附则1：内控业务流程联系人

1、.精品资料网cnshu25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座：.；精品资料网cnshu 专业提供企管培训资料附那么一：流程责任部门及联络人业务流程称号总部责任部门联络人1.1原油采购消费运营管理部徐 涛，64990617阮煜彬，64990615， HYPERLINK mailto:ruanybsinopec ruanybsinopec 1.2进口原油代理消费运营管理部 徐 涛，64990617阮煜彬，64990615， HYPERLINK mailto:ruanybsinopec ruanybsinopec结合石化崔振初，64990322， HYPERLINK mailto:cuizhen

2、chuunipec cuizhenchuunipec1.3原油配置、运输消费运营管理部尚孟平，84650353王宝琳，64999291，baolin. HYPERLINK mailto:wangsinopec wangsinopec 1.4普通物资采购供应物资配备部国事公司檀大水，64999434， HYPERLINK mailto:wzb0071sinopec wzb0071sinopec 1.5废品油采购油品销售事业部夏凤梧，64998824， HYPERLINK mailto:xfw7163 xfw7163 1.6进口废品油代理消费运营管理部 张 振，64999133李 莉，649906

3、11， HYPERLINK mailto:lilsinopec lilsinopec 油品销售事业部王茜，64990439，wangqiansinopec结合石化廖旭东，64990331， HYPERLINK mailto:liaoxudongunipec liaoxudongunipec2.1油气消费本钱管理油田事业部武国顺，64999063， HYPERLINK mailto:wugshsinopec wugshsinopec 2.2炼化消费本钱管理炼油事业部 王 沁，64990533， HYPERLINK mailto:wangqinsinopec wangqinsinopec 化工事业

4、部张宁海，64998998， HYPERLINK mailto:znhsinopec znhsinopec2.3商品流通费用管理 油品销售事业部刘迎新，64998843，liuyxsinopec3.1修缮费用管理油田事业部武国顺，64999063， HYPERLINK mailto:wugshsinopec wugshsinopec 炼油事业部王 沁，64990533， HYPERLINK mailto:wangqinsinopec wangqinsinopec化工事业部张宁海，64998998， HYPERLINK mailto:znhsinopec znhsinopec3.2人工本钱管理

5、人事部谢雄飞，64998600， HYPERLINK mailto:xiexfsinopec xiexfsinopec 3.3科技开发费管理 科技开发部潘 煜，64998349， HYPERLINK mailto:panyusinopec panyusinopec 3.4管理费用、销售费用、营业外支出管理 财务部吴 泊，64999370， HYPERLINK mailto:carl94sinopec carl94sinopec 4.1原油销售 消费运营管理部尚孟平，84650353王宝琳，64999291，baolin. HYPERLINK mailto:wangsinopec wangsin

6、opec 4.2天然气销售 油田事业部罗东明，64998205， HYPERLINK mailto:luodmsinopec luodmsinopec汪鑫，84646503， HYPERLINK mailto:xinwangsinopec xinwangsinopec 4.3普通产品销售 炼油事业部 王 沁，64990533， HYPERLINK mailto:wangqinsinopec wangqinsinopec 化工事业部杨宇桐，64990505，yangytsinopec4.4普通产品出口物资配备部国事公司向 波，64990281， HYPERLINK mailto:wzb0447s

7、inopec wzb0447sinopec 4.5化工产品销售 化工事业部杨宇桐，64990505，yangytsinopec4.6废品油零售管理 油品销售事业部高劲松，64990787， HYPERLINK mailto:gaojinsongsinopec gaojinsongsinopec 4.7废品油直销及分销 油品销售事业部夏凤梧，64998824， HYPERLINK mailto:xfw7163 xfw71634.8燃料油销售 油品销售事业部常京阳，64990665， HYPERLINK mailto:changjysinopec changjysinopec 4.9光滑油销售 油

8、品销售事业部 谢 民，64990769， HYPERLINK mailto:minxie0551sina minxie0551sina4.10加油卡管理 油品销售事业部高劲松，64990787， HYPERLINK mailto:gaojinsongsinopec gaojinsongsinopec 4.11废品油出口 消费运营管理部 张 振，64999133李 莉，64990611， HYPERLINK mailto:lilsinopec lilsinopec结合石化廖旭东，64990331， HYPERLINK mailto:liaoxudongunipec liaoxudongunipe

