qcdt-ipspc安全生产经验反馈管理

1、QBQ/CDT-IPSPC 2188-2004代替 Q/CDT-IPSPC2016-20042004-10-15发布2004-12-01 实施大唐国际盘山发电公司发 布安全生产经验反馈管理标准大唐国际盘山发电公司企业标准 前言II123456范围 .111111456788规范性文件 .管理内容 .管理目标 .主管、协管部门及岗位 .管理流程 .附附附附附 E.1录录录录录A （规范性附录）管理流程图.B （规范性附录） 异常管理流程图 .C （规范性附录） 偏差管理流程图 .D （规范性附录） 外部经验反馈流程图 .E （规范性附录） 异常标准 .异常标准 .目次为了防止不安全事件的再发生，

2、制定本标准。本标准的附录、附录B、附录C、附录D、附录E为规范性附录。本标准由标准化管理提出。本标准代替Q/CDT-IPSPC 2016-2004 异常分析管理标准。本标准由企业管理策划部归口。本标准起草：安全监察部。本标准主要起草人：马立柱。本标准主要修订人：本标准主要审定人：本标准批准人：。本标准委托安全监察部负责解释。本标准是首次发布。前言安全生产经验反馈管理标准1 范围本标准规定了经验反馈管理工作的管理内容、管理目标、主管、协管部门及岗位和管理流程。本标准适用于大唐盘山发电公司安全管理工作。2 规范性文件下列文件的条款通过本标准的而成为本标准的条款。凡是注日期的文件，其随后所有的修改单

3、（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的电业生产二类电业生产事故版本。凡是不注日期的标准规程文件，其版本适用于本标准。管理内容定义经验反馈是指公司在运行和维修等生产过程中出现的设备故障和人因，按公司所定标准界定为不同级别的事件，并对其进行分析和采取纠正行动，为防止类似事件的重复发生。3.1.23.1.33.1.43.1.5人因事件是指公司运行，维修活动中由于操作不当或影响了系统的安全功能的事件。设备事件是指公司运行过程中，设备出现影响系统实现安全和可用性功能的故障。经验反馈分为经验反馈和外部经验反馈；经验反馈包括、异常、偏差经验反馈

4、。外部经验反馈是指从其他电厂吸取的具有经验反馈价值的经验和教训，防止类似事件的在公司重复发生。3.1.6 录入人是指发电部、设备工程部和安全监察部的设备运行、设备点检及检修和设备监督的具体。3.1.7 偏差是指设备的性能、参数、指标等偏离了正常功况不3.2 管理内容异常的事件。3.2.13.2.23.2.33.2.4事件的录入。事件的界定。事件的分析和制定纠正行动计划。实施纠正行动计划。管理目标预防为主是经验反馈工作的重要原则，一切经验反馈的目的都是为了防止事件的再发生。主管、协管部门及岗位5.15.25.3安全生产经验反馈管理工作由副总经理负责总体协调。安全生产经验反馈管理工作由安全监察部长

5、、设备工程部部长、发电部部长主要负责。安全生产经验反馈管理工作由安全监察部、发电部、设备工程部副部长，发电部、设备工程部、安全监察部各专业高级主管、主管、点检员、发电部值长、机组长、主值、副值及各专业班长协助完成。6 管理流程6.16.1.16.1.26.1.3切。的经验反馈管理流程见附录A。二类标准见原中国华北电力公司 2003 年 1 月 1 日实施的电业生产二类标准。事件录入人按时间顺序录入从事件发生前机组状态到事件发生后产生的这中间经过的一安全监察部对事件的等级进行界定，确认事件描述是否准确、完整、真实、符合逻辑，满足要求报生产副总经理批准，否则要求事件录入人重新录入。生产副总经理批准

