月末余额，做到帐实相符； （10）每月8日前向财务经理提交经会计

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论