9、c5.1筹资 财务部郑曙阳，64990631， HYPERLINK mailto:zhengsysinopec zhengsysinopec 5.2货币资金管理 财务部郑曙阳，64990631， HYPERLINK mailto:zhengsysinopec zhengsysinopec5.3资金收、拨款管理 财务部郑曙阳，64990631， HYPERLINK mailto:zhengsysinopec zhengsysinopec5.4承兑汇票管理 财务部郑曙阳，64990631， HYPERLINK mailto:zhengsysinopec zhengsysinopec6.1资本支出

10、开展方案部王毓璋，64999121， HYPERLINK mailto:wangyzsinopec wangyzsinopec 6.2勘探开发投资 油田事业部陈江之，64998265， HYPERLINK mailto:chenjzsinopec chenjzsinopec贾士超(开展方案部), 64999164, jscsinopec6.3工程工程管理 工程部张虹薇，64999644， HYPERLINK mailto:zhanghwsinopec zhanghwsinopec7.1应收款项管理 财务部郑曙阳，64990631， HYPERLINK mailto:zhengsysinopec

11、 zhengsysinopec7.2存货管理 财务部顾克荣，64999004， HYPERLINK mailto:gukerongvip.sina gukerongvip.sina 7.3长期股权投资管理 财务部顾克荣，64999004， HYPERLINK mailto:gukerongvip.sina gukerongvip.sina7.4油气资产管理 油田事业部曾庆坤，64998205， HYPERLINK mailto:zengqksinopec zengqksinopec 7.5固定资产管理 财务部顾克荣，64999004， HYPERLINK mailto:gukerongvip.

12、sina gukerongvip.sina7.6无形资产管理 财务部顾克荣，64999004， HYPERLINK mailto:gukerongvip.sina gukerongvip.sina8.1继续性关联买卖 财务部邢建民，64999378， HYPERLINK mailto:xingjianminsina xingjianminsina 8.2非继续性关联买卖 财务部邢建民，64999378， HYPERLINK mailto:xingjianminsina xingjianminsina9.1合并会计报表 财务部杨其明，64999391， HYPERLINK mailto:yang

13、qmingsinopec yangqmingsinopec 10.1石油保值 原油指点小组 结合石化崔振初，64990322， HYPERLINK mailto:cuizhenchuunipec cuizhenchuunipec10.2担保 财务部郑曙阳，64990631， HYPERLINK mailto:zhengsysinopec zhengsysinopec10.3利率汇率风险管理 财务部郑曙阳，64990631， HYPERLINK mailto:zhengsysinopec zhengsysinopec11.1信息系统管理 信息系统管理部姜 林，64998096， HYPERLIN

14、K mailto:jianglsinopec jianglsinopec孟庆峰，64998021， HYPERLINK mailto:mengqfsinopec mengqfsinopec11.2信息资源管理 信息系统管理部董 良，64998097， HYPERLINK mailto:donglsinopec donglsinopec 吴越磊，64998099， HYPERLINK mailto:wuylsinopec wuylsinopec11.3ERP系统IT普通性控制 信息系统管理部罗 莉，64998130， HYPERLINK mailto:luolisinopec luolisino

15、pec 11.4运用系统IT普通性控制 信息系统管理部张朝俊，64998060， HYPERLINK mailto:zhangcjsinopec zhangcjsinopec孙利华，64998127， HYPERLINK mailto:sunlihsinopec sunlihsinopec 11.5根底设备IT普通性控制 信息系统管理部郭 会，64998014， HYPERLINK mailto:ghsinopec ghsinopec刘 远，64998043， HYPERLINK mailto:liuyuansinopec liuyuansinopec 11.6信息披露 董事会秘书局高朝晖，64990487， HYPERLINK mailto:gaozhsinopec gaozhsinopec 12.1消费调度运转 消费运营管理部杨延飞，64990613杨 安，64999175， HYPERLINK mailto:yang-ansinopec yang-ansinopec 12.2废品油调运 油品销售事业部雷利华，64998822， HYPERLINK mailto:leilhsinopec leilhsinopec 12.3消费运营统计 开展方案部殷培华，64999105， HYPERL