6、并确定相关的责任部门或小组进行分析。6.1.6 责任部门或小组通过出纠正行动计划。与事件有关的人，收集有关的资料，分析产生事件的根本原因并制定安全监察部对责任部门或小组根本原因的分析及纠正行动计划进行审核，满足要求报生产副总经理批准，否则要求责任部门或小组重新分析。生产副总经理对事件根本原因的分析及纠正行动计划进行审核，满足要求批准，否则返回安全监察部，安全监察部进行进一步确认。安全监察部对事件根本原因的分析及纠正行动计划进行备案，按要求报上一级主管部门及相关部门，并对责任部门的纠正行动进行、监督。6.1.10 责任部门指定专人按照纠正行动计划要求进行。并将完成情况备案并即时向安全监察部进行通

7、报。对需要延期、取消的必须经过生产副总经理批准并在安全监察部备案，批准后才能变更。6.1.11 安全监察部对责任部门的纠正行动进行验证，并将完成情况进行备案，需要延期、取消的必须有生产副总经理批示，对暂时不能完成的要求责任部门制定完成计划并进行、监督直到完成。对不满足纠正行动要求的或没有生产副总经理批示的返回责任部门。验证合格报生产副总经理。6.1.12 生产副总经理对完成的纠正行动进行确认并关闭，对需要延期的直到责任部门完成验证合格后关闭。6.2 异常的经验反馈6.2.16.2.2切。6.2.3异常管理流程见附录B，异常标准见 E。事件录入人按时间顺序录入从事件发生前机组状态到事件发生后产生

8、的这中间经过的一安全监察部对事件的等级进行界定，确认事件描述是否准确、完整、真实、符合逻辑，满足要求报生产副总经理批准，否则要求事件录入人重新录入。6.2.4 生产副总经理批准并确定相关的责任部门或小组进行分析。6.2.5 责任部门或小组通过出纠正行动计划。与事件有关的人，收集有关的资料，分析产生事件的根本原因并制定安全监察部对责任部门或小组根本原因的分析及纠正行动计划进行审核，满足要求报生产副总经理批准，否则要求责任部门或小组重新分析。生产副总经理对事件根本原因的分析及纠正行动计划进行审核，满足要求批准，否则返回安全监察部，安全监察部进行进一步确认。安全监察部对事件根本原因的分析及纠正行动计

9、划进行备案，报相关部门，并对责任部门的纠正行动进行、监督。6.2.9 责任部门指定专人按照纠正行动计划要求进行。并将完成情况备案并即时向安全监察部进行通报。对需要延期、取消的必须经过生产副总经理批准并在安全监察部备案，批准后才能变更。6.2.10 安全监察部对责任部门的纠正行动进行验证，并将完成情况进行备案，需要延期、取消的必须有生产副总经理批示，对暂时不能完成的要求责任部门制定完成计划并进行、监督直到完成。对不满足纠正行动要求的或没有生产副总经理批示的返回责任部门。验证合格报生产副总经理。6.2.11 生产副总经理对完成的纠正行动进行确认并关闭，对需要延期的直到责任部门完成验证合格后关闭。偏

10、差的经验反馈偏差管理流程见附录C。6.3.2 事件录入人按时间顺序录入从事件发生前机组状态到事件发生后产生的这中间经过的一切。并进行根本原因分析。运行主管确认。录入的事件必须由值长确认，检修录入的事件必须由专业高级6.3.3 安全监察部安全监察高级主管对录入事件进行界定，确定相关责任部门。6.3.4 相关责任部门通过制定出纠正行动计划。与事件有关的人，收集有关的资料，进一步分析产生事件的根本原因并6.3.5 安全监察部对根本原因的分析及纠正行动计划进行审核、备案，并监督相关责任部门采取纠正行动。6.3.6 责任部门纠正计划并备案。6.3.7 安全监察部对责任部门的纠正行动进行验证，并将完成情况

11、进行备案，需要延期、取消的必须有生产副总经理批示，对暂时不能完成的要求责任部门制定完成计划并进行、监督直到完成。对不满足纠正行动要求的或没有生产副总经理批示的返回责任部门。验证合格后报生产副总经理。6.3.8 生产副总经理对完成的纠正行动进行确认并关闭，对需要延期的直到责任部门完成验证合格后关闭。6.4 外部经验反馈流程6.4.16.4.26.4.36.4.4外部经验反馈流程见附录 D。录入人将具有经验反馈价值的事件经过整理后录入。安全监察部对录入事件的经验反馈价值及准确性进行核查后报生产副总经理批准。生产副总经理批准后，安全监察部按照批示责成相关部门制定相应的措施或采取相应的纠正行动。防范措

12、施或相应的纠正计划报安全监察部审核、备案。6.4.5责任部门按照制定的措施或纠正计划进行。6.4.6 安全监察部对责任部门的纠正行动进行验证，并将完成情况进行备案，需要延期、取消的，必须有生产副总经理批示，对暂时不能完成的，要求责任部门制定完成计划并进行、监督直到完成。对不满足纠正行动要求的或没有生产副总经理批示的返回责任部门。验证合格后报生产副总经理。6.4.7关闭。生产副总经理对完成的纠正行动进行确认并关闭，对需要延期的直到责任部门完成验证合格后开 始附 录 A（规范性附录）管理流程图录入事件安全监察部高级主管对事件进行界定否事件是否准确、完整、真实是生产副总经理批准相关责任部门进行分析并

13、制定纠正计划安全监察部部高级主管进行审核否生产副总经理确认是否通过否安全监察部验证是否完成结 束附 录 B（规范性附录）异常管理流程图是生产副总经理关闭是责任部门纠正开 始录入事件安全监察部高级主管对事件进行界定否事件是否准确、完整、真实是生产副总经理批准相关责任部门进行分析并制定纠正计划安全监察高级主管进行审核否生产副总经理确认是否通过否否安全监察部验证是否完成结 束是生产副总经理关闭是责任部门纠正开始否值长或专业高级主管确认是否通过是否安全是否可行检查，否安监部验证是否通过是结 束生产副总经理关闭是责任部门纠正责任部门完成安监部专业高级主管确认责任部门责任部门高级主管分析并制定纠正计划录入

14、人网上录入事件并进行分析附 录 C（规范性附录）偏差管理流程图开 始录入事件安全监察部对事件进行核查生产副总经理批示安全监察部责成相关部门制定措施相关部门制定措施和纠正计划安全监察部进行审核否是否通过是相关部门进行纠正安全监察部监督完成情况否是否完成是安全监察部报生产副总经理生产副总经理关闭结束附 录 D（规范性附录） 外部经验反馈流程图E.1 异常标准E.1.1E.1.2E.1.3过失或设备异常引起全厂有功或无功出力下降，未生产现场着火，经济损失100元至500元；的。10kw至40 kw(不含40kw)的电、交直流电焊机烧毁或10kw以下的重要电烧毁，造成主要附属设备停用的；E.1.4E.

15、1.5E.1.6E.1.7E.1.8E.1.9E.1.10成设备的或工具、器具、量具、仪器、仪表损坏价值超过200元至2000元以下者；跑油、跑水、跑粉、跑酸、碱、树脂等设备、人身安全或造成经济损失在200至2000元以下；生产厂所发生火警 ，没有造成损失的；各测量、指示、仪表的误差，超过规定的；误碰、误动运行设备的电气开关、自动保护开关虽未造成损失，但危及安全运行的；汽机凝汽器由于铜管泄漏，凝结水硬度超过允许值，时间超过1小时(调度不批准查漏者除外)检修工作中由于过失在汽、水、油系统管道内或主要设备内掉入或遗留工具、杂物，未造者；E.1.11E.1.12E.1.13E.1.14自动设备、保护

16、装置等定值整定错误，未造成误动、据动；高空落物、高空作业传递物件不用绳索，上、下抛掷，设备和人身安全者；检修和消缺工作中在禁火区没有办理动作票而明火作业者；运行允许，在运行设备系统上进行工作，擅自动设备系统；或者全部措施尚未做好(包括停电)即进行检修或检修后安全措施没有撤除，即联系投入，被运行或其他人发现；不执行工作票制度，安全措施有严重错误，人身和设备安全；E.1.15E.1.16E.1.17脚手架搭设、选材不当造成断板、断杆或倒塌，未造成人身和设备损坏者；起吊搬运物件时，起重机械滑扣、断绳，突然落物但未造成人身和设备损坏者；无论机组和其它设备运行与否，凡由于防冻措施不利，冻住和冻坏设备的管

17、道、截门，影响了设备运行和备用；E.1.18E.1.19E.1.20E.1.21E.1.22E.1.23E.1.24E.1.25E.1.26E.1.27E.1.28检修后的汽轮压器等油质不合格而又没有采取措施安全生产的；380V主要附属设备的开关，由于二次回路或开关机构失灵造成合拉闸失灵的；380V主要附属设备的开关误动和拒动或造成设备损坏而不者；在380V电源上误拉、误合电气刀闸，误摘保险引起弧光短路，损坏设备或造成设备异常运行的；6KV分路或380V主要分路设备的误操作，如误停、误送、忘停送电；380V以上电气配电装置和线路发生短路、断线、接地、倒杆等；发电压器升压过程中，电压超过额定值的

18、10%未造成的；直流系统接地连续时间2小时至4小时，或中断保护，重要信号直流2小时以上尚未造成备用电源自动投入装置应投未投、应停未停或误停时间超过4小时；由于监视不当或误停冷却装置，使设备温度升高很多，但未超过极限者；者；高压设备检修工作票安全措施做的不当，如忘接地线、错摘警示牌等，或设备已送电，但“在此工作”牌忘收回；E.1.29E.1.30E.1.31E.1.32E.1.33转动设备检修应停电而未停电或工作票未收回就将设备送电而未造成倒闸操作已过四审关，在操作中发现有主要丢项者；者；误碰、误动设备造成6Kv电机或380V主要附属设备电机误启动或停止，但未造成者：电气设备试验，错加电压而未造

19、成损失和者；检修和试验中，由于过失造成CT、PT二次开路和短 路，直流回路短路，影响主要仪表指示或失去保护影响安全运行者；电气设备检修、试验工作后，忘拆短路线、接地线,未造成380v-6Kv的绝缘瓷瓶或套管人为损坏；者；附 录 E（规范性附录）异常标准E.1.36E.1.37E.1.38E.1.39E.1.40E.1.41E.1.42E.1.43错拆、错接二次线，引起设备误动，延误设备启动时间者；临时用电的电气转动设备(电焊机、电动工具等)错接线，未 造成人身者；转动设备的轴承由于缺油、油质不良或冷却水中断使轴承温度超过极限但未造成者；转动设备检修应停电而未停电、未完工误送电或完工忘送电；而造

20、成者。主要截门或主要风门挡板忘开忘关或误开误造成严重者；在汽轮机启动或停机过程中，由于操作不当造成汽轮机超速致使超速保护动作未造成者。在机组带负荷过程中，由于操作不当或监视不严使凝汽器真空下降而影响机组带负荷者。由于调整不及时，监视不当或操作错误使汽轮机油系统冷油器出口油温超出规程规定而未造成者。E.1.44E.1.45E.1.46E.1.47E.1.48E.1.49E.1.50E.1.51E.1.52E.1.53E.1.54E.1.55E.1.56E.1.57E.1.58各种联锁或自动装置应投未投或错投；由于监视不当，调整不及时使密封油油氢差压超过规程规定而未造成者。正常运行中由于调整不及时，监视不当，使除氧器水位过高或过低而未造成者。由于监视不当，调整不及时，造成容器超压，安全门动作未造成者；主要辅助设备应当备用未达到备用条件，未者；锅炉蒸汽温度高